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Buen día, Foristas. Una duda, si me pueden ayudar. Se asigno la clave del Sat a una cuenta del catálogo. Ejemplo de Inventarios. Inventario de Materia Prima Inventario de Producción en proceso Inventario de Producto terminado. La cuenta de Materia prima y producción en proceso tienen la misma clave. Se puso a ambas producción en proceso. Les explico esta Empresa que recibí ya tiene el catálogo de esa forma. Sin embargo, ahora que revise dicho catálogo, me encontre que ambas cuentas tienen la clave de producción de proceso 115.03 del sat. Pero cuando entra la mercancía la pasan directamente a producción en proceso y luego a producto terminado, no utilizan la cuenta de materia prima. Pero realmente aquí hay una confusión, porque la mercancía entra primeramente como materia prima y puede pasar a producto terminado, porque al parecer la producción en proceso se hace en ese mismo día, es decir, no queda nada a medias, todo se tiene que terminar en ese mismo día y esa cuenta pues contablemente no aplica por el tiempo. Entonces lo que hay en inventario lo tienen como si fuera producción en proceso, pero realmente lo que tienen son materia prima, pero en vez de omitir proceso, omitieron materia prima. Mi duda es si puedo cambiar la clave, si puedo corregir, asignandole a cada uno la clave correcta y volver a enviar el catálogo de Cuentas correctamente en el mes que voy. O tengo que enviar complementarias de Todos los meses, que serían desde que existió la obligación 2015 para acá. Gracias por sus comentarios. [i]Editado: Noviembre 03, 2016 12:44:55[/i]

Hola Allende, que tal, no te he agradecido tu respuesta, sinceramente mil gracias, mis respetos a ti y a todos los compañeros que nos apoyan en nuestras dudas, muchísisisimas gracias.

NOTA: Para hacerlo deducible, es unicamente para operaciones exentas. Hola, Vabdo, que tal, una preguntilla, si se puede, es que me dejo con la duda esto que comentas, ¿A que te refieres con que es únicamente para operaciones exentas? Si es posible, es que me dejo un poco confundida por tratarse de una Importación. Una disculpilla, pero ni modo, a veces prefiero preguntar y no quedarme con la duda, porque este tema en especial de Comercio Exterior, mis respetos para quien lo domina....

En mi experiencia, he utilizado los contratos de Comodato, y éstos contratos están debidamente firmados por los representantes legales de las Empresas que representan que vienen siendo los mismos socios, y sus respectivos testigos, igual les anexo sus documentos respectivos como sus IFES, actas o poderes y ambos están digitalizados, en pdf debidamente guardados, pero los gastos que he realizado no son tantos, es decir, no representan tanto %, porque la mayoría de los gastos lo cubre quien está aportando esos bienes, es decir, si son unidades de transporte pues la mayor parte la cubre el dueño y la Empresa a quien le presta esa unidad paga únicamente lo que le corresponde o utilizó, o solo un %, depende como este redactado el contrato. En tu comentario observo que aquí posiblemente aprovechen cada deducción del bien en comodato, también si son varios bienes, aquí solamente sugeriría en caso de ser necesario consultar con un abogado en este caso para que se formalice un poco mas, hasta ahora no me ha tocado que sea obligatorio, pero también considerando que si la mayor parte de sus deducciones o lo que representan son de bienen en comodato pues si sería bueno que lo hicieran mas formal o este debidamente legalizado, para que no tengan ningún problema. O bien porque mejor no hacen aportaciones a futuros aumentos de capital, y compras dichos bienes. En el caso de un Bien inmueble por ejemplo cobrar una renta simbolica, es decir, tener bienes en comodato no esta mal, pero que haya muchos bienes en comodato pues si es de verificar y sobre todo cuando deduces todo los gastos de esos bienes, pues si te pueden requerir dichos contratos y éstos tienen que estar debidamente formalizados o cumplir con todos los requisitos para su deducción. Espero que si les den una opinión de alguien mas experto de compartir un poco de sus conocimientos, porque es lo mejor que hay en este tipo de foros.

Buen día, compañeros. Por favor, solicitu de su ayuda en esta situación que se me presento actualmente, les agradezco de antemano sus comentarios. La Empresa cuenta con sistema contpaq en 2 máquinas, ambas con todo el acceso. Una Empresa ya tenían la asociación de xml en sus respectivas pólizas, al igual que cada movimiento contable, inclusive están impresas las pólizas y en todas aparece el xml asociado impreso. El administrador de documentos digitales, igual tiene cargado los xml emitidos y recibidos y de nómina. Sin embargo, en una consulta me percate que una de las pólizas de meses anteriores no tenía la asociación de xml, y lo volvía asociar, y entonces me dio por consultar otra y estaba igual, y así sucesivamente, muchas pólizas no tienen la asociación de xml, y cuando visualizo el administrador de documentos digitales, están los xml precargados pero no tienen la palomita que indica que están asociados. La mayoría de las pólizas fueron desasociadas, y me preocupa porque es en forma masiva, ya realice la reconstrucción de asociación del add, en utilerías y nada, y en soporte contpaq me dicen que eso no puede suceder porque una vez asociado, no se puede desasociar a menos que se haga en forma manual y las pólizas impresas indican que estaban debidamente asociadas, por lo que, para que este la asociación deben volver a realizarse igual como cuando se hizo la póliza, porque haz de cuenta que las pólizas están cargadas, pero se necesita nuevamente hacer la asociación del xml. Otra cosa, me traigo el respaldo anterior, igual no me las asocia. Porque me dicen que la desociación esta en el Almacén xml. Mi duda es, cómo pudo haber sucedido esto, porque se supone que estamos haciendo un trabajo laborioso y confiamos que éste permanezca, se pudo cometer el error que se haya desasociado por error desde una base de datos, por ejemplo el almacén digital, en forma masiva? Y alguien sabe como se podría solucionar, si les ha pasado o bien si conocen el sistema mas perfectamente, o bien si ya están las pólizas cargadas, como asociarlas en forma masiva con sus respectivos xml. Muchas gracias, agradeceré su ayuda, lo bueno de lo malo, es que es una Empresa pequeña, no son tantas pólizas. Mientras tanto, tendré que darme espacio para ir asociando dichas pólizas. Gracias. [i]Editado: Noviembre 03, 2016 09:52:11[/i]

Gracias compañero por tu respuesta, me fue de mucha ayuda.

Gracias Allende. Como respuesta el Activo se adquire correctamente con todo su soporte, el registro contable es el incorrecto como un gasto. Es una Activo con importe representativo, pero no tanto como los gastos, digo importe representativo porque el valor supera los $100 mil pesos, pero no es mayor que los gastos. Y por último pues si es un equipo que puede durar mas de 4 años. Gracias. Para hacer las evaluaciones, y hacer el registro correcto.

Compañeros, buen día. Disculpen la pregunta, pero quiero aprender de ustedes en esta duda que tengo, aprovechando de sus conocimientos mas avanzados en este tema tan complicado que es la parte Fiscal. Entonces, mi duda es cuál serían las consecuencias si se registra un Activo como Gasto, considerando que el importe es representativo. Hay una ley, ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, boletines, etc. Pero tiene alguna sanción, es decir, que tipo de consecuencias hay en estos errores, específicamente en este error de registro contable, considerar el Activo como un Gasto, porque pues el Activo se deduce totalmente, en vez de estarlo amortizando, pero cuál sería la repercusión de dejarlo de esa manera. De antemano, en espera de sus amables conocimientos, agradezco su atención.

Buen día compañeros. Respecto a la disminución de la PTU en pagos provisionales El artículo 1.1 del mencionado decreto establece que las personas morales del título II de la LISR podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con la fracción II del artículo 14 de la LiSR, el monto de la PTU pagada en el mismo ejercicio.... A estas alturas de la vida, por error se me paso disminuirla, en el mes de Agosto solo he tenido Pago provisional de ISR, y ahí se me barrió disminuirla. Pero ahora en Octubre voy a tener nuevamente ISR A PAGAR, mi duda es si puedo aplicar este beneficio fiscal y disminuir lo correspondiente a los meses de Mayo a Octubre. Gracias, por sus comentarios.

