Fiscalia

Muchísimas Gracias CP_Paco, te agradezco tu respuesta.

Hola compañeros, Buen día a todos, que estén bien. Me surgen unas dudas en los complementos de pagos, si me pueden ayudar, por favor, muchas gracias. 1.-¿Todos los depósitos u abonos del banco deben contar con el recibo de complemento de pago? 2.-¿Que pasa con los depósitos que se reciben de Deudores diversos, prestamos que se realizan a Empleados, socios o terceros por montos pequeños pero que nos están pagando y por los cuales no se emitieron CFDI, también se emite el Recibo de complemento de pago? 3.-Me aparecen unos depósitos de terceros de los cuales no se emitió factura porque no hubo ninguna venta, fueron depósitos érroneos, sin embargo se consideraron como otros ingresos, con su iva respectivo por pagar, de éstos depósitos se debe emitir un recibo de complemento de pago? Agradezco de antemano su atención, muchísimas gracias.

Compañeros una duda, respecto a la cancelación de facturas, si me pueden ayudar. Me solicitaron se cancelen 2 facturas una es del mes de Febrero y la otra es del mes de Junio del 2018, no están pagadas, y los montos son pequeños una es de 2,000 y la otra de $ 4000.00, mi duda es si al hacer la cancelación tenga que corregir los meses correspondientes y hacer los ajustes tanto en el pago provisional como contabilidad electrónica. O puedo hacer la cancelación y realizar la póliza contraria en este mes y disminuirlo, igualmente en este mismo mes de mi pago provisional, para no alterar los meses anteriores. Agradeceré sus opiniones.

Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, efectivamente todo lo que han comentado esta correcto, meterlo a otros ingresos pero se les hace mucha cantidad, o meter todo y seguirá quedando deuda ya sea que se realice los reembolsos correspondientes, ya que todo se hizo por el socio qué es accionista, y no directo por la empresa, les agradezco mucho sus opiniones son muy valiosas ya que en ocasiones te piden realizar operaciones que no se ajustan a los lineamientos, pero de eso se tratan estos foros ampliar criterios, reforzar conocimientos y ver las posibles variantes cuando nos piden realizar tales procedimientos. Muchísimas gracias, se los agradezco. [i]Editado: Octubre 02, 2018 14:45:43[/i]

Gracias por sus respuestas, compañeros del foro. Aquí el socio realiza la compra del producto en este caso fueron bebidas para un evento, la Factura sale a nombre de la Empresa y la Empresa que presto igual nos realiza nota de crédito, haciendo una bonificación por la venta por los $ 50,000 que se deben, sin embargo el socio paga todo de su bolsa, de la Empresa no sale nada, y le dicen que la nota de crédito la pueden aplicar al saldo que tenemos. Ésta bonificación es la que el socio quiere que me aplique para efectos de disminuir el saldo acreedor que tenemos y esa es mi duda de como contabilizar solo la nota de crédito. si considero la nota de crédito el asiento sería. Cargo a Descuento sobre ventas Abono a Acreedores y ahí se salda el importe. Sin embargo la nota de crédito esta relacionada con la factura de la compra, y aparte pues no hay pago por parte de la empresa, y esa es mi duda porque quizás por el trámite como se realizó no se debería contabilizar, esa es mi duda, o si se debe mandar a otra cuenta. Gracias por sus comentarios. Les agradezco sus opiniones.

Hola compañeros del foro aquí con una duda, si me pueden ayudar, si son tan amables agradeceré sus opiniones. La empresa 'X', le prestó dinero a la Empresa. El asiento contable de inicio se registro de la siguiente manera: Cargo a Bancos $ 50,000.00 Abono a Acreedores o Cuentas por pagar. $ 50,000.00 Sin embargo uno de los socios realiza compras a la Empresa 'X' , de $ 200,000.00 con un descuento de $ 50,000.00 pesos, que es lo que se deben, pero no se contabiliza ya que los productos que vende no son productos propios de la actividad, no se pueden deducir, el socio paga los $ 200,000.00, de su bolsa y la Empresa 'X', le emite una nota de crédito de $50,000 como bonificación por ventas, y ésta nota de crédito es la que quieren que aplique para cancelar el Acreedor, es decir, en total paga la cuenta y lo que la Empresa debe. Pero aquí no entiendo como contabilizar, ya que sucede lo siguiente: -No se puede registrar la compra, y la nota de crédito hace mención a esa venta como bonificación, y si se registra se incrementaría la deuda, ya que por otro lado: -No se esta pagando por medio de la Empresa, si no que el socio paga la cuenta. El socio me pide que me aplique la bonificación para cancelar el saldo acreedor pero mi duda es como realizar el registro contable para dicha cancelación. Agradeceré sus comentarios.

