Fiscalia

1.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]Buenas tardes colegas si me pudieran ayudar, tengo un cliente que es una SA compro a un proveedor que tambien es una SA unas maquinas a credito, pero luego este proveedor le compro a mi cliente otras maquinas, total que mi cliente sale a deber un saldo, pero mi pregunta es si se puede compensar lo que mi cliente le debe contra lo que le deben a el, [/quote:0f9e625d4b] Considero que sí se puede aplicar lo que se deben y pagar sólo la diferencia. 2.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]si tengo que hacer alguna carta tipo contrato que diga que se estan pagando tales maquinas con otras maquinas, [/quote:0f9e625d4b] Lo mejor es que lo hagas por escrito en donde manifiesten de conformidad se haga esa operación con firmas de testigos y mejor si es ante notario. 3.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]como seria el movimiento tanto contable como fiscal [/quote:0f9e625d4b] Lo contable, solamente cancelas una cuenta de activo, dependiendo donde lo hayas contabilizado, deudores, ctas por cobrar, etc. contra una cuenta de pasivo, igualmente dependiendo de la contabilización original del movimiento. Lo fiscal en cuanto a IVA, acreditas IVA pagado y registras IVA cobrado (si facturaste y te facturaron la maquinaria, si sólo endosaron la factura no aplica IVA), y en cuanto a ISR acumulas a tus ingresos nominales para provisionales y deduces en base al Art 37 LISR en la anual. [quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]y debera constar en algun escrito? por favor ayudenme no se como manejar esto, les quedo muy agradecida de antemano[/quote:0f9e625d4b] Igual a 2.

[quote:cfd6b0e703="CLEOPATRA"]Disculpen la tardanza en reiterarles mi agradecimiento a quienes respondieron esta pregunta, me dieron más seguridad para contradecir a mi colega y cabe mencionar que [b:cfd6b0e703]en cuanto a deducibilidad para efectos de isr no había problema alguno[/b:cfd6b0e703].[/quote:cfd6b0e703] En respuesta a ésto, es lo que comentó Mem: [quote:cfd6b0e703="Mem"]Cuatro meses entre la fecha de la factura y el pago aplica cuando: Brinca de un ejercicio a otro y proviene la compra o el gasto de una persona fisica. Si el pago es a una persona moral no importa que exceda el plazo de cuatro meses, el iva es acreditable.[/quote:cfd6b0e703]

[quote:13eeea2f69="albert"]Me gustaria...(parece carta a los santos reyes) pero recobrar nuevamente el credito al salario aplicable a todos los impuestos (acreditamiento sin restricciòn alguna para que el patròn sienta bonito cuando los disminuye de los pagos provisionales) [u:13eeea2f69][b:13eeea2f69]que la proporcion del subsidio incluyera todos los gastos relacionados con el trabajador incluyendo sar imss e infonavit[/b:13eeea2f69][/u:13eeea2f69] (para que el Patròn sienta bonito cuando paga un poco menos de crèdito al salario) por que los cambios que existen hoy, solo han provocado desempleo, han "obligado" al patròn que sienta que para dar de alta ante el IMSS a un trabajador lo debe pensar dos veces. saludos..[/quote:13eeea2f69] En cuanto a ésto que resalté y para ser sincero, yo preferiría que el subsidio fuera al 100%, ya que la famosa proporción de subsidio acreditable me parece injusta, ya que grava de manera indirecta los ingresos exentos, y ya no son ingresos exentos, sino que se convierten en """ingresos exentos""". Buen fin de semana a todos. :P

[quote:ce9a1a1864="ANDROSS"]oye si me puedes enviar a mi tambien ese archivo te lo agradecerias mi correo es androsjaca@hotmail.com GRACIAS[/quote:ce9a1a1864] Listo.

[quote:a4e1cac0be="floreshuerta"]HOLA TODOS Leo a todos los camaradas, fundamentando sus argumentos, pero hay una cosa, que pasa si esta persona resulta con saldo a favor de ISR en su declaracion anual , SE LO DEVOLVERAN? , con cual precediemito? Saludos a todos y que pasen un excelente fin de semana.[/quote:a4e1cac0be] De acuerdo a mi comentario en el que fundamento porque pueden elegir la proporción de subsidio acreditable al 100% o no, sería cuestión de un poco de apoyo del contador de la empresa a fin de estimar de acuerdo a sus ingresos si le resultaría saldo a cargo o a favor y así elegir. Buen fin de semana igualmente a todos.