Si a mi me paso, pero solo con un proveedor. Esto es porque bajo los xml directamente de la página del sat y los cargo al add de contpaq, y me marcaba un error con un proveedor. Así que lo intente con programas gratis que bajan xml en forma masiva, pero tampoco logre que me lo cargara. Sin embargo te comento, que todos los proveedores me mandan sus xml y lo que hice fue cargar el xml que el proveedor me envió y resulto, si me lo cargo, y es el único que tengo que estar cargando directamente del que me mando el proveedor. Entonces aquí es que en resumen, el xml del Pac autorizado es el que me cargo en Contpaq. Aquí lo que hice fue validarlo y si es correcto, y los otros tienen una sintaxis o una parte que el contpaq no lo puede leer o validar y por eso no lo carga. El Contpaq lo válida todo pero hay una parte que no lo agarra y por eso no lo puede cargar. Esto es en mi experiencia, que lo intentes del sat, del que te manda el proveedor, del que genera tu pac, de otros programas, para ver cual te carga, espero que te ayude.

Autor	Mensaje
Tópico: Duda, clave mal asignada a Cuenta del catálogo.
cpallares Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2016 12:12:32 Asunto: Duda, clave mal asignada a Cuenta del catálogo.
cpallares Mensajes: 2	Buen día, Foristas. Una duda, si me pueden ayudar. Se asigno la clave del Sat a una cuenta del catálogo. Ejemplo de Inventarios. Inventario de Materia Prima Inventario de Producción en proceso Inventario de Producto terminado. La cuenta de Materia prima y producción en proceso tienen la misma clave. Se puso a ambas producción en proceso. Les explico esta Empresa que recibí ya tiene el catálogo de esa forma. Sin embargo, ahora que revise dicho catálogo, me encontre que ambas cuentas tienen la clave de producción de proceso 115.03 del sat. Pero cuando entra la mercancía la pasan directamente a producción en proceso y luego a producto terminado, no utilizan la cuenta de materia prima. Pero realmente aquí hay una confusión, porque la mercancía entra primeramente como materia prima y puede pasar a producto terminado, porque al parecer la producción en proceso se hace en ese mismo día, es decir, no queda nada a medias, todo se tiene que terminar en ese mismo día y esa cuenta pues contablemente no aplica por el tiempo. Entonces lo que hay en inventario lo tienen como si fuera producción en proceso, pero realmente lo que tienen son materia prima, pero en vez de omitir proceso, omitieron materia prima. Mi duda es si puedo cambiar la clave, si puedo corregir, asignandole a cada uno la clave correcta y volver a enviar el catálogo de Cuentas correctamente en el mes que voy. O tengo que enviar complementarias de Todos los meses, que serían desde que existió la obligación 2015 para acá. Gracias por sus comentarios. [i]Editado: Noviembre 03, 2016 12:44:55[/i]
Tópico: Iva de importacion Temporal en que momento se Declara en Dyp?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 03, 2016 10:52:09 Asunto: Re: Iva de importacion Temporal en que momento se Declara en Dyp?
cpallares Mensajes: 3	Hola Allende, que tal, no te he agradecido tu respuesta, sinceramente mil gracias, mis respetos a ti y a todos los compañeros que nos apoyan en nuestras dudas, muchísisisimas gracias.
Tópico: IVA pedimento de importación
cpallares Mensajes: 5	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 03, 2016 10:49:25 Asunto: Re: IVA pedimento de importación
cpallares Mensajes: 5	NOTA: Para hacerlo deducible, es unicamente para operaciones exentas. Hola, Vabdo, que tal, una preguntilla, si se puede, es que me dejo con la duda esto que comentas, ¿A que te refieres con que es únicamente para operaciones exentas? Si es posible, es que me dejo un poco confundida por tratarse de una Importación. Una disculpilla, pero ni modo, a veces prefiero preguntar y no quedarme con la duda, porque este tema en especial de Comercio Exterior, mis respetos para quien lo domina....
Tópico: Dudas sobre deducciones y contratos en comodato
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 03, 2016 10:17:54 Asunto: Re: Dudas sobre deducciones y contratos en comodato
cpallares Mensajes: 5	En mi experiencia, he utilizado los contratos de Comodato, y éstos contratos están debidamente firmados por los representantes legales de las Empresas que representan que vienen siendo los mismos socios, y sus respectivos testigos, igual les anexo sus documentos respectivos como sus IFES, actas o poderes y ambos están digitalizados, en pdf debidamente guardados, pero los gastos que he realizado no son tantos, es decir, no representan tanto %, porque la mayoría de los gastos lo cubre quien está aportando esos bienes, es decir, si son unidades de transporte pues la mayor parte la cubre el dueño y la Empresa a quien le presta esa unidad paga únicamente lo que le corresponde o utilizó, o solo un %, depende como este redactado el contrato. En tu comentario observo que aquí posiblemente aprovechen cada deducción del bien en comodato, también si son varios bienes, aquí solamente sugeriría en caso de ser necesario consultar con un abogado en este caso para que se formalice un poco mas, hasta ahora no me ha tocado que sea obligatorio, pero también considerando que si la mayor parte de sus deducciones o lo que representan son de bienen en comodato pues si sería bueno que lo hicieran mas formal o este debidamente legalizado, para que no tengan ningún problema. O bien porque mejor no hacen aportaciones a futuros aumentos de capital, y compras dichos bienes. En el caso de un Bien inmueble por ejemplo cobrar una renta simbolica, es decir, tener bienes en comodato no esta mal, pero que haya muchos bienes en comodato pues si es de verificar y sobre todo cuando deduces todo los gastos de esos bienes, pues si te pueden requerir dichos contratos y éstos tienen que estar debidamente formalizados o cumplir con todos los requisitos para su deducción. Espero que si les den una opinión de alguien mas experto de compartir un poco de sus conocimientos, porque es lo mejor que hay en este tipo de foros.
Tópico: Ayuda, se desasociaron los xml de las pólizas.
cpallares Mensajes: 4	Foro: Software Enviado: Noviembre 03, 2016 09:50:53 Asunto: Ayuda, se desasociaron los xml de las pólizas.
cpallares Mensajes: 4	Buen día, compañeros. Por favor, solicitu de su ayuda en esta situación que se me presento actualmente, les agradezco de antemano sus comentarios. La Empresa cuenta con sistema contpaq en 2 máquinas, ambas con todo el acceso. Una Empresa ya tenían la asociación de xml en sus respectivas pólizas, al igual que cada movimiento contable, inclusive están impresas las pólizas y en todas aparece el xml asociado impreso. El administrador de documentos digitales, igual tiene cargado los xml emitidos y recibidos y de nómina. Sin embargo, en una consulta me percate que una de las pólizas de meses anteriores no tenía la asociación de xml, y lo volvía asociar, y entonces me dio por consultar otra y estaba igual, y así sucesivamente, muchas pólizas no tienen la asociación de xml, y cuando visualizo el administrador de documentos digitales, están los xml precargados pero no tienen la palomita que indica que están asociados. La mayoría de las pólizas fueron desasociadas, y me preocupa porque es en forma masiva, ya realice la reconstrucción de asociación del add, en utilerías y nada, y en soporte contpaq me dicen que eso no puede suceder porque una vez asociado, no se puede desasociar a menos que se haga en forma manual y las pólizas impresas indican que estaban debidamente asociadas, por lo que, para que este la asociación deben volver a realizarse igual como cuando se hizo la póliza, porque haz de cuenta que las pólizas están cargadas, pero se necesita nuevamente hacer la asociación del xml. Otra cosa, me traigo el respaldo anterior, igual no me las asocia. Porque me dicen que la desociación esta en el Almacén xml. Mi duda es, cómo pudo haber sucedido esto, porque se supone que estamos haciendo un trabajo laborioso y confiamos que éste permanezca, se pudo cometer el error que se haya desasociado por error desde una base de datos, por ejemplo el almacén digital, en forma masiva? Y alguien sabe como se podría solucionar, si les ha pasado o bien si conocen el sistema mas perfectamente, o bien si ya están las pólizas cargadas, como asociarlas en forma masiva con sus respectivos xml. Muchas gracias, agradeceré su ayuda, lo bueno de lo malo, es que es una Empresa pequeña, no son tantas pólizas. Mientras tanto, tendré que darme espacio para ir asociando dichas pólizas. Gracias. [i]Editado: Noviembre 03, 2016 09:52:11[/i]