Hola compañeros con una duda en el registro contable del pasivo de impuesto sobre nómina. La Empresa tiene los registros de pasivos en forma automática desde el nomipaq, el impuesto sobre nómina, el imss e infonavit y afore. Es decir, automáticamente las pólizas de sueldos quedan registrados en el contpaq hasta dichos pasivos. En otras empresas realizamos la póliza del pasivo en forma manual. En esta empresa a veces arroja diferencias y me encuentro en el caso del impuesto sobre nómina porque el nomipaq lo cálcula a un % menor que el que sale al hacer el cálculo, entonces mi duda es si puedo hacer una póliza al final por dichas diferencias. Cargo a Gastos Abono a provisión impuesto sobre nóminas Diferencia en cálculo Vs nomipa 2.4% debiendo ser 2.8%, por ejemplo. igual en los pagos de seguridad social pero éstas son pequeñas en comparación con el impuesto anterior. Agradeceré sus comentarios... [i]Editado: Septiembre 12, 2018 12:35:27[/i]

Buenos días, con una duda compañeros. Cuando se contabiliza a partir del CFDI en contpaq, se configura la póliza, en ese apartado si alguien sabe como dar de alta conceptos, por ejemplo, en concepto te permite poner éstos 3: Texto capturado Texto capturado + Serie + Folio Razón Social Mi duda es en donde se pueden dar de alta éstos conceptos ó si ya esta así y no se pueden cambiar, porque quisiera que pusiera Serie + Folio + Razón social. Gracias.

Ya lo solucioné gracias a todos. Les dejo la solución por si les pasa. Verifique el último respaldo, el cual estaba correcto el add, éste era de Junio, y ese respaldo del ADD que viene con muchos números como un xml encarpetado, se lo agregue a la carpeta nueva de respaldos y restauré, luego, volvía a adjuntar los xml que me hacían falta del mes de Julio y parte de Junio, y realice una recontrucción de add en utilerías. Gracias.

Hola compañeros buenas tardes, una pregunta si me pueden ayudar por favor. No se si les ha pasado que al ingresar al administrador de documentos digitales contpaq, los xml no correspondan a la Empresa en cuestión, si no a otra, es decir, todos los xml de la empresa que se esta capturando pólizas no están, en su defecto están los de otra Empresa, por lo que todas las pólizas también se desasociaron. Como llevamos varias contabilidades una de las Empresas presenta los xml de otra, saben ustedes que como se podría solucionar este problema?, ya que deseamos seguir capturando pólizas, pero no se puede porque no se pueden asociar, ni tampoco se puede bajar y subir los xml al administrador, porque están los de la otra empresa. Gracias, por su atención.

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Tópico: Duda en registro de facturas canceladas meses anteriores?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 10, 2018 13:11:49 Asunto: Re: Duda en registro de facturas canceladas meses anteriores?
cpallares Mensajes: 4	Muchísimas Gracias CP_Paco, te agradezco tu respuesta.
Tópico: Complementos de pago de depósitos realizados sin CFDI?
cpallares Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 10, 2018 13:10:08 Asunto: Complementos de pago de depósitos realizados sin CFDI?
cpallares Mensajes: 5	Hola compañeros, Buen día a todos, que estén bien. Me surgen unas dudas en los complementos de pagos, si me pueden ayudar, por favor, muchas gracias. 1.-¿Todos los depósitos u abonos del banco deben contar con el recibo de complemento de pago? 2.-¿Que pasa con los depósitos que se reciben de Deudores diversos, prestamos que se realizan a Empleados, socios o terceros por montos pequeños pero que nos están pagando y por los cuales no se emitieron CFDI, también se emite el Recibo de complemento de pago? 3.-Me aparecen unos depósitos de terceros de los cuales no se emitió factura porque no hubo ninguna venta, fueron depósitos érroneos, sin embargo se consideraron como otros ingresos, con su iva respectivo por pagar, de éstos depósitos se debe emitir un recibo de complemento de pago? Agradezco de antemano su atención, muchísimas gracias.
Tópico: Duda en registro de facturas canceladas meses anteriores?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 05, 2018 17:55:39 Asunto: Duda en registro de facturas canceladas meses anteriores?
cpallares Mensajes: 4	Compañeros una duda, respecto a la cancelación de facturas, si me pueden ayudar. Me solicitaron se cancelen 2 facturas una es del mes de Febrero y la otra es del mes de Junio del 2018, no están pagadas, y los montos son pequeños una es de 2,000 y la otra de $ 4000.00, mi duda es si al hacer la cancelación tenga que corregir los meses correspondientes y hacer los ajustes tanto en el pago provisional como contabilidad electrónica. O puedo hacer la cancelación y realizar la póliza contraria en este mes y disminuirlo, igualmente en este mismo mes de mi pago provisional, para no alterar los meses anteriores. Agradeceré sus opiniones.
Tópico: Duda en Registro contable de Cancelación de Acreedor con nota de crédito?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 02, 2018 14:43:19 Asunto: Re: Duda en Registro contable de Cancelación de Acreedor con nota de crédito?
cpallares Mensajes: 8	Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, efectivamente todo lo que han comentado esta correcto, meterlo a otros ingresos pero se les hace mucha cantidad, o meter todo y seguirá quedando deuda ya sea que se realice los reembolsos correspondientes, ya que todo se hizo por el socio qué es accionista, y no directo por la empresa, les agradezco mucho sus opiniones son muy valiosas ya que en ocasiones te piden realizar operaciones que no se ajustan a los lineamientos, pero de eso se tratan estos foros ampliar criterios, reforzar conocimientos y ver las posibles variantes cuando nos piden realizar tales procedimientos. Muchísimas gracias, se los agradezco. [i]Editado: Octubre 02, 2018 14:45:43[/i]
Tópico: Duda en Registro contable de Cancelación de Acreedor con nota de crédito?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 01, 2018 14:39:39 Asunto: Re: Duda en Registro contable de Cancelación de Acreedor con nota de crédito?
cpallares Mensajes: 8	Gracias por sus respuestas, compañeros del foro. Aquí el socio realiza la compra del producto en este caso fueron bebidas para un evento, la Factura sale a nombre de la Empresa y la Empresa que presto igual nos realiza nota de crédito, haciendo una bonificación por la venta por los $ 50,000 que se deben, sin embargo el socio paga todo de su bolsa, de la Empresa no sale nada, y le dicen que la nota de crédito la pueden aplicar al saldo que tenemos. Ésta bonificación es la que el socio quiere que me aplique para efectos de disminuir el saldo acreedor que tenemos y esa es mi duda de como contabilizar solo la nota de crédito. si considero la nota de crédito el asiento sería. Cargo a Descuento sobre ventas Abono a Acreedores y ahí se salda el importe. Sin embargo la nota de crédito esta relacionada con la factura de la compra, y aparte pues no hay pago por parte de la empresa, y esa es mi duda porque quizás por el trámite como se realizó no se debería contabilizar, esa es mi duda, o si se debe mandar a otra cuenta. Gracias por sus comentarios. Les agradezco sus opiniones.
Tópico: Duda en Registro contable de Cancelación de Acreedor con nota de crédito?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Septiembre 28, 2018 17:14:23 Asunto: Duda en Registro contable de Cancelación de Acreedor con nota de crédito?
