Fiscalia

Gracias CP_PACO y Silvestre, Como lo comentan compañeros, en la guía menciona 'siempre y cuando se trate de un mismo receptor', generar los apartados de 'Documento relacionado', que se requieran para [b]relacionar los UIDD de las facturas que se vinculan con dichos pagos[/b], [color=fuchsia][b]en este caso serían las 3 facturas[/b][/color] [b]y generando varios apartados “Pago” para relacionar cada contraprestación[/b], [b]e[color=fuchsia]n este caso todos los pagos que se hicieron por esas 3 facturas uno por uno[/color][/b] y como sigue diciendo la guía [b]Sólo se debe de emitir un CFDI con complemento para recepción de pagos[/b] Sin embargo, si me puediera decir Silvestre, mucho se lo agradeceré, ¿por qué tendría que emitir 3 complementos de pago? ¿No debería ser solo uno por esas 3 facturas y todos los pagos?, o agradeceré y me corrija si estoy interpretando mal la guía, porque había entendido que debería ser solo uno y no 3 REP. Pero de antemano, les agradezco sus comentarios y su atención, muchísimas gracias, por todo.

Buenos días, compañeros, con una duda, si me pueden ayudar a aclararla. Con esto del llenado del Recibo de Pago, que es bastante carga, tengo de una Empresa varios clientes que hacen pagos en parcialidades de todas las facturas que realizamos en el mes, ejemplo. CONTRIBUYENTE X. Factura # 1, realiza 10 depósitos. Factura # 2, realiza 6 depósitos Factura # 3, realiza 8 depósitos. Es el mismo contribuyente, y así hay otros 2 ó 3, que se le hacen hasta casi 10 facturas en el mes y realizan varios depósitos. Mi duda es si puedo emitir un solo Recibo de Pago Adjuntando todas las facturas, la # 1, 2 y 3 y relacionar, igualmente todos los depósitos., es decir, un solo REP por todo, con el mismo contribuyente, claro. En vez de las 5 o 10 recibos, por cada factura. Agradeceré sus comentarios.

Gracias, CP_PACO, efectivamente, gracias, por tu respuesta siempre acertada.

Buen día. Tengo una empresa que estaba suspendida pero ha anteriormente tuvo cambios en su representantes legales, actualmente tiene otro representante, pero mi duda es como puedo saber qué representante tiene registrado actualmente el sat, porque el que me aparece en uno de los movimientos que se realiaron, ya no es, es otro, entonces quisiera saber si esta registrado. O éstos no son necesarios registrarlos en la página del sat cada vez que cambian como parte de una actualización?, Gracias Agradeceré sus comentarios.

Compañeros ya quedo la tecla asignada. Les platico la solución. En este caso me di cuenta que es de inicio que se realiza este proceso. Cuando se crea la Empresa. Por lo que tuve que crear una nueva sin catálogo predefinido e importe el catalogo y las pólizas y redefini la Empresa para que quedara con la opción # 2. Gracias por su atención.

Buen día compañeros, se esta dando de alta una Empresa a la cual se desea que se le asignen segmentos de negocio. En este caso en el Contpaq en redefinir, vienen cuatro opciones: 1.- No usar segmento de negocio. 2.-A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio 3.-A cada ingreso o gasto se asigna segmentos 4.-A cada segmento se asignan ingresos o gastos Deseo habilitar la opción 2, sin embargo esta me aparece bloqueada, solo me permite la 1, la 3 y la 4, ¿Alguien sabe como habilitar la # 2, se los agradecería mucho porque esta es la que me indican que debe ser habilitada pero el contpaq no me deja? Agradezco sus comentarios.

Gracias compañeros por sus atenciones y respuestas, me han servido bastante. Gracias.

Hola compañeros, ya pregunte al Chat sobre tal situación, sobre pagos que realizo y el proveedor me emite una factura, y les expongo el chat a continuación: [color=red][b][14:01:42] Claudia : Buenos días, realizo varios transferencias en el mes a mi proveedor, y al final del mes él me hace una factura por el total de la venta, y se liquida en el mismo día todo, mi duda es si esta correcta la Factura que me emite ya que la realiza como 'Pago en una sola exhibición', 'PUE', no me realiza complemento de pago., ES DECIR, ES CORRECTO QUE ME EMITA UNA FACTURA POR EL TOTAL de las transacciones como pago en una sola exhibición [/b][/color] [color=red][b][14:02:17] y la pueda deducir, soy persona moral del régimen empresarial [/b][/color] [b][14:03:43] CLAUDIA ¿Puede permitirme un momento por favor?, necesito verificar su consulta. [/b] [b][14:06:38] CLAUDIA Gracias por esperar, para brindarle la información que necesita, lo voy a transferir con otro asesor, por favor permítame un momento, gracias. [/b] [color=red][b][14:07:14] Claudia : ok gracias [/b][/color] [b][14:07:26] Orquidea Servicio de Administración Tributaria, buen día. Le sigue atendiendo Orquidea Modesto. ¿Puede permitirme un momento por favor?, vamos a revisar su consulta. [/b] [color=red][b][14:07:35] Claudia : ok gracias [/b][/color] [b][14:09:24] Orquidea Le agradezco el tiempo en espera, en relación a su consulta le informo que conforme a la regla2.7.1.44 de la versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, cuenta con la facilidad de que si el pago se efectúa a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI y el CFDI cuenta con el método de pago PUE y la forma de pago correcta, se considerará deducible para efectos fiscales. [/b] [color=red][b][14:10:52] Claudia : ok, entonces aunque haya hecho varias transferencias, no fue pago en una sola exhibición, fueron varios pagos, pero todos fueron hechos antes de emitir el comprobante cfdi, entonces es correcto que diga pago en una sola exhbición? [/color] [/b] [b][14:11:09] Orquidea Así es, es correcto. [/b] [color=red][b][14:11:16] Claudia : Gracias, señorita. [/b][/color] Agradezco su atención.

Siento que este caso es como los pagos de público en general. Si se realizan varios depósitos al mes, al final del mes se hace la factura de público en general. El registro contable de dichos depósitos sería hasta el final del mes ó como se registran todos esos ingresos que se están recibiendo anticipadamente a la elaboración de la factura de público en general, creo que sería como sigue: asiento # 1.- Por la provisión al final del mes: Cargo a Clientes Público en general Abono a ventas Abono a Iva por cobrar Asiento # 2.-Cancelando la provisión al final del mes Cargo a Bancos (Relacionando todos los depósitos del mes, uno por uno) Abono a Clientes Cargo a Iva por Cobrar Abono a Iva por pagar. Esta factura se hace como 'PUE', y se relacionan todos los depósitos y no se esta obligado a hacer el REP, o se tiene que registrar cada depósito en el momento a dónde se mandarían, cuál sería el registro contable correcto? Ahora bien, en este caso hace 2 meses recibí esta Empresa y en sus registros realiza varios depósitos al Acreedor, al final del mes nos realiza la factura, igual se registra dicha provisión y se cancela adjuntando todos los depósitos, siempre se habían mandado a Deudores dichos traspasos, y así lo seguí manejando. Cargo a Deudores Abono a Bancos y al final se hacía la cancelación contra el pasivo Acreedor. Sin embargo ahora para dejar el asiento mas correcto, ya sea que realizaría la provisión de cada pago considerando el gasto y adjuntando el xml que nos emiten en fin de mes, o un solo asiento al final del mes, me queda claro que no como anticipos porque no son anticipos y aparte si lo registro como anticipo tendría que contar con dicho comprobante CFDI de Anticipo y el proveedor/acreedor ya me comento que no, porque no es anticipo, y que él lo registra todo al final del mes, como la factura de público en general, pero aquí mi duda es si exigirle el REP por cada abono o aceptar el comprobante como 'PUE'. Gracias por sus comentarios compañeros, si me han servido bastante para aclarar o dejar los registros contables correctos y conforme a las nuevas disposiciones. Gracias por su atención. [i]Editado: Octubre 18, 2018 13:22:43[/i] [i]Editado: Octubre 18, 2018 13:29:15[/i]

