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02/Jun/12 00:36
Buenas noches:
Persona fisca con actividad empresarial. Estoy llenando el anexo 11 en excel para compensar un IDE a favor de la anual contra un ISR a pagar tambien de la anual de 2011, solo que en el referido anexo en el apartado de compensacion no viene el concepto de ISR, solo viene IVA, IETU, IEPS. Como podria llenar el dato del pago de ISR que quiero compensar.
Gracias
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rooj6002
Cabo
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02/Jun/12 09:16
Re: Anexo 11 en excel
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CHAVALON
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02/Jun/12 11:30
Re: Anexo 11 en excel
Chavalon. Buenos Dias, y gracias por contestar.
Asi se venia haciendo enviava el F41 electronico, el archivo y anexos generados en el F3241 y la constancia del ide escaneada, solo que en las ultimas compensaciones realizadas me las cancelan argumentando lo siguiente:
Hemos revisado su aviso y detectamos que presentan las sigueintes inconsistencias
Le solicitamos los anexos en Ezxcel (11 y 11a) disponibles en la aplicacion de Devoluciones por internet, para las demas personas morales y fisicas (no electronicos), ya que no ditaminan sus estados financieros para proceder con su tramite de compensacion conforme a la guia de tramites.
La Administracion a la que pertenesco es la de Mexicali B.C.
Y el problema que encontre en dicho formato 11 es el que les plante.
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rooj6002
Cabo
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02/Jun/12 11:40
Re: Anexo 11 en excel
Hola rooj6002:
No estará ahí el problema o interpreté mal:
Tu dices:
anexos generados en el F3241
Y el SAT te solicita:
los anexos en Ezxcel (11 y 11a) disponibles en la aplicacion de Devoluciones por internet,
Son 2 cosas distintas.
Saludos
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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02/Jun/12 12:29
Re: Anexo 11 en excel
hola buen dia
'Asi se venia haciendo enviava el F41 electronico, el archivo y anexos generados en el F3241 y la constancia del ide escaneada, solo que en las ultimas compensaciones realizadas me las cancelan argumentando lo siguiente:
Hemos revisado su aviso y detectamos que presentan las sigueintes inconsistencias
Le solicitamos los anexos en Ezxcel (11 y 11a) disponibles en la aplicacion de Devoluciones por internet, para las demas personas morales y fisicas (no electronicos), ya que no ditaminan sus estados financieros para proceder con su tramite de compensacion conforme a la guia de tramites'
y es correcto la obsevacion que te hace la autoridad....
los requisitos es el formato 41 electronico de EXCEL y los anexos 11 y 11A en EXCEL..y papeles de trabajo y constancia de recaudacion del IDE....
en el anexo 11 se llena si realizaste acreditamiento y/o compensacion EN EL PERIODO DE RECAUDACION del ide tal como lo detalla el articulos 7 Y 8 de LIDE.
SALUDOS
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
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GOrnelas
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02/Jun/12 14:19
Re: Anexo 11 en excel
Asi es Gornelas solo que en el anexo 11 de excel en las seccion de compensacion solo vienen los conceptos de IVA, IETU, IEPS no vine el concepto de ISR que es el que ocupo.
En el anexo 11 del programa F3241 en compensacion tenia la opcion de otros y ahi escribia que era ISR, pero en el anexo en excel no trae esa opcion, como puedo señalarle a la autoridad que es ISR.
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rooj6002
Cabo
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03/Jun/12 08:41
Re: Anexo 11 en excel
Ese dato lo plasmas en el archivo F41 EN EXCEL, que es el aviso de compensación en excel.
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martillo
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03/Jun/12 12:49
Re: Anexo 11 en excel
Buenos días :
martillo, entonces si lo plasmo en el archivo F41 en excel, no lo rechazaran por no pkasmarlo en el anexo 11.
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rooj6002
Cabo
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03/Jun/12 15:01
Re: Anexo 11 en excel
No te lo deben de rechazar, ya que en el anexo 11 en excel no hay un cuadro para poner ese dato.
Ese dato lo pones en el aviso de compensación F41
Saludos.
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martillo
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04/Jun/12 09:54
Re: Anexo 11 en excel
hola
'Asi es Gornelas solo que en el anexo 11 de excel en las seccion de compensacion solo vienen los conceptos de IVA, IETU, IEPS no vine el concepto de ISR que es el que ocupo.
En el anexo 11 del programa F3241 en compensacion tenia la opcion de otros y ahi escribia que era ISR, pero en el anexo en excel no trae esa opcion, como puedo señalarle a la autoridad que es ISR. '
NO, estas equivocado, LOS DATOS DE IMPUESTO A COMPENSAR SE ANOTAN EN EL FORMATO 41 DE EXCEL. TANTO NUMERO DE OPERACION, FECHA DE PRESENTACION Y TIPO DE IMPUESTO CON EL QUE ESTAS REALIZANDO LA COMPENSACION... EL ANEXO 11 SE LLENA SOLO SI REALIZASTE ACREDITAMIENTO O COMPENSACION EN SU PERIODO DE RECAUDACION PARA QUE AL FINAL TE QUEDARA SALDO REMANENTE Y DICHO SALDO ES EL QUE PODRAS SEGUIR UTILIZANDO CON COMPENSACION O LO ULTIMO QUE ES DEVOLUCION
SALUDOS
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GOrnelas
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