Fiscalia

Son dos operaciones: 1. Venta del Vehículo: Baja de Activo Fijo por el Valor en Libros vs Efectivo a recibir, la diferencia es utilidad o pérdida, depende de si al precio es mayor o menor al valor del activo en libros. Si no entro el efectivo a las cuentas de la cia, lo pones en CxC como efectivo a recibir en la cuenta de la empresa. 2. Compra de Vehículo, alta al activo fijo con abono a pasivo ya que a ese momento no salió dinero de la cia. 3. Cancelas la parte del efvo utilizado para pagar el auto de la operación 2. 4. Resto del efvo lo reconoces con la entrada a bancos. La contabilidad es de sentido común, cosa de darle una pensada.

No es socio, es inversionista,

Alguien que vea este Regimen?

Creo que cuando menos tendrías que registrar la CxP de la empresa vs el accionista y sino lo paga, va a terminar teniendo otro impacto fiscal. Dudo mucho que te aparezca en el portal del SAT, la tendrás que agregar, seguramente en el programa de devoluciones automáticas, si tuviera SAF te lo van a negar y cuando des las explicaciones sabrás si el SAT está de acuerdo en la procedencia de la deducción,

Depende de los que tenga cada empresa, he visto que tampoco muestra los exentos de viáticos. Si quieres tener todos los datos sugiero que preguntes por chat.

El tema inicia siendo más Laboral que Fiscal, pero en Fiscal están las consecuencias. Te sugiero acudir a la Prodecon para ver que te dicen.

1. En el IVA cobrado. 2. Si.

Alguien que maneje este giro?

Hola, muchas preguntas en un solo post, por ello nunca nadié te respondió, busca en los post que he publicado, que son pocos, hay uno donde doy sugerencias de como publicar post para aumentar tus posibilidades de respuesta. Me preocupan tus comentarios, la relación ISR/IETU es un poco confusa, pero desde como se maneja el ISR, PPs, acreditamientos, retenciones tienes muchas deficiencias, pides opiniones a una y otra persona, esa no es la manera de aprender, no es la manera de llegar a conclusiones, es el auto estudio, el análisis, el pensamiento lo que te hará llegar a las conclusiones correctas sin tener que pedirle opinión a nadie. El ISR propio es el ISR propio, así de sencillo, de acuerdo a la mecánica del art 9 LISR resulta de disminuir las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables y al resultado multiplicarlo por la tasa del 30%. Si tuvieras PTU papagada, también se disminuye antes de aplicar la tasa. Los PPs son pagos a cuenta, las retenciones bancarias también se toman como pago a cuenta, pero no constituyen un ISR propio. Su acreditamiento de unos y otras aplican tanto en PPs como en la anual. Los fundamentos son el art 9 y el 14 de la LISR. Los pagos provisionales son acumulativos, de tal suerte, tanto los PPs como retenciones se aplican de manera acumulada, fundamento art 14 LISR. Saludos,

Hay que declararlos, la regla solo te exenta de presentar declaraciones periódicas.