Buenas tardes compañeros una duda con respecto traspasos realizados a un proveedor. Son 2 Empresas que me tienen de cabeza, una Empresa que realiza varios traspasos a un proveedor, de 30 a 50 traspasos al mes, pero el proveedor no nos factura, hasta el final del mes. Esta empresa presta servicios profesionales. El registro que se estaba realizando, es Cargo a Deudores y abono a Bancos. Al final del mes el proveedor nos factura, y se hace el pasivo de las facturas, Cargo al gasto, iva y abono a Acreedores, para luego cancelar Vs Deudores. El proveedor, me comenta que igual, ellos lo estaban mandando acreedoes, Cargo a Bancos, abono acreedores. Me dice que si nos manda el complemento de pago como 'compensación', sin embargo aquí es donde nace mi duda, si están bien los registros, ya que al mandarlo como compensación el Sat lo detecte como préstamos, pero no, son depósitos de servicios, Sí se conoce el bien, sí se conoce el importe, lo único es que se factura hasta el final. opción # 1.- Deberían considerarse como anticipos, porque se realizaron antes que la factura, es decir, la factura se realizo con una fecha posterior y luego que se haga la factura por el total y se cancelen los anticipos correspondientes. Opción # 2.- Esta bien que se considere provisionalmente como Deudores y se cancela vs acreedores y hacer el RCP como compensación. Opción # 3.- Que nos emita una factura por cada traspaso. Opción # 4.- Si nos realizan la factura al final del mes, que nos emitan todos los complementos de pago realizados. Esto es por la carga administrativa que esta representando los complementos de pago, sin embargo no se puede hacer un complemento de pago por todos los depósitos, pero también se necesitan tener bien soportado todo. Agradezco sus comentarios y atenciones. [i]Editado: Octubre 16, 2018 16:58:13[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: Duda con el llenado de REP de un Contribuyente con varias facturas?
cpallares Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 01, 2018 10:57:04 Asunto: Re: Duda con el llenado de REP de un Contribuyente con varias facturas?
cpallares Mensajes: 6	Gracias CP_PACO y Silvestre, Como lo comentan compañeros, en la guía menciona 'siempre y cuando se trate de un mismo receptor', generar los apartados de 'Documento relacionado', que se requieran para [b]relacionar los UIDD de las facturas que se vinculan con dichos pagos[/b], [color=fuchsia][b]en este caso serían las 3 facturas[/b][/color] [b]y generando varios apartados “Pago” para relacionar cada contraprestación[/b], [b]e[color=fuchsia]n este caso todos los pagos que se hicieron por esas 3 facturas uno por uno[/color][/b] y como sigue diciendo la guía [b]Sólo se debe de emitir un CFDI con complemento para recepción de pagos[/b] Sin embargo, si me puediera decir Silvestre, mucho se lo agradeceré, ¿por qué tendría que emitir 3 complementos de pago? ¿No debería ser solo uno por esas 3 facturas y todos los pagos?, o agradeceré y me corrija si estoy interpretando mal la guía, porque había entendido que debería ser solo uno y no 3 REP. Pero de antemano, les agradezco sus comentarios y su atención, muchísimas gracias, por todo.
Tópico: Duda con el llenado de REP de un Contribuyente con varias facturas?
cpallares Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2018 11:55:49 Asunto: Duda con el llenado de REP de un Contribuyente con varias facturas?
cpallares Mensajes: 6	Buenos días, compañeros, con una duda, si me pueden ayudar a aclararla. Con esto del llenado del Recibo de Pago, que es bastante carga, tengo de una Empresa varios clientes que hacen pagos en parcialidades de todas las facturas que realizamos en el mes, ejemplo. CONTRIBUYENTE X. Factura # 1, realiza 10 depósitos. Factura # 2, realiza 6 depósitos Factura # 3, realiza 8 depósitos. Es el mismo contribuyente, y así hay otros 2 ó 3, que se le hacen hasta casi 10 facturas en el mes y realizan varios depósitos. Mi duda es si puedo emitir un solo Recibo de Pago Adjuntando todas las facturas, la # 1, 2 y 3 y relacionar, igualmente todos los depósitos., es decir, un solo REP por todo, con el mismo contribuyente, claro. En vez de las 5 o 10 recibos, por cada factura. Agradeceré sus comentarios.
Tópico: Alguien sabe como saber que representante legal tiene la Empresa ante el sat?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 29, 2018 13:44:16 Asunto: Re: Alguien sabe como saber que representante legal tiene la Empresa ante el sat?
cpallares Mensajes: 4	Gracias, CP_PACO, efectivamente, gracias, por tu respuesta siempre acertada.