cpallares Mensajes: 8	Hola compañeros del foro aquí con una duda, si me pueden ayudar, si son tan amables agradeceré sus opiniones. La empresa 'X', le prestó dinero a la Empresa. El asiento contable de inicio se registro de la siguiente manera: Cargo a Bancos $ 50,000.00 Abono a Acreedores o Cuentas por pagar. $ 50,000.00 Sin embargo uno de los socios realiza compras a la Empresa 'X' , de $ 200,000.00 con un descuento de $ 50,000.00 pesos, que es lo que se deben, pero no se contabiliza ya que los productos que vende no son productos propios de la actividad, no se pueden deducir, el socio paga los $ 200,000.00, de su bolsa y la Empresa 'X', le emite una nota de crédito de $50,000 como bonificación por ventas, y ésta nota de crédito es la que quieren que aplique para cancelar el Acreedor, es decir, en total paga la cuenta y lo que la Empresa debe. Pero aquí no entiendo como contabilizar, ya que sucede lo siguiente: -No se puede registrar la compra, y la nota de crédito hace mención a esa venta como bonificación, y si se registra se incrementaría la deuda, ya que por otro lado: -No se esta pagando por medio de la Empresa, si no que el socio paga la cuenta. El socio me pide que me aplique la bonificación para cancelar el saldo acreedor pero mi duda es como realizar el registro contable para dicha cancelación. Agradeceré sus comentarios.
Tópico: Duda en Registro del Pasivo del impuesto sobre nóminas desde el Nomipaq?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Septiembre 12, 2018 12:35:08 Asunto: Duda en Registro del Pasivo del impuesto sobre nóminas desde el Nomipaq?
cpallares Mensajes: 3	Hola compañeros con una duda en el registro contable del pasivo de impuesto sobre nómina. La Empresa tiene los registros de pasivos en forma automática desde el nomipaq, el impuesto sobre nómina, el imss e infonavit y afore. Es decir, automáticamente las pólizas de sueldos quedan registrados en el contpaq hasta dichos pasivos. En otras empresas realizamos la póliza del pasivo en forma manual. En esta empresa a veces arroja diferencias y me encuentro en el caso del impuesto sobre nómina porque el nomipaq lo cálcula a un % menor que el que sale al hacer el cálculo, entonces mi duda es si puedo hacer una póliza al final por dichas diferencias. Cargo a Gastos Abono a provisión impuesto sobre nóminas Diferencia en cálculo Vs nomipa 2.4% debiendo ser 2.8%, por ejemplo. igual en los pagos de seguridad social pero éstas son pequeñas en comparación con el impuesto anterior. Agradeceré sus comentarios... [i]Editado: Septiembre 12, 2018 12:35:27[/i]
Tópico: Dónde se dan de alta los conceptos al contabilizar a partir del CFDI en contpaq?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Software Enviado: Agosto 06, 2018 10:12:48 Asunto: Dónde se dan de alta los conceptos al contabilizar a partir del CFDI en contpaq?
cpallares Mensajes: 2	Buenos días, con una duda compañeros. Cuando se contabiliza a partir del CFDI en contpaq, se configura la póliza, en ese apartado si alguien sabe como dar de alta conceptos, por ejemplo, en concepto te permite poner éstos 3: Texto capturado Texto capturado + Serie + Folio Razón Social Mi duda es en donde se pueden dar de alta éstos conceptos ó si ya esta así y no se pueden cambiar, porque quisiera que pusiera Serie + Folio + Razón social. Gracias.
Tópico: Administrador de documentos digitales no corresponde a la Empresa?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Agosto 04, 2018 12:04:02 Asunto: Re: Administrador de documentos digitales no corresponde a la Empresa?
cpallares Mensajes: 2	Ya lo solucioné gracias a todos. Les dejo la solución por si les pasa. Verifique el último respaldo, el cual estaba correcto el add, éste era de Junio, y ese respaldo del ADD que viene con muchos números como un xml encarpetado, se lo agregue a la carpeta nueva de respaldos y restauré, luego, volvía a adjuntar los xml que me hacían falta del mes de Julio y parte de Junio, y realice una recontrucción de add en utilerías. Gracias.
Tópico: Administrador de documentos digitales no corresponde a la Empresa?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Agosto 03, 2018 17:33:38 Asunto: Administrador de documentos digitales no corresponde a la Empresa?
cpallares Mensajes: 2	Hola compañeros buenas tardes, una pregunta si me pueden ayudar por favor. No se si les ha pasado que al ingresar al administrador de documentos digitales contpaq, los xml no correspondan a la Empresa en cuestión, si no a otra, es decir, todos los xml de la empresa que se esta capturando pólizas no están, en su defecto están los de otra Empresa, por lo que todas las pólizas también se desasociaron. Como llevamos varias contabilidades una de las Empresas presenta los xml de otra, saben ustedes que como se podría solucionar este problema?, ya que deseamos seguir capturando pólizas, pero no se puede porque no se pueden asociar, ni tampoco se puede bajar y subir los xml al administrador, porque están los de la otra empresa. Gracias, por su atención.

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