Fiscalia

La empresa inicio sus operaciones el 01 de Julio del 2011, pero en la guía de sus obligaciones dice: Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal. 01/Enero 2012 LISR: Artículo 14 primer y último párrafos y tercer párrafo de la fracción I; CFF: Artículos 12; 31, octavo párrafo; RMF: Capítulos 2.14 y 2.16 Tengo el C.U. el cual he aplicado mes con mes, sin embargo, en base a esto, se considera esta información a primer trimestre Enero a Marzo, luego es en forma mensual, creo. mi duda sería si sería trimestral siempre o nada mas los primeros 3 meses. y abajo dice lo mismo pero en forma mensual de personas morales del régimen general y la fecha 01/04/2012. Gracias por sus comentarios

Hola que tal, de antemano una Feliz navidad a todo el Foro y los mejores deseos para este 2012. Por otro lado les comento que llevo la contabilidad de una P.M. Sociedad Civil, y los pagos de impuestos los realizo en forma mensual, sin embargo, me llego una carta invitacion del Sat para que cumpla con mis obligaciones ya que no tienen registrado pagos correspondientes al 1er. trimestre del 2012, y mi duda es, porque no tengo casi experiencia con la S.C. si debí haberlo hecho en forma trimestral, ya que mensualmente tengo todo debidamente registrado, pero a ellos por lo que veo no les aparece, o simplemente les hago la aclaración enviando santo y seña de que esta todo realizado. Gracias por sus comentarios.

Muchas gracias, como siempre excelente atención, gracias.

Hola, un cordial saludo a todos los foristas. Por este conducto pregunto si sería correcto manejar las pólizas en excel, ya que generalmente se compran blocks en las papelerías, de color verde y ahí se captura el cheque póliza, sin embargo, mi duda es si es posible llevarlas en excell para mayor comodidad. Gracias por su atención.

Te comento que igual me llego a mi, sin embargo, yo no la conteste, no mande cartas, ni hable, nada, pero despues de unos meses me hicieron la llamada telefónica, y me dijeron que pusieramos una fecha para aclararlo, qué ellos me ivan a llamar, pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Me dijeron, que es solo para que verificara, que si detectaba diferencia era para que cumpliera con las obligaciones, como un aviso, que no tiene ningún caracter de cobranza, ni de señalarnos errores, ni tampoco de que se de alguna revisión, si no que es nada mas de caracter informativo, ya sea en ingresos, obligaciones o pagos de impuestos. Pero que si sigue habiendo estos movimientos atípicos si puede llegar a una posible revisión o que si no lo aclaraba, pero la verdad no he hablado por que en mi caso no hubo ingresos en algunos meses y en otros en forma exagerada y no se como explicarlo, o por temor, porque creo que si hablo se derive una revisión y si no hablo, pues no, porque ellos quedaron.

Se hizo una devolución de Iva por internet, posteriormente nos llego el requerimiento donde nos solicitan que comprobemos, aclaremos, presentemos documentos de ese periodo, etc. Sin embargo, como no tengo totalmente las pruebas y documentos para presentarlos, ya que incluye documentacion de proveedores, por lo que se paso el tiempo del vencimiento de dicho requerimiento y los asesores me dijeron que presentara una carta de desistimiento, la cual me percate en mi portal ya estaba aplicado el desistimiento, pero también lo hice de forma presencial. Mi duda es, que en el sat, al hacerlo presencial me dijeron que independientemente ese requerimiento debió o debe ser contestado, y ahí es donde tengo duda, porque los asesores me dicen que no le seguimiento, que así lo deje, que al momento de presentar la carta, se anula, pero quisiera escuchar si alguien tiene otra opinion, gracias. [i]Editado: Octubre 26, 2012 12:58:20[/i]

Cuando realizas la Declaración Anual, en el inicio te preguntan: INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO En este caso sería presentar nuevamente una declaración complementaria, con los mismos datos y en ese rubro poner Sí. A mi me sucedio ese mismo caso pero con los ejercicios 2006 y 2007, eso es lo que en el Sat me dijeron que hiciera y puse el ejercicio correcto.

El motivo es que mi cliente quiere la Factura para un trámite ante gobierno, ya que el Producto fue una adaptación a una de sus unidades, y en Gobierno como siempre cuando no son peras o son manzanas, con el perdón de ustedes, y quieren la Factura Global, le comente a mi cliente que le daba como una Carta-porte con todo detalle y descripción de qué es un solo producto y a un solo precio, haciendo referencias de las facturas que amparan dicho producto, pero no quisieron para no batallar, por el tiempo, filas, y que los esten rechazando, por eso me piden la Factura Global. Agradezco su apoyo y sus respuestas.

Nuevamente con una duda respecto a la Facturación. Trabajo en una Empresa de Fabricación con Acero, por lo que, para poder empezar a Fabricar se le solicita al cliente un anticipo, generalmente siempre se factura el Anticipo y en Unidad se pone no aplica, y sucesivamente conforme van pagando se les va haciendo factura. Salvo ha habido 3 ocasiones, en que el cliente pide el costo del producto por el total y lo hace en el momento que da el último pago, por lo que, en mi opinión y desde mi punto de vista, lo maneje de la siguiente manera, se hace la Factura por el total del producto con su descripción y unidad lo qué es Lote, Pieza, Kg, etc, sin embargo, como el cliente ya dio abonos en la siguiente descripción le pongo : Cantidad 1 Menos Anticipo u abonos según Factura # 5555 de fecha #####, y en importe lo ponemos negativo -100000.00, unidad de medida no aplica, por lo que la factura sale con la cantidad del producto como se vendió y se le restan las amortizaciones y la diferencia es el saldo que queda por liquidar. Antes no había tanto problema, pero ahora los clientes me requieren la factura por el total, pero quieren conservar las facturas por las amortizaciones, pero me lo piden posteriormente, después de meses. Mi duda es si es correcta la forma en que lo hago describiendo el producto vendido y disminuyendo las amortizaciones haciendo mención de las facturas en que se dio y la fecha, esto es por se esta haciendo dicha petición mas frecuente, entonces para que en el último pago se maneje de esta manera, agradezco sus opiniones.

Como siempre muchas gracias, muy atentos.

Autor	Mensaje
Tópico: Pagos provisionales de una S.C.
cpallares Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 26, 2012 14:38:28 Asunto: Re: Pagos provisionales de una S.C.
cpallares Mensajes: 9	La empresa inicio sus operaciones el 01 de Julio del 2011, pero en la guía de sus obligaciones dice: Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal. 01/Enero 2012 LISR: Artículo 14 primer y último párrafos y tercer párrafo de la fracción I; CFF: Artículos 12; 31, octavo párrafo; RMF: Capítulos 2.14 y 2.16 Tengo el C.U. el cual he aplicado mes con mes, sin embargo, en base a esto, se considera esta información a primer trimestre Enero a Marzo, luego es en forma mensual, creo. mi duda sería si sería trimestral siempre o nada mas los primeros 3 meses. y abajo dice lo mismo pero en forma mensual de personas morales del régimen general y la fecha 01/04/2012. Gracias por sus comentarios
Tópico: Pagos provisionales de una S.C.
cpallares Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 26, 2012 13:22:21 Asunto: Pagos provisionales de una S.C.
cpallares Mensajes: 9	Hola que tal, de antemano una Feliz navidad a todo el Foro y los mejores deseos para este 2012. Por otro lado les comento que llevo la contabilidad de una P.M. Sociedad Civil, y los pagos de impuestos los realizo en forma mensual, sin embargo, me llego una carta invitacion del Sat para que cumpla con mis obligaciones ya que no tienen registrado pagos correspondientes al 1er. trimestre del 2012, y mi duda es, porque no tengo casi experiencia con la S.C. si debí haberlo hecho en forma trimestral, ya que mensualmente tengo todo debidamente registrado, pero a ellos por lo que veo no les aparece, o simplemente les hago la aclaración enviando santo y seña de que esta todo realizado. Gracias por sus comentarios.
Tópico: Pólizas en excel
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 14, 2012 11:18:35 Asunto: Re: Pólizas en excel
cpallares Mensajes: 4	Muchas gracias, como siempre excelente atención, gracias.
Tópico: Pólizas en excel
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 14, 2012 10:02:50 Asunto: Pólizas en excel
cpallares Mensajes: 4	Hola, un cordial saludo a todos los foristas. Por este conducto pregunto si sería correcto manejar las pólizas en excel, ya que generalmente se compran blocks en las papelerías, de color verde y ahí se captura el cheque póliza, sin embargo, mi duda es si es posible llevarlas en excell para mayor comodidad. Gracias por su atención.
Tópico: Se invita a cumplir con sus obligaciones fiscales
cpallares Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 26, 2012 13:10:53 Asunto: Re: Se invita a cumplir con sus obligaciones fiscales
cpallares Mensajes: 9	Te comento que igual me llego a mi, sin embargo, yo no la conteste, no mande cartas, ni hable, nada, pero despues de unos meses me hicieron la llamada telefónica, y me dijeron que pusieramos una fecha para aclararlo, qué ellos me ivan a llamar, pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Me dijeron, que es solo para que verificara, que si detectaba diferencia era para que cumpliera con las obligaciones, como un aviso, que no tiene ningún caracter de cobranza, ni de señalarnos errores, ni tampoco de que se de alguna revisión, si no que es nada mas de caracter informativo, ya sea en ingresos, obligaciones o pagos de impuestos. Pero que si sigue habiendo estos movimientos atípicos si puede llegar a una posible revisión o que si no lo aclaraba, pero la verdad no he hablado por que en mi caso no hubo ingresos en algunos meses y en otros en forma exagerada y no se como explicarlo, o por temor, porque creo que si hablo se derive una revisión y si no hablo, pues no, porque ellos quedaron.
Tópico: Carta de desistimiento en una Devolución de iva
cpallares Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 26, 2012 12:57:18 Asunto: Carta de desistimiento en una Devolución de iva
cpallares Mensajes: 3	Se hizo una devolución de Iva por internet, posteriormente nos llego el requerimiento donde nos solicitan que comprobemos, aclaremos, presentemos documentos de ese periodo, etc. Sin embargo, como no tengo totalmente las pruebas y documentos para presentarlos, ya que incluye documentacion de proveedores, por lo que se paso el tiempo del vencimiento de dicho requerimiento y los asesores me dijeron que presentara una carta de desistimiento, la cual me percate en mi portal ya estaba aplicado el desistimiento, pero también lo hice de forma presencial. Mi duda es, que en el sat, al hacerlo presencial me dijeron que independientemente ese requerimiento debió o debe ser contestado, y ahí es donde tengo duda, porque los asesores me dicen que no le seguimiento, que así lo deje, que al momento de presentar la carta, se anula, pero quisiera escuchar si alguien tiene otra opinion, gracias. [i]Editado: Octubre 26, 2012 12:58:20[/i]
Tópico: COMO CORRIJO EL DATO DE UNA DECLARACION ANUAL PERSONA MORAL , SI LA PRESENTE CON AÑO 2012 DEBIENDO SER 2011.
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2012 12:20:24 Asunto: Re: COMO CORRIJO EL DATO DE UNA DECLARACION ANUAL PERSONA MORAL , SI LA PRESENTE CON AÑO 2012 DEBIENDO SER 2011.
cpallares Mensajes: 4	Cuando realizas la Declaración Anual, en el inicio te preguntan: INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO En este caso sería presentar nuevamente una declaración complementaria, con los mismos datos y en ese rubro poner Sí. A mi me sucedio ese mismo caso pero con los ejercicios 2006 y 2007, eso es lo que en el Sat me dijeron que hiciera y puse el ejercicio correcto.
Tópico: Existe algún tope en tiempo para cancelar Facturas?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2012 12:13:59 Asunto: Re: Existe algún tope en tiempo para cancelar Facturas?
cpallares Mensajes: 8	El motivo es que mi cliente quiere la Factura para un trámite ante gobierno, ya que el Producto fue una adaptación a una de sus unidades, y en Gobierno como siempre cuando no son peras o son manzanas, con el perdón de ustedes, y quieren la Factura Global, le comente a mi cliente que le daba como una Carta-porte con todo detalle y descripción de qué es un solo producto y a un solo precio, haciendo referencias de las facturas que amparan dicho producto, pero no quisieron para no batallar, por el tiempo, filas, y que los esten rechazando, por eso me piden la Factura Global. Agradezco su apoyo y sus respuestas.
Tópico: Descripción del producto?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2012 09:55:38 Asunto: Descripción del producto?
cpallares Mensajes: 3	Nuevamente con una duda respecto a la Facturación. Trabajo en una Empresa de Fabricación con Acero, por lo que, para poder empezar a Fabricar se le solicita al cliente un anticipo, generalmente siempre se factura el Anticipo y en Unidad se pone no aplica, y sucesivamente conforme van pagando se les va haciendo factura. Salvo ha habido 3 ocasiones, en que el cliente pide el costo del producto por el total y lo hace en el momento que da el último pago, por lo que, en mi opinión y desde mi punto de vista, lo maneje de la siguiente manera, se hace la Factura por el total del producto con su descripción y unidad lo qué es Lote, Pieza, Kg, etc, sin embargo, como el cliente ya dio abonos en la siguiente descripción le pongo : Cantidad 1 Menos Anticipo u abonos según Factura # 5555 de fecha #####, y en importe lo ponemos negativo -100000.00, unidad de medida no aplica, por lo que la factura sale con la cantidad del producto como se vendió y se le restan las amortizaciones y la diferencia es el saldo que queda por liquidar. Antes no había tanto problema, pero ahora los clientes me requieren la factura por el total, pero quieren conservar las facturas por las amortizaciones, pero me lo piden posteriormente, después de meses. Mi duda es si es correcta la forma en que lo hago describiendo el producto vendido y disminuyendo las amortizaciones haciendo mención de las facturas en que se dio y la fecha, esto es por se esta haciendo dicha petición mas frecuente, entonces para que en el último pago se maneje de esta manera, agradezco sus opiniones.
Tópico: Existe algún tope en tiempo para cancelar Facturas?
cpallares Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 19, 2012 09:38:27 Asunto: Re: Existe algún tope en tiempo para cancelar Facturas?
cpallares Mensajes: 8	Como siempre muchas gracias, muy atentos.

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