[quote:c266553d4c="IDAG"]edgarecs: me lo podrias mandar por favor, Gracias idavidalvarez@terra.com.mx[/quote:c266553d4c] Listo.

El Infonavit tiene que avisarle al patrón por medio de las EBA ó con el aviso de retención, pero puedes consultar de manera extraoficial en la página www.infonavit.gob.mx, en empresarios, luego consulta empresarial de acreditados, no tienes que poner contraseña, sólo el NRP y buscar por número de seguro social del trabajador. Ahí repito, de manera extraoficial, sabrás el tipo, número de crédito y monto de retención.

No hay problema con ISR, pues los provisionales son acumulados y automáticamente se ajustan en el ó los subsecuentes. En cuanto al IVA como no esta cobrada la factura pues no está cobrado el IVA (así debe ser). Puedes como te comentaron emitir una nota de crédito o en su defecto, cancelar la factura si estás en posibilidad de modificar un mes anterior (para efectos contables y de información financiera).

Tienes instalado el Java 1.4.1? Puede ser eso, o también en ocasiones es verdad que no se puede accesar, pero depués de unos minutos puedes. Eso me paso hoy, esperé unos minutos y listo.

Considero que si quieres separar ingresos y gastos por concepto lo puedes hacer adecuando tu catálogo de cuentas y separando esos ingresos y gastos al contabilizarlos.

