Fiscalia

Muchísimas gracias por tu respuesta.

Buen día, una duda compañeros si me pueden orientar En la facturación de una donataria, a personas físicas el uso de cfdi es donativos, sin embargo, al tratar de emitir una factura a una Persona física, su régimen Incorporación fiscal, no me permite poner éste uso, pero si le pongo Gastos en general si me deja timbrar. Mi duda es que en el caso de persona física el uso es únicamente el D04 Donativo, qué se puede hacer en este caso que no permite poner otro uso que no sea el de Gastos en General, aún cuando es persona físical. Agradeceré sus comentarios.

Hola, buenas tardes ¿Les ha pasado en está declaración 2025, que el Sat no precargó las deducciones de los intereses reales de créditos hipótecarios? Un contribuyente de Sueldos y salarios cuenta con crédito hipotecario del cual obtiene saldo a favor, pero en éste 2025 el sat no le precargó la deducción de los intereses. Está solicitando la constancia a la financiera, le van a emitir timbrada éste 2025 haciendo mención al 2024, pero esa es la duda hacer el registro manual, el cual es posible que lo rechacen. Se supone que la financiera debe de generar esa Constancia en automático en el mismo ejercicio, ya que ésta siempre estaba precargada en la información del sat, pero en este ejercicio no fue así. Agradeceré sus comentarios.

Buen día, espero también te pueda ayudar el revisar sus xml en consulta de facturas, y verificar.

Buen día, si pueden ayudar. Un cliente solicitó la cancelación de Factura por error en datos que proporcionó mal, de Diciembre 2024, ahora a finales de febrero 2025. Se realizó la cancelación y refacturación, con relación a esa factura de Diciembre 2024. Así como también se cancelaron complementos de pago de Diciembre 2024 y 2025, y se realizaron los nuevos a la nueva factura. Para efectos de Iva todo queda igual, ya que los complementos de pago tienen la fecha en que entró el pago. Sin embargo, la duda es que para efectos de Isr, en el portal se disminuyó el ingreso en 2024, y en el provisional de Febrero 2025 está acumulado, dicho ingreso, y esa es la duda, si es correcto, si tendría que corregir el provisional de Diciembre ó dejarlo así como está y en Febrero presentar el Ingreso menor al que el sat tiene precargado? Agradeceré sus opiniones.

Gracias compañeros. Les agradezco la aclaración.

Buen día, compañeros del foro. Alguno de ustedes ha presentado problema en el provisional de retenciones de isr por salarios, que no aparezca el total de isr retenido a los trabajadores. Ya se revisaron todas las nóminas y fueron debidamente timbradas en el mes, sin embargo en la página del Sat aparece una cantidad inferior al impuesto que se les retuvo a los trabajadores. Saben como se podría corregir este dato, agradezco sus comentarios.

Muchísimas Gracias CP_PACO, por tu respuesta, así lo han estado haciendo, sin embargo, las últimas capacitaciones cambiaron de esta forma, y para evitar rechazo en las licitaciones, me surgió la duda de los capacitadores. En el ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, en su Artículo 21. Para efectos de este Acuerdo, los Agentes Capacitadores Internos no requieren contar con autorización y registro ante la Secretaría para impartir la capacitación. Sin embargo, en el caso del Profesional independiente, éste no sería válido, porque si se necesitaría que estuviera registrado en la STPS. Gracias por confirmar, me ayudo mucho tu respuesta.

Muchas gracias por tu respuesta Cheque. No me dedico al 100% al tema Fiscal y por supuesto creo que la mayoría del foro tiene mejores conocimientos de los que puedo tener, por eso les tengo mucho respeto Por otro lado, también he consultado preguntas de otros participantes que también muestran desconocimientos de temas, y creí que uno puede tener esa libertad de hacerlo sin ser menospreciado o evidenciado. Cada año el trabajador asalariado revisó y cumplió con los requisitos de no presentar la declaración anual. Sin embargo, al hacer los cálculos de los ejercicios correspondiente sale a pagar Isr. Por lo anterior, no hay aclaración que presentar, porque es obvio que el patrón de ese trabajador no retuvo el isr correctamente en el ejercicio, de acuerdo a las tablas vigentes. Mi duda surgió por ese motivo, si el Sat detecta esa incosistencia, que no fue por parte del trabajador, en inicio, si no del Patrón que no retuvo correctamente. La solución es presentar las declaraciones que afectan la opinión, no hay mas que se pueda hacer, solo que me surgió la duda porque entonces cualquier trabajador asalariado puede caer en opiniones negativas, aún cuando no esté obligado a presentar declaración, y en este caso, el trabajador se dio cuenta porque se lo solicitaron como requisito para un trámite personal, lo que conlleva a tener que presentarlas en adelante aún cuando no esté obligado. Nuevamente aprecio tu conocimiento y la atención que me brindastes, muchas gracias.

Buen día, compañeros, una duda con el tema de un trabajador asalariado. Solicitó que sacara una constancia de opinión al cumplimiento para un trámite, y ésta salió negativa porque no tiene presentada las declaraciones desde el 2020 a 2023. En su constancia aparece 100% asalariado, y como todos los asalariados aparece que está obligado a presentar su declaración anual de Isr, sin embargo, comenta que no las presentó debido a que como cada año hay ciertas excepciones si no cumples con ciertos requisitos puedes optar por no presentar. Esa es la duda, cuál sería el motivo por el cual sale negativa, o bien, también porque al intentar presentarlas, pensando que le iba a dar la opción Cero, le salen a pagar. Será que el Sat hace el cálculo anual, no te obliga, pero no te exime del impuesto, es decir, no te condona la deuda. Muchas gracias.

Autor	Mensaje
Tópico: ELABORACION DE FACTURA DE DONATARIA PF REGIMEN INCORPORACION FISCAL?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2025 17:13:24 Asunto: Re: ELABORACION DE FACTURA DE DONATARIA PF REGIMEN INCORPORACION FISCAL?
cpallares Mensajes: 3	Muchísimas gracias por tