Fiscalia

Ok...Gracias a ambos por tomarse su tiempo para responderme... Salu2!!!!

HOLA, BUENA TARDE A TODOS: A alguien ya le paso? Se presenta una declaracion Anual Arrendamiento de 2008, donde sale ISR a Favor e IETU a Cargo...En dicha declaracion se compensa ambos impuestos,mandando en el portal del SAT la declaracion anual y en el portal del banco el 'pago de IETU'.. que finalmente fue en 'ceros' (Por aquello de la compensada)... quedando pendiente a la fecha enviar el aviso de compensacion respectivo... Despues, se observa que dicha declaracion se mando incorrecta...Es decir, en ambos impuestos salen a favor...Por lo que, de entrada, al presentar su complementaria, el aviso de compensacion que esta pendiente de presentar, quedaria sin efecto...cierto? Mi duda es la siguiente: 1.- Se presenta via internet dicha declaracion complementaria donde se manifiesta que en ambos impuestos salio impuesto a favor....Okay...Pero... 2.- Que pasa con el pago 'Normal' que se hizo en ventanilla?...Se queda asi? O tambien se presenta 'Otra complementaria por el pago en ventanilla? 3.- Aun con la complementaria, se tiene que presentar el aviso de compensacion que estaba pendiente? A la conclusion que llego, es que: Basta con presentar solamente la complementaria via internet por el portal del SAT manifiestando los saldos a favor tanto de ISR como de IETU, dejando asi el pago 'Normal' que se hizo en ventanilla, Es decir, no presentar complementaria de ella y tampoco ya no habria la necesidad de presentar el aviso de compensacion que estaba pendiente de un inicio, puesto que con dicha complementaria se queda sin efecto la normal...cierto?...O hay algo que se me esta pasando? Les agradezco sus comentarios SALUDOS!!!!

Totalmente de acuerdo....

[b][quote][color=red]No creo que estés levantada todavía a esta hora, ja ja ja[/color][/quote][/b] JAJAJA..POR SUPUESTO QUE NO....LA ALEGRIA DE QUE GANO MEXICO AUN CONTINUA...EA,EA,EA,EA, JAJAJA... Pues ahi ya deberia evaluar el compañero Marcelino lo que juzgue conveniente...En lo que respecta a que parte de ese dinero fue para cubrir los honorarios del agente, efectivamente no dudo que asi haya sido, tan es asi que me atrevo a confirmar que justo en ese momento, le emitieron su factura de honorarios y pagar el impuesto correspondiente y 'el resto' del anticipo para gastos por cuenta del cliente....que segun yo, es lo que 'le quedo a favor'...Una vez pagado por supuesto los respectivos honorarios a la agencia....Pero bueno, con la 'prescripcion' que mas da... SALUDOS CORDIALES!!!!

....Y PERDON...CORRIJO... PARA ISR NO SERIA UN GASTO NO DEDUCIBLE...YO LO CONSIDERARIA A MI COMO UN INGRESO FISCAL. UPSS...CUANTA MODIFICADERA...JAJA....PELDON [i]Editado: Agosto 12, 2009 21:08:53[/i] [i]Editado: Agosto 12, 2009 21:31:53[/i]

[quote][color=red][b]'En una agencia aduanal es comun que el cliente mande anticipos [u]para hacer pagos a nombre de el...[/u]etc'[/b][/color][/quote] [b][quote][color=red]'2.- Por que ese 'saldo a favor'? De que es? [u]De anticipo que nos da de mas [/u]para efectuar maniobras,muellajes,etc. [u]a cuenta de el[/u]..'[/color][/quote][/b] [b]CHAVALON:[/b] Segun lo que comprendo, este 'saldo a favor' que tiene la agencia, es derivado por envios que el mismo cliente le hizo a la agencia para que por su medio hiciera los PAGOS A NOMBRE DE EL Y NO PROPIOS DE LA MISMA AGENCIA...Es decir, Envios de dinero para cuenta de Gastos de Terceros y no Anticipos propios para la misma Agencia...Aun asi causa IVA? Salu2 [i]Editado: Agosto 12, 2009 20:41:50[/i] [i]Editado: Agosto 12, 2009 20:50:33[/i]

OK..ENTONCES SE ESTARIA HABLANDO DE QUERER 'DEPURAR' ESA CUENTA QUE TIENE EN SU CONTABILIDAD, CIERTO?... COINCIDO CON LOS COMPAÑEROS: UN GASTO NO DEDUCIBLE PARA ISR Y SIN EFECTO PARA IVA SALUDOS!!!