Autor	Mensaje
Tópico: Problema contable y fiscal
edgarecs Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2005 Asunto: Re: Problema contable y fiscal
edgarecs Mensajes: 8	1.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]Buenas tardes colegas si me pudieran ayudar, tengo un cliente que es una SA compro a un proveedor que tambien es una SA unas maquinas a credito, pero luego este proveedor le compro a mi cliente otras maquinas, total que mi cliente sale a deber un saldo, pero mi pregunta es si se puede compensar lo que mi cliente le debe contra lo que le deben a el, [/quote:0f9e625d4b] Considero que sí se puede aplicar lo que se deben y pagar sólo la diferencia. 2.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]si tengo que hacer alguna carta tipo contrato que diga que se estan pagando tales maquinas con otras maquinas, [/quote:0f9e625d4b] Lo mejor es que lo hagas por escrito en donde manifiesten de conformidad se haga esa operación con firmas de testigos y mejor si es ante notario. 3.[quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]como seria el movimiento tanto contable como fiscal [/quote:0f9e625d4b] Lo contable, solamente cancelas una cuenta de activo, dependiendo donde lo hayas contabilizado, deudores, ctas por cobrar, etc. contra una cuenta de pasivo, igualmente dependiendo de la contabilización original del movimiento. Lo fiscal en cuanto a IVA, acreditas IVA pagado y registras IVA cobrado (si facturaste y te facturaron la maquinaria, si sólo endosaron la factura no aplica IVA), y en cuanto a ISR acumulas a tus ingresos nominales para provisionales y deduces en base al Art 37 LISR en la anual. [quote:0f9e625d4b="Susygdl15"]y debera constar en algun escrito? por favor ayudenme no se como manejar esto, les quedo muy agradecida de antemano[/quote:0f9e625d4b] Igual a 2.
Tópico: IVA ACREDITABLE
edgarecs Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 24, 2005 Asunto:
edgarecs Mensajes: 5	[quote:cfd6b0e703="CLEOPATRA"]Disculpen la tardanza en reiterarles mi agradecimiento a quienes respondieron esta pregunta, me dieron más seguridad para contradecir a mi colega y cabe mencionar que [b:cfd6b0e703]en cuanto a deducibilidad para efectos de isr no había problema alguno[/b:cfd6b0e703].[/quote:cfd6b0e703] En respuesta a ésto, es lo que comentó Mem: [quote:cfd6b0e703="Mem"]Cuatro meses entre la fecha de la factura y el pago aplica cuando: Brinca de un ejercicio a otro y proviene la compra o el gasto de una persona fisica. Si el pago es a una persona moral no importa que exceda el plazo de cuatro meses, el iva es acreditable.[/quote:cfd6b0e703]
Tópico: VERDADERA REFORMA FISCAL...VAMOS A PROPONERLA¡¡¡¡
edgarecs Mensajes: 59	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: VERDADERA REFORMA FISCAL...VAMOS A PROPONERLA¡¡¡¡
edgarecs Mensajes: 59	[quote:13eeea2f69="albert"]Me gustaria...(parece carta a los santos reyes) pero recobrar nuevamente el credito al salario aplicable a todos los impuestos (acreditamiento sin restricciòn alguna para que el patròn sienta bonito cuando los disminuye de los pagos provisionales) [u:13eeea2f69][b:13eeea2f69]que la proporcion del subsidio incluyera todos los gastos relacionados con el trabajador incluyendo sar imss e infonavit[/b:13eeea2f69][/u:13eeea2f69] (para que el Patròn sienta bonito cuando paga un poco menos de crèdito al salario) por que los cambios que existen hoy, solo han provocado desempleo, han "obligado" al patròn que sienta que para dar de alta ante el IMSS a un trabajador lo debe pensar dos veces. saludos..[/quote:13eeea2f69] En cuanto a ésto que resalté y para ser sincero, yo preferiría que el subsidio fuera al 100%, ya que la famosa proporción de subsidio acreditable me parece injusta, ya que grava de manera indirecta los ingresos exentos, y ya no son ingresos exentos, sino que se convierten en """ingresos exentos""". Buen fin de semana a todos. :P
Tópico: pago de dividendos
edgarecs Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: pago de dividendos
edgarecs Mensajes: 19	[quote:ce9a1a1864="ANDROSS"]oye si me puedes enviar a mi tambien ese archivo te lo agradecerias mi correo es androsjaca@hotmail.com GRACIAS[/quote:ce9a1a1864] Listo.
Tópico: Sueldos Asimilables
edgarecs Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: Sueldos Asimilables
edgarecs Mensajes: 10	[quote:a4e1cac0be="floreshuerta"]HOLA TODOS Leo a todos los camaradas, fundamentando sus argumentos, pero hay una cosa, que pasa si esta persona resulta con saldo a favor de ISR en su declaracion anual , SE LO DEVOLVERAN? , con cual precediemito? Saludos a todos y que pasen un excelente fin de semana.[/quote:a4e1cac0be] De acuerdo a mi comentario en el que fundamento porque pueden elegir la proporción de subsidio acreditable al 100% o no, sería cuestión de un poco de apoyo del contador de la empresa a fin de estimar de acuerdo a sus ingresos si le resultaría saldo a cargo o a favor y así elegir. Buen fin de semana igualmente a todos.
Tópico: pago de dividendos
edgarecs Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2005 Asunto:
edgarecs Mensajes: 19	[quote:c266553d4c="IDAG"]edgarecs: me lo podrias mandar por favor, Gracias idavidalvarez@terra.com.mx[/quote:c266553d4c] Listo.
Tópico: COMO SE RETIENE
edgarecs Mensajes: 6	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: COMO SE RETIENE
edgarecs Mensajes: 6	El Infonavit tiene que avisarle al patrón por medio de las EBA ó con el aviso de retención, pero puedes consultar de manera extraoficial en la página www.infonavit.gob.mx, en empresarios, luego consulta empresarial de acreditados, no tienes que poner contraseña, sólo el NRP y buscar por número de seguro social del trabajador. Ahí repito, de manera extraoficial, sabrás el tipo, número de crédito y monto de retención.
Tópico: factura
edgarecs Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: factura
edgarecs Mensajes: 14	No hay problema con ISR, pues los provisionales son acumulados y automáticamente se ajustan en el ó los subsecuentes. En cuanto al IVA como no esta cobrada la factura pues no está cobrado el IVA (así debe ser). Puedes como te comentaron emitir una nota de crédito o en su defecto, cancelar la factura si estás en posibilidad de modificar un mes anterior (para efectos contables y de información financiera).
Tópico: No tengo acceso a idse, saturado?
edgarecs Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: No tengo acceso a idse, saturado?
edgarecs Mensajes: 3	Tienes instalado el Java 1.4.1? Puede ser eso, o también en ocasiones es verdad que no se puede accesar, pero depués de unos minutos puedes. Eso me paso hoy, esperé unos minutos y listo.
Tópico: AYUDA
edgarecs Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2005 Asunto: Re: AYUDA
edgarecs Mensajes: 13	Considero que si quieres separar ingresos y gastos por concepto lo puedes hacer adecuando tu catálogo de cuentas y separando esos ingresos y gastos al contabilizarlos.

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