Tópico: Alguien sabe como saber que representante legal tiene la Empresa ante el sat?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 29, 2018 12:18:33 Asunto: Alguien sabe como saber que representante legal tiene la Empresa ante el sat?
cpallares Mensajes: 4	Buen día. Tengo una empresa que estaba suspendida pero ha anteriormente tuvo cambios en su representantes legales, actualmente tiene otro representante, pero mi duda es como puedo saber qué representante tiene registrado actualmente el sat, porque el que me aparece en uno de los movimientos que se realiaron, ya no es, es otro, entonces quisiera saber si esta registrado. O éstos no son necesarios registrarlos en la página del sat cada vez que cambian como parte de una actualización?, Gracias Agradeceré sus comentarios.
Tópico: Deseo asignar segmentos a la póliza pero me aparece la tecla bloqueada?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Software Enviado: Octubre 19, 2018 13:29:27 Asunto: Re: Deseo asignar segmentos a la póliza pero me aparece la tecla bloqueada?
cpallares Mensajes: 2	Compañeros ya quedo la tecla asignada. Les platico la solución. En este caso me di cuenta que es de inicio que se realiza este proceso. Cuando se crea la Empresa. Por lo que tuve que crear una nueva sin catálogo predefinido e importe el catalogo y las pólizas y redefini la Empresa para que quedara con la opción # 2. Gracias por su atención.
Tópico: Deseo asignar segmentos a la póliza pero me aparece la tecla bloqueada?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Software Enviado: Octubre 19, 2018 11:06:55 Asunto: Deseo asignar segmentos a la póliza pero me aparece la tecla bloqueada?
cpallares Mensajes: 2	Buen día compañeros, se esta dando de alta una Empresa a la cual se desea que se le asignen segmentos de negocio. En este caso en el Contpaq en redefinir, vienen cuatro opciones: 1.- No usar segmento de negocio. 2.-A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio 3.-A cada ingreso o gasto se asigna segmentos 4.-A cada segmento se asignan ingresos o gastos Deseo habilitar la opción 2, sin embargo esta me aparece bloqueada, solo me permite la 1, la 3 y la 4, ¿Alguien sabe como habilitar la # 2, se los agradecería mucho porque esta es la que me indican que debe ser habilitada pero el contpaq no me deja? Agradezco sus comentarios.
Tópico: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 19, 2018 11:02:20 Asunto: Re: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Gracias compañeros por sus atenciones y respuestas, me han servido bastante. Gracias.
Tópico: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 18, 2018 16:08:32 Asunto: Re: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Hola compañeros, ya pregunte al Chat sobre tal situación, sobre pagos que realizo y el proveedor me emite una factura, y les expongo el chat a continuación: [color=red][b][14:01:42] Claudia : Buenos días, realizo varios transferencias en el mes a mi proveedor, y al final del mes él me hace una factura por el total de la venta, y se liquida en el mismo día todo, mi duda es si esta correcta la Factura que me emite ya que la realiza como 'Pago en una sola exhibición', 'PUE', no me realiza complemento de pago., ES DECIR, ES CORRECTO QUE ME EMITA UNA FACTURA POR EL TOTAL de las transacciones como pago en una sola exhibición [/b][/color] [color=red][b][14:02:17] y la pueda deducir, soy persona moral del régimen empresarial [/b][/color] [b][14:03:43] CLAUDIA ¿Puede permitirme un momento por favor?, necesito verificar su consulta. [/b] [b][14:06:38] CLAUDIA Gracias por esperar, para brindarle la información que necesita, lo voy a transferir con otro asesor, por favor permítame un momento, gracias. [/b] [color=red][b][14:07:14] Claudia : ok gracias [/b][/color] [b][14:07:26] Orquidea Servicio de Administración Tributaria, buen día. Le sigue atendiendo Orquidea Modesto. ¿Puede permitirme un momento por favor?, vamos a revisar su consulta. [/b] [color=red][b][14:07:35] Claudia : ok gracias [/b][/color] [b][14:09:24] Orquidea Le agradezco el tiempo en espera, en relación a su consulta le informo que conforme a la regla2.7.1.44 de la versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, cuenta con la facilidad de que si el pago se efectúa a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI y el CFDI cuenta con el método de pago PUE y la forma de pago correcta, se considerará deducible para efectos fiscales. [/b] [color=red][b][14:10:52] Claudia : ok, entonces aunque haya hecho varias transferencias, no fue pago en una sola exhibición, fueron varios pagos, pero todos fueron hechos antes de emitir el comprobante cfdi, entonces es correcto que diga pago en una sola exhbición? [/color] [/b] [b][14:11:09] Orquidea Así es, es correcto. [/b] [color=red][b][14:11:16] Claudia : Gracias, señorita. [/b][/color] Agradezco su atención.