EMPRENDEDORFISCAL: ...TOTALMENTE DE ACUERDO...HABRIA QUE VER SI CUBRE LOS REQUISITOS..... GRACIAS....SALU2

[b][quote][color=red]PERSONA FISICA QUE SE DEDICA A LA ENSEÑANZA, ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA MANDAR AL GASTO EL IVA? Y ¿COMO DEBO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS?[/color][/quote] [/b] [b]FUNDAMENTO: ART. 15 FIV LIVA...Justamente por ser un acto exento que No causa IVA, se va directamente al gasto....en cuanto a la DIOT ...Ocupa ver sus obligaciones fiscales para verificar si tiene activa 'EL IVA'...De entrada le puedo comentar que si en su caso le aplica que solo se dedica EXCLUSIVAMENTE a la enseñanza, entonces se entenderia que no deberia tener activa su obligacion del IVA y por ende no tendria la obligacion de presentar la DIOT...INSISTO, SOLO SI TIENE EXCLUSIVAMENTE ACTOS EXENTOS...Sin embargo, tambien pudiera darse el caso que si tenga 'ACTIVA' dicha obligacion de IVA por otras razones o de manera erratil... y ahi si tendria que presentar su DIOT... CONCLUSION: Verifique primero sus obligaciones y concluyo con su topico ... Saludos!!!![/b]:smile:

Hola, Marcelino...B Tarde: ...No entiendo su planteamiento...A ver... 1.- Se refiere a que ese 'saldo a favor' , la agencia aduanal se lo debe a su cliente? 2.- Por que ese 'saldo a favor'? De que es? SALUDOS!!!

