Fiscalia

Hola El IVA es conforme a flujo. Aunque hay situaciones que puede llegar a ser acreditable en su totalidad (cuando un tercero te lo financiera por ejemplo, pues de extinguen deudas) En cuanto a ISR, los arrendamientos financieros se tratan como activo fijo segun normativad, por lo cual tendrías que realizar deducciones de inversiones (la depreciación contable no es deducible) conforme a la mecanica que establece la propia LISR Saludos!!

Ni complementarias ni nada. La factura se origina por el ingreso, no al reves, si ya acumulaste en ese año por la entrega de bienes o prestación de servicios, y ya pagaste el impuesto correspondiente, no hay nada que hacer. Solo cancelarias esos folios con la clave 04 sustitución y en una leyenda anotar que 'esta factura sustituye a tal, emitida el tal' etc Aqui lo importante es ¿por que se cancelan? ¿se cancela el contrato? ¿error en el xml? ¿devoluciones? En caso de contratos cancelados y créditos que no haya posibilidad de cobrar, la ley tiene una mecanica para considerarlo gasto deducible (tu contraparte debera acumularlo) En caso de error en xml es la mecanica que menciono arrib Y por devoluciónes son notas de credito Mas alla de esos tres caso, no se por que se cancelaria un cfdi Saludos [i]Editado: Septiembre 25, 2018 11:27:55[/i]

Gracias Lumin Oso Nunca me habia tocado hacer los PP de una empresa nueva Saludos!

Buenas Una duda El primer pago provisional (enero a marzo) se declara en 0 o hay que aplicar el CU del ej. Anterior acumulando los ingresos del trimestre? Saludos

Creo que estan siendo muy fatalistas, el CFDI tambien tardo, casi una decada en implementarse a nuestro sistema financiero-comercial. Sera el mismo caso con estos complementos. No llevan ni 1 año. Pero estoy seguro que en unos cuantos años, no nos sera concebible vivir sin ellos, como ahora se nos hace incocebible una contabilidad sin archivos electronicos. Saludos.

Tiene que pagar los PP mas las actualizaciones y recargos, luego acreditarlo contra el impuesto anual. Como observacion; para esto existe el rubro de impuestos diferidos, sobre todo con PM, para no tener que esperar hasta la anual para saber el monto final y ademas mostrar el ISR como gasto en el periodo en el que se devenga y no como un activo (como usualmente se realiza). Saludos. [i]Editado: Septiembre 22, 2018 22:15:45[/i]

Yo solo añadiria la comision al MOI, la poliza supongo deberia amortizarse contablemente en los periodos que abarque y fiscalmente deducirse como lo indica en su apartado de cargos y gastos diferidos. Saludos. [i]Editado: Septiembre 22, 2018 02:52:02[/i]

¿Lo inventarian? Por que igual podria ser gasto (de fabricacion) si se considera material indirecto

Pero no especificas...de que son los fletes ¿Por ventas? ¿Por compras? La LISR especifica un sistema de costeo absorbente para las PM, por lo cual los fletes por adquisiciones no deberian figurar como gastos del periodo... [i]Editado: Septiembre 22, 2018 02:29:59[/i]

Si son compras, la deduccion la haras por medio del costo de ventas, por lo cual supongo deberia haber un pedimento... Pero creo que son gastos...Son deducibles en forma...pero ¿en fondo? La mayoria de las veces que me he topado con esto son gastos de directivos y accionistas, que no estan relacionados con la operacion de la empresa... Solo documenta bien si estas erogaciones son o no indispensables