Tópico: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 18, 2018 13:17:39 Asunto: Re: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Siento que este caso es como los pagos de público en general. Si se realizan varios depósitos al mes, al final del mes se hace la factura de público en general. El registro contable de dichos depósitos sería hasta el final del mes ó como se registran todos esos ingresos que se están recibiendo anticipadamente a la elaboración de la factura de público en general, creo que sería como sigue: asiento # 1.- Por la provisión al final del mes: Cargo a Clientes Público en general Abono a ventas Abono a Iva por cobrar Asiento # 2.-Cancelando la provisión al final del mes Cargo a Bancos (Relacionando todos los depósitos del mes, uno por uno) Abono a Clientes Cargo a Iva por Cobrar Abono a Iva por pagar. Esta factura se hace como 'PUE', y se relacionan todos los depósitos y no se esta obligado a hacer el REP, o se tiene que registrar cada depósito en el momento a dónde se mandarían, cuál sería el registro contable correcto? Ahora bien, en este caso hace 2 meses recibí esta Empresa y en sus registros realiza varios depósitos al Acreedor, al final del mes nos realiza la factura, igual se registra dicha provisión y se cancela adjuntando todos los depósitos, siempre se habían mandado a Deudores dichos traspasos, y así lo seguí manejando. Cargo a Deudores Abono a Bancos y al final se hacía la cancelación contra el pasivo Acreedor. Sin embargo ahora para dejar el asiento mas correcto, ya sea que realizaría la provisión de cada pago considerando el gasto y adjuntando el xml que nos emiten en fin de mes, o un solo asiento al final del mes, me queda claro que no como anticipos porque no son anticipos y aparte si lo registro como anticipo tendría que contar con dicho comprobante CFDI de Anticipo y el proveedor/acreedor ya me comento que no, porque no es anticipo, y que él lo registra todo al final del mes, como la factura de público en general, pero aquí mi duda es si exigirle el REP por cada abono o aceptar el comprobante como 'PUE'. Gracias por sus comentarios compañeros, si me han servido bastante para aclarar o dejar los registros contables correctos y conforme a las nuevas disposiciones. Gracias por su atención. [i]Editado: Octubre 18, 2018 13:22:43[/i] [i]Editado: Octubre 18, 2018 13:29:15[/i]
Tópico: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 16, 2018 16:57:50 Asunto: Duda en Contabilización y complemento de pagos de depósitos y traspasos sin cfdi en momento?
cpallares Mensajes: 8	Buenas tardes compañeros una duda con respecto traspasos realizados a un proveedor. Son 2 Empresas que me tienen de cabeza, una Empresa que realiza varios traspasos a un proveedor, de 30 a 50 traspasos al mes, pero el proveedor no nos factura, hasta el final del mes. Esta empresa presta servicios profesionales. El registro que se estaba realizando, es Cargo a Deudores y abono a Bancos. Al final del mes el proveedor nos factura, y se hace el pasivo de las facturas, Cargo al gasto, iva y abono a Acreedores, para luego cancelar Vs Deudores. El proveedor, me comenta que igual, ellos lo estaban mandando acreedoes, Cargo a Bancos, abono acreedores. Me dice que si nos manda el complemento de pago como 'compensación', sin embargo aquí es donde nace mi duda, si están bien los registros, ya que al mandarlo como compensación el Sat lo detecte como préstamos, pero no, son depósitos de servicios, Sí se conoce el bien, sí se conoce el importe, lo único es que se factura hasta el final. opción # 1.- Deberían considerarse como anticipos, porque se realizaron antes que la factura, es decir, la factura se realizo con una fecha posterior y luego que se haga la factura por el total y se cancelen los anticipos correspondientes. Opción # 2.- Esta bien que se considere provisionalmente como Deudores y se cancela vs acreedores y hacer el RCP como compensación. Opción # 3.- Que nos emita una factura por cada traspaso. Opción # 4.- Si nos realizan la factura al final del mes, que nos emitan todos los complementos de pago realizados. Esto es por la carga administrativa que esta representando los complementos de pago, sin embargo no se puede hacer un complemento de pago por todos los depósitos, pero también se necesitan tener bien soportado todo. Agradezco sus comentarios y atenciones. [i]Editado: Octubre 16, 2018 16:58:13[/i]

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