Autor	Mensaje
Tópico: COMPENSACION NO PRESENTADA
memoli Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2009 12:58:08 Asunto: Re: COMPENSACION NO PRESENTADA
memoli Mensajes: 4	Ok...Gracias a ambos por tomarse su tiempo para responderme... Salu2!!!!
Tópico: COMPENSACION NO PRESENTADA
memoli Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 14, 2009 15:29:59 Asunto: COMPENSACION NO PRESENTADA
memoli Mensajes: 4	HOLA, BUENA TARDE A TODOS: A alguien ya le paso? Se presenta una declaracion Anual Arrendamiento de 2008, donde sale ISR a Favor e IETU a Cargo...En dicha declaracion se compensa ambos impuestos,mandando en el portal del SAT la declaracion anual y en el portal del banco el 'pago de IETU'.. que finalmente fue en 'ceros' (Por aquello de la compensada)... quedando pendiente a la fecha enviar el aviso de compensacion respectivo... Despues, se observa que dicha declaracion se mando incorrecta...Es decir, en ambos impuestos salen a favor...Por lo que, de entrada, al presentar su complementaria, el aviso de compensacion que esta pendiente de presentar, quedaria sin efecto...cierto? Mi duda es la siguiente: 1.- Se presenta via internet dicha declaracion complementaria donde se manifiesta que en ambos impuestos salio impuesto a favor....Okay...Pero... 2.- Que pasa con el pago 'Normal' que se hizo en ventanilla?...Se queda asi? O tambien se presenta 'Otra complementaria por el pago en ventanilla? 3.- Aun con la complementaria, se tiene que presentar el aviso de compensacion que estaba pendiente? A la conclusion que llego, es que: Basta con presentar solamente la complementaria via internet por el portal del SAT manifiestando los saldos a favor tanto de ISR como de IETU, dejando asi el pago 'Normal' que se hizo en ventanilla, Es decir, no presentar complementaria de ella y tampoco ya no habria la necesidad de presentar el aviso de compensacion que estaba pendiente de un inicio, puesto que con dicha complementaria se queda sin efecto la normal...cierto?...O hay algo que se me esta pasando? Les agradezco sus comentarios SALUDOS!!!!
Tópico: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 13, 2009 19:45:04 Asunto: Re: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Totalmente de acuerdo....
Tópico: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 13, 2009 14:00:50 Asunto: Re: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	[b][quote][color=red]No creo que estés levantada todavía a esta hora, ja ja ja[/color][/quote][/b] JAJAJA..POR SUPUESTO QUE NO....LA ALEGRIA DE QUE GANO MEXICO AUN CONTINUA...EA,EA,EA,EA, JAJAJA... Pues ahi ya deberia evaluar el compañero Marcelino lo que juzgue conveniente...En lo que respecta a que parte de ese dinero fue para cubrir los honorarios del agente, efectivamente no dudo que asi haya sido, tan es asi que me atrevo a confirmar que justo en ese momento, le emitieron su factura de honorarios y pagar el impuesto correspondiente y 'el resto' del anticipo para gastos por cuenta del cliente....que segun yo, es lo que 'le quedo a favor'...Una vez pagado por supuesto los respectivos honorarios a la agencia....Pero bueno, con la 'prescripcion' que mas da... SALUDOS CORDIALES!!!!
Tópico: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2009 21:07:33 Asunto: Re: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	....Y PERDON...CORRIJO... PARA ISR NO SERIA UN GASTO NO DEDUCIBLE...YO LO CONSIDERARIA A MI COMO UN INGRESO FISCAL. UPSS...CUANTA MODIFICADERA...JAJA....PELDON [i]Editado: Agosto 12, 2009 21:08:53[/i] [i]Editado: Agosto 12, 2009 21:31:53[/i]
Tópico: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2009 19:59:43 Asunto: Re: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	[quote][color=red][b]'En una agencia aduanal es comun que el cliente mande anticipos [u]para hacer pagos a nombre de el...[/u]etc'[/b][/color][/quote] [b][quote][color=red]'2.- Por que ese 'saldo a favor'? De que es? [u]De anticipo que nos da de mas [/u]para efectuar maniobras,muellajes,etc. [u]a cuenta de el[/u]..'[/color][/quote][/b] [b]CHAVALON:[/b] Segun lo que comprendo, este 'saldo a favor' que tiene la agencia, es derivado por envios que el mismo cliente le hizo a la agencia para que por su medio hiciera los PAGOS A NOMBRE DE EL Y NO PROPIOS DE LA MISMA AGENCIA...Es decir, Envios de dinero para cuenta de Gastos de Terceros y no Anticipos propios para la misma Agencia...Aun asi causa IVA? Salu2 [i]Editado: Agosto 12, 2009 20:41:50[/i] [i]Editado: Agosto 12, 2009 20:50:33[/i]
Tópico: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2009 17:43:22 Asunto: Re: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	OK..ENTONCES SE ESTARIA HABLANDO DE QUERER 'DEPURAR' ESA CUENTA QUE TIENE EN SU CONTABILIDAD, CIERTO?... COINCIDO CON LOS COMPAÑEROS: UN GASTO NO DEDUCIBLE PARA ISR Y SIN EFECTO PARA IVA SALUDOS!!!
Tópico: IVA MANDADO AL GASTO
memoli Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 12, 2009 17:27:47 Asunto: Re: IVA MANDADO AL GASTO
memoli Mensajes: 10	EMPRENDEDORFISCAL: ...TOTALMENTE DE ACUERDO...HABRIA QUE VER SI CUBRE LOS REQUISITOS..... GRACIAS....SALU2
Tópico: IVA MANDADO AL GASTO
memoli Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 11, 2009 19:04:45 Asunto: Re: IVA MANDADO AL GASTO
memoli Mensajes: 10	[b][quote][color=red]PERSONA FISICA QUE SE DEDICA A LA ENSEÑANZA, ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA MANDAR AL GASTO EL IVA? Y ¿COMO DEBO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS?[/color][/quote] [/b] [b]FUNDAMENTO: ART. 15 FIV LIVA...Justamente por ser un acto exento que No causa IVA, se va directamente al gasto....en cuanto a la DIOT ...Ocupa ver sus obligaciones fiscales para verificar si tiene activa 'EL IVA'...De entrada le puedo comentar que si en su caso le aplica que solo se dedica EXCLUSIVAMENTE a la enseñanza, entonces se entenderia que no deberia tener activa su obligacion del IVA y por ende no tendria la obligacion de presentar la DIOT...INSISTO, SOLO SI TIENE EXCLUSIVAMENTE ACTOS EXENTOS...Sin embargo, tambien pudiera darse el caso que si tenga 'ACTIVA' dicha obligacion de IVA por otras razones o de manera erratil... y ahi si tendria que presentar su DIOT... CONCLUSION: Verifique primero sus obligaciones y concluyo con su topico ... Saludos!!!![/b]:smile:
Tópico: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 11, 2009 18:41:22 Asunto: Re: SALDO A FAVOR DE UN CLIENTE GRAVA IVA???
memoli Mensajes: 19	Hola, Marcelino...B Tarde: ...No entiendo su planteamiento...A ver... 1.- Se refiere a que ese 'saldo a favor' , la agencia aduanal se lo debe a su cliente? 2.- Por que ese 'saldo a favor'? De que es? SALUDOS!!!

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