Autor	Mensaje
Tópico: ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE UN AUTO
NicolasCastilloPerales Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2018 13:56:19 Asunto: Re: ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE UN AUTO
NicolasCastilloPerales Mensajes: 4	Hola El IVA es conforme a flujo. Aunque hay situaciones que puede llegar a ser acreditable en su totalidad (cuando un tercero te lo financiera por ejemplo, pues de extinguen deudas) En cuanto a ISR, los arrendamientos financieros se tratan como activo fijo segun normativad, por lo cual tendrías que realizar deducciones de inversiones (la depreciación contable no es deducible) conforme a la mecanica que establece la propia LISR Saludos!!
Tópico: Cancelación de facturas de meses
NicolasCastilloPerales Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Septiembre 25, 2018 11:07:59 Asunto: Re: Cancelación de facturas de meses
NicolasCastilloPerales Mensajes: 3	Ni complementarias ni nada. La factura se origina por el ingreso, no al reves, si ya acumulaste en ese año por la entrega de bienes o prestación de servicios, y ya pagaste el impuesto correspondiente, no hay nada que hacer. Solo cancelarias esos folios con la clave 04 sustitución y en una leyenda anotar que 'esta factura sustituye a tal, emitida el tal' etc Aqui lo importante es ¿por que se cancelan? ¿se cancela el contrato? ¿error en el xml? ¿devoluciones? En caso de contratos cancelados y créditos que no haya posibilidad de cobrar, la ley tiene una mecanica para considerarlo gasto deducible (tu contraparte debera acumularlo) En caso de error en xml es la mecanica que menciono arrib Y por devoluciónes son notas de credito Mas alla de esos tres caso, no se por que se cancelaria un cfdi Saludos [i]Editado: Septiembre 25, 2018 11:27:55[/i]
Tópico: Segundo ejercicio fiscal: primer pago provisional, se declara en 0?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2018 16:05:48 Asunto: Re: Segundo ejercicio fiscal: primer pago provisional, se declara en 0?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 5	Gracias Lumin Oso Nunca me habia tocado hacer los PP de una empresa nueva Saludos!
Tópico: Segundo ejercicio fiscal: primer pago provisional, se declara en 0?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2018 02:24:34 Asunto: Segundo ejercicio fiscal: primer pago provisional, se declara en 0?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 5	Buenas Una duda El primer pago provisional (enero a marzo) se declara en 0 o hay que aplicar el CU del ej. Anterior acumulando los ingresos del trimestre? Saludos
Tópico: ¿Perdió todo su sentido el CRP con la nueva facilidad de no emitirlo?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 23	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2018 21:54:26 Asunto: Re: ¿Perdió todo su sentido el CRP con la nueva facilidad de no emitirlo?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 23	Creo que estan siendo muy fatalistas, el CFDI tambien tardo, casi una decada en implementarse a nuestro sistema financiero-comercial. Sera el mismo caso con estos complementos. No llevan ni 1 año. Pero estoy seguro que en unos cuantos años, no nos sera concebible vivir sin ellos, como ahora se nos hace incocebible una contabilidad sin archivos electronicos. Saludos.
Tópico: IMPUESTO A PAGAR EN PROVISIONALES ANUAL SALDO A FAVOR PF
NicolasCastilloPerales Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2018 21:32:27 Asunto: Re: IMPUESTO A PAGAR EN PROVISIONALES ANUAL SALDO A FAVOR PF
NicolasCastilloPerales Mensajes: 4	Tiene que pagar los PP mas las actualizaciones y recargos, luego acreditarlo contra el impuesto anual. Como observacion; para esto existe el rubro de impuestos diferidos, sobre todo con PM, para no tener que esperar hasta la anual para saber el monto final y ademas mostrar el ISR como gasto en el periodo en el que se devenga y no como un activo (como usualmente se realiza). Saludos. [i]Editado: Septiembre 22, 2018 22:15:45[/i]
Tópico: ADQ. DE EQ DE TRANS. PARA ACTIVIDAD DE SERVICIO PUBLICO
NicolasCastilloPerales Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2018 02:42:42 Asunto: Re: ADQ. DE EQ DE TRANS. PARA ACTIVIDAD DE SERVICIO PUBLICO
NicolasCastilloPerales Mensajes: 9	Yo solo añadiria la comision al MOI, la poliza supongo deberia amortizarse contablemente en los periodos que abarque y fiscalmente deducirse como lo indica en su apartado de cargos y gastos diferidos. Saludos. [i]Editado: Septiembre 22, 2018 02:52:02[/i]
Tópico: USO DE CFDI --GASTO O ADQUISICION DE MERCANCIAS
NicolasCastilloPerales Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2018 02:34:45 Asunto: Re: USO DE CFDI --GASTO O ADQUISICION DE MERCANCIAS
NicolasCastilloPerales Mensajes: 7	¿Lo inventarian? Por que igual podria ser gasto (de fabricacion) si se considera material indirecto
Tópico: Deducción de gastos por fletes
NicolasCastilloPerales Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2018 02:29:16 Asunto: Re: Deducción de gastos por fletes
NicolasCastilloPerales Mensajes: 4	Pero no especificas...de que son los fletes ¿Por ventas? ¿Por compras? La LISR especifica un sistema de costeo absorbente para las PM, por lo cual los fletes por adquisiciones no deberian figurar como gastos del periodo... [i]Editado: Septiembre 22, 2018 02:29:59[/i]
Tópico: ¿Facturas de Estados Unidos?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2018 02:22:35 Asunto: Re: ¿Facturas de Estados Unidos?
NicolasCastilloPerales Mensajes: 3	Si son compras, la deduccion la haras por medio del costo de ventas, por lo cual supongo deberia haber un pedimento... Pero creo que son gastos...Son deducibles en forma...pero ¿en fondo? La mayoria de las veces que me he topado con esto son gastos de directivos y accionistas, que no estan relacionados con la operacion de la empresa... Solo documenta bien si estas erogaciones son o no indispensables

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