Autor	Mensaje
Tópico: registro contable compra vehiculo efectivo y transferencia
Cheque Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2019 17:19:27 Asunto: Re: registro contable compra vehiculo efectivo y transferencia
Cheque Mensajes: 7	Son dos operaciones: 1. Venta del Vehículo: Baja de Activo Fijo por el Valor en Libros vs Efectivo a recibir, la diferencia es utilidad o pérdida, depende de si al precio es mayor o menor al valor del activo en libros. Si no entro el efectivo a las cuentas de la cia, lo pones en CxC como efectivo a recibir en la cuenta de la empresa. 2. Compra de Vehículo, alta al activo fijo con abono a pasivo ya que a ese momento no salió dinero de la cia. 3. Cancelas la parte del efvo utilizado para pagar el auto de la operación 2. 4. Resto del efvo lo reconoces con la entrada a bancos. La contabilidad es de sentido común, cosa de darle una pensada.
Tópico: RIF y dividendos
Cheque Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Abril 12, 2019 16:43:01 Asunto: Re: RIF y dividendos
Cheque Mensajes: 6	No es socio, es inversionista,
Tópico: PERDIDAS REG.AGRO F25
Cheque Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 23:40:08 Asunto: Re: PERDIDAS REG.AGRO F25
Cheque Mensajes: 4	Alguien que vea este Regimen?
Tópico: Deducciones Personales, Pagadas Por Un Tercero
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 09:20:52 Asunto: Re: Deducciones Personales, Pagadas Por Un Tercero
Cheque Mensajes: 3	Creo que cuando menos tendrías que registrar la CxP de la empresa vs el accionista y sino lo paga, va a terminar teniendo otro impacto fiscal. Dudo mucho que te aparezca en el portal del SAT, la tendrás que agregar, seguramente en el programa de devoluciones automáticas, si tuviera SAF te lo van a negar y cuando des las explicaciones sabrás si el SAT está de acuerdo en la procedencia de la deducción,
Tópico: VISOR DE NOMINAS
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 09:17:51 Asunto: Re: VISOR DE NOMINAS
Cheque Mensajes: 3	Depende de los que tenga cada empresa, he visto que tampoco muestra los exentos de viáticos. Si quieres tener todos los datos sugiero que preguntes por chat.
Tópico: Cálculo anual salarios caídos y cesantía (laudo 10 años)
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 10, 2019 09:46:34 Asunto: Re: Cálculo anual salarios caídos y cesantía (laudo 10 años)
Cheque Mensajes: 3	El tema inicia siendo más Laboral que Fiscal, pero en Fiscal están las consecuencias. Te sugiero acudir a la Prodecon para ver que te dicen.
Tópico: Cobranza tasa del 0% en Dyp
Cheque Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 09, 2019 16:27:45 Asunto: Re: Cobranza tasa del 0% en Dyp
Cheque Mensajes: 2	1. En el IVA cobrado. 2. Si.
Tópico: Contabilidad Persona Moral - Transporte de Pasajeros
Cheque Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 08, 2019 10:23:40 Asunto: Re: Contabilidad Persona Moral - Transporte de Pasajeros
Cheque Mensajes: 3	Alguien que maneje este giro?
Tópico: duda calculo de IETU (retenciones de ISR acreditables)
Cheque Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2019 20:50:58 Asunto: Re: duda calculo de IETU (retenciones de ISR acreditables)
Cheque Mensajes: 2	Hola, muchas preguntas en un solo post, por ello nunca nadié te respondió, busca en los post que he publicado, que son pocos, hay uno donde doy sugerencias de como publicar post para aumentar tus posibilidades de respuesta. Me preocupan tus comentarios, la relación ISR/IETU es un poco confusa, pero desde como se maneja el ISR, PPs, acreditamientos, retenciones tienes muchas deficiencias, pides opiniones a una y otra persona, esa no es la manera de aprender, no es la manera de llegar a conclusiones, es el auto estudio, el análisis, el pensamiento lo que te hará llegar a las conclusiones correctas sin tener que pedirle opinión a nadie. El ISR propio es el ISR propio, así de sencillo, de acuerdo a la mecánica del art 9 LISR resulta de disminuir las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables y al resultado multiplicarlo por la tasa del 30%. Si tuvieras PTU papagada, también se disminuye antes de aplicar la tasa. Los PPs son pagos a cuenta, las retenciones bancarias también se toman como pago a cuenta, pero no constituyen un ISR propio. Su acreditamiento de unos y otras aplican tanto en PPs como en la anual. Los fundamentos son el art 9 y el 14 de la LISR. Los pagos provisionales son acumulativos, de tal suerte, tanto los PPs como retenciones se aplican de manera acumulada, fundamento art 14 LISR. Saludos,
Tópico: Declaracion anual y pagos provisionales de PF agricultor
Cheque Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2019 20:20:48 Asunto: Re: Declaracion anual y pagos provisionales de PF agricultor
Cheque Mensajes: 2	Hay que declararlos, la regla solo te exenta de presentar declaraciones periódicas.

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