Tópico: DISMINUCION DE PTU EN PAGOS PROVISIONALES?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 25, 2016 16:24:43 Asunto: Re: DISMINUCION DE PTU EN PAGOS PROVISIONALES?
cpallares Mensajes: 4	Gracias compañero por tu respuesta, me fue de mucha ayuda.
Tópico: DUDA EN REGISTRO DE UN ACTIVO
cpallares Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 25, 2016 16:22:58 Asunto: Re: DUDA EN REGISTRO DE UN ACTIVO
cpallares Mensajes: 3	Gracias Allende. Como respuesta el Activo se adquire correctamente con todo su soporte, el registro contable es el incorrecto como un gasto. Es una Activo con importe representativo, pero no tanto como los gastos, digo importe representativo porque el valor supera los $100 mil pesos, pero no es mayor que los gastos. Y por último pues si es un equipo que puede durar mas de 4 años. Gracias. Para hacer las evaluaciones, y hacer el registro correcto.
Tópico: DUDA EN REGISTRO DE UN ACTIVO
cpallares Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 25, 2016 13:51:07 Asunto: DUDA EN REGISTRO DE UN ACTIVO
cpallares Mensajes: 3	Compañeros, buen día. Disculpen la pregunta, pero quiero aprender de ustedes en esta duda que tengo, aprovechando de sus conocimientos mas avanzados en este tema tan complicado que es la parte Fiscal. Entonces, mi duda es cuál serían las consecuencias si se registra un Activo como Gasto, considerando que el importe es representativo. Hay una ley, ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, boletines, etc. Pero tiene alguna sanción, es decir, que tipo de consecuencias hay en estos errores, específicamente en este error de registro contable, considerar el Activo como un Gasto, porque pues el Activo se deduce totalmente, en vez de estarlo amortizando, pero cuál sería la repercusión de dejarlo de esa manera. De antemano, en espera de sus amables conocimientos, agradezco su atención.
Tópico: DISMINUCION DE PTU EN PAGOS PROVISIONALES?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 25, 2016 13:34:35 Asunto: DISMINUCION DE PTU EN PAGOS PROVISIONALES?
cpallares Mensajes: 4	Buen día compañeros. Respecto a la disminución de la PTU en pagos provisionales El artículo 1.1 del mencionado decreto establece que las personas morales del título II de la LISR podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con la fracción II del artículo 14 de la LiSR, el monto de la PTU pagada en el mismo ejercicio.... A estas alturas de la vida, por error se me paso disminuirla, en el mes de Agosto solo he tenido Pago provisional de ISR, y ahí se me barrió disminuirla. Pero ahora en Octubre voy a tener nuevamente ISR A PAGAR, mi duda es si puedo aplicar este beneficio fiscal y disminuir lo correspondiente a los meses de Mayo a Octubre. Gracias, por sus comentarios.
Tópico: Error 4.4 al cargar XML
cpallares Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2016 13:16:51 Asunto: Re: Error 4.4 al cargar XML
cpallares Mensajes: 2	Si a mi me paso, pero solo con un proveedor. Esto es porque bajo los xml directamente de la página del sat y los cargo al add de contpaq, y me marcaba un error con un proveedor. Así que lo intente con programas gratis que bajan xml en forma masiva, pero tampoco logre que me lo cargara. Sin embargo te comento, que todos los proveedores me mandan sus xml y lo que hice fue cargar el xml que el proveedor me envió y resulto, si me lo cargo, y es el único que tengo que estar cargando directamente del que me mando el proveedor. Entonces aquí es que en resumen, el xml del Pac autorizado es el que me cargo en Contpaq. Aquí lo que hice fue validarlo y si es correcto, y los otros tienen una sintaxis o una parte que el contpaq no lo puede leer o validar y por eso no lo carga. El Contpaq lo válida todo pero hay una parte que no lo agarra y por eso no lo puede cargar. Esto es en mi experiencia, que lo intentes del sat, del que te manda el proveedor, del que genera tu pac, de otros programas, para ver cual te carga, espero que te ayude.

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