Fiscalia

Buen día contafer: La aplicación contable al solicitar la devolución puede ser: Cargo: Deudores Fiscales.> ISR e IETU a favor Crédito: Pagos Prov.> ISR e IETU efectuados Es criterio de cada quien 'bautizar' las cuentas como mejor le reflejen la identificación del saldo Saludos

Buen día cp_pavon [quote]....si [b]se rentan computadoras[/b], aplicaría la retención del IVA?? [/quote] Sl el arrendatario es Persona Moral y el arrendador es Persona Física, [b]si te debe retener el IVA.[/b] Fundamento: LIVA Artículo 1o.-A.- [b]Están obligados a efectuar la retención [/b]del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: II.[b]Sean personas morales qu[/b]e: a).-[b]Reciban servicios personales independientes, o [color=blue]usen o gocen temporalmente bienes[/color], prestados u otorgados por personas físicas[/b], respectivamente La Ley no distingue si son bienes muebles o inmuebles, por la tanto aplica a todos los bienes en general que sean objeto de arrendamiento Saludos :

Hola rooj6002: No estará ahí el problema o interpreté mal: Tu dices: [quote]anexos [b][color=blue]generados en el F3241[/color][/b][/quote] Y el SAT te solicita: [quote]los [b]anexos en Ezxcel (11 y 11a) [color=blue]disponibles en la aplicacion de Devoluciones por internet[/color][/b],[/quote] Son 2 cosas distintas. Saludos

Buen día VERACRUZANO: ¡¡ Bienvenido !! Puedes consultar en el siguiente enlace las Facilidades Administrativas para el Sector Primario: [url]ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/rfa2012_31012012.doc[/url] Saludos

Buen día rooj6002: Y por qué mejor no utilizas el Formato 41 Electrónico ?, es mas fácil de utilizar. Aquí lo puedes descargar: [url]http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/aviso_compensacion/162_19107.html[/url] Saludos

Gracias por la información, estaremos al pendiente Saludos

Hola contafer, me poarece que aún no te queda claro el procedimiento del acreditamiento del ISR, dado que mencionas: [quote]...tuve de [b][color=blue]pagos provisionales $ 75,895 x .656[/color]9[/b], resulta la cantidad de $ 49,855.[/quote] [b]No se multiplica el 65.69% por lo Pagos Provisonales, sino por el ISR CALCULADO[/b] Esto te comenté en mi primera intervnción: [quote][b][color=blue]El ISR que se acredita Vs. el IETU es el ISR CALCULADO por el SAT[/color], no el que pagaste efectivamente[/b].Ver Art 8 de LIETU 2º. Párrafo[/quote] Y te comenté también esto: [quote][b]Los pagos provisionales de ISR, si fueron en exceso, se convierten en un Saldo a Favor de ISR[/b].[/quote] Sería onveniente que leyeras nuevamente todos los comentarios de este tópico y si aún continúan las dudas, con gusto las aclaramos Saludos

Hola contafer: [quote]....[b]me da un isr proporcional de 29,800[/b] (a esa cantidad no le entiendo como lo calcula automaticamente el declarasat)[/quote] Según tus datos tienes: Ingreso por Act. Emp..- 180,000 ingreso por sueldos.- [u] 94,000[/u] Total.- 174,000 Proporción (%) de ISR Acreditable Vs. el IETU: 180,000/174,000= 65.69% Es el porcentaje de ISR que se puede aplicar (Acreditar) Vs. el IETU. Espero que se haya aclarado tu duda Saludos [i]Editado: Mayo 31, 2012 11:55:01[/i]

Buen día contafer: El dato que anotas en ISR Propio de $ 75,895 , de dónde lo obtienes ?, te lo calcula el Declarasat o son tus Pagos Prov. de ISR efectuados ? Respecto a que tienes ingresos por sueldos y por Régimen Intermedio (no mencionas el monto de c/u) , efectivamenete el Declarasat automáticamente calcula el ISR Proporicional y el ISR causado que 'arroja' el mismo ya es proporcional al monto de los ingresos por cada caoncepto. Saludos

Buen día fiscal10: [quote]...y se puede solicitar en esta fecha?[/quote] Si, tienes 5 años para solicitar la devolución. [quote]....hay que tramitar la fiel[/quote] Así es, es requisito básico para solictar la devolución vía internet. Gracias a ti y ojalá te hayan sido de utilidad los comentarios Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Junio 05, 2012 10:48:55 Asunto: Re: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Buen día contafer: La aplicación contable al solicitar la devolución puede ser: Cargo: Deudores Fiscales.> ISR e IETU a favor Crédito: Pagos Prov.> ISR e IETU efectuados Es criterio de cada quien 'bautizar' las cuentas como mejor le reflejen la identificación del saldo Saludos
Tópico: Renta de computadoras
CHAVALON Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Junio 03, 2012 11:59:16 Asunto: Re: Renta de computadoras
CHAVALON Mensajes: 11	Buen día cp_pavon [quote]....si [b]se rentan computadoras[/b], aplicaría la retención del IVA?? [/quote] Sl el arrendatario es Persona Moral y el arrendador es Persona Física, [b]si te debe retener el IVA.[/b] Fundamento: LIVA Artículo 1o.-A.- [b]Están obligados a efectuar la retención [/b]del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: II.[b]Sean personas morales qu[/b]e: a).-[b]Reciban servicios personales independientes, o [color=blue]usen o gocen temporalmente bienes[/color], prestados u otorgados por personas físicas[/b], respectivamente La Ley no distingue si son bienes muebles o inmuebles, por la tanto aplica a todos los bienes en general que sean objeto de arrendamiento Saludos :
Tópico: Anexo 11 en excel
CHAVALON Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2012 11:40:57 Asunto: Re: Anexo 11 en excel
CHAVALON Mensajes: 13	Hola rooj6002: No estará ahí el problema o interpreté mal: Tu dices: [quote]anexos [b][color=blue]generados en el F3241[/color][/b][/quote] Y el SAT te solicita: [quote]los [b]anexos en Ezxcel (11 y 11a) [color=blue]disponibles en la aplicacion de Devoluciones por internet[/color][/b],[/quote] Son 2 cosas distintas. Saludos
Tópico: SI NO TENGO INGRESOS y si gastos!
CHAVALON Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2012 09:27:26 Asunto: Re: SI NO TENGO INGRESOS y si gastos!
CHAVALON Mensajes: 8	Buen día VERACRUZANO: ¡¡ Bienvenido !! Puedes consultar en el siguiente enlace las Facilidades Administrativas para el Sector Primario: [url]ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/rfa2012_31012012.doc[/url] Saludos
Tópico: Anexo 11 en excel
CHAVALON Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2012 09:16:22 Asunto: Re: Anexo 11 en excel
CHAVALON Mensajes: 13	Buen día rooj6002: Y por qué mejor no utilizas el Formato 41 Electrónico ?, es mas fácil de utilizar. Aquí lo puedes descargar: [url]http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/aviso_compensacion/162_19107.html[/url] Saludos
Tópico: Programa de radio FRECUENCIA FISCAL 'Poder Ejecutivo y las elecciones'
CHAVALON Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2012 08:33:34 Asunto: Re: Programa de radio FRECUENCIA FISCAL 'Poder Ejecutivo y las elecciones'
CHAVALON Mensajes: 3	Gracias por la información, estaremos al pendiente Saludos
Tópico: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2012 12:50:03 Asunto: Re: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Hola contafer, me poarece que aún no te queda claro el procedimiento del acreditamiento del ISR, dado que mencionas: [quote]...tuve de [b][color=blue]pagos provisionales $ 75,895 x .656[/color]9[/b], resulta la cantidad de $ 49,855.[/quote] [b]No se multiplica el 65.69% por lo Pagos Provisonales, sino por el ISR CALCULADO[/b] Esto te comenté en mi primera intervnción: [quote][b][color=blue]El ISR que se acredita Vs. el IETU es el ISR CALCULADO por el SAT[/color], no el que pagaste efectivamente[/b].Ver Art 8 de LIETU 2º. Párrafo[/quote] Y te comenté también esto: [quote][b]Los pagos provisionales de ISR, si fueron en exceso, se convierten en un Saldo a Favor de ISR[/b].[/quote] Sería onveniente que leyeras nuevamente todos los comentarios de este tópico y si aún continúan las dudas, con gusto las aclaramos Saludos
Tópico: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2012 11:52:56 Asunto: Re: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Hola contafer: [quote]....[b]me da un isr proporcional de 29,800[/b] (a esa cantidad no le entiendo como lo calcula automaticamente el declarasat)[/quote] Según tus datos tienes: Ingreso por Act. Emp..- 180,000 ingreso por sueldos.- [u] 94,000[/u] Total.- 174,000 Proporción (%) de ISR Acreditable Vs. el IETU: 180,000/174,000= 65.69% Es el porcentaje de ISR que se puede aplicar (Acreditar) Vs. el IETU. Espero que se haya aclarado tu duda Saludos [i]Editado: Mayo 31, 2012 11:55:01[/i]
Tópico: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 31, 2012 09:52:34 Asunto: Re: DUDA EN EL DECLARASAT EN EL APARTADO DE IETU
CHAVALON Mensajes: 13	Buen día contafer: El dato que anotas en ISR Propio de $ 75,895 , de dónde lo obtienes ?, te lo calcula el Declarasat o son tus Pagos Prov. de ISR efectuados ? Respecto a que tienes ingresos por sueldos y por Régimen Intermedio (no mencionas el monto de c/u) , efectivamenete el Declarasat automáticamente calcula el ISR Proporicional y el ISR causado que 'arroja' el mismo ya es proporcional al monto de los ingresos por cada caoncepto. Saludos
Tópico: devolucion isr 2011 por tramite adicional
CHAVALON Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 30, 2012 12:25:17 Asunto: Re: devolucion isr 2011 por tramite adicional
CHAVALON Mensajes: 4	Buen día fiscal10: [quote]...y se puede solicitar en esta fecha?[/quote] Si, tienes 5 años para solicitar la devolución. [quote]....hay que tramitar la fiel[/quote] Así es, es requisito básico para solictar la devolución vía internet. Gracias a ti y ojalá te hayan sido de utilidad los comentarios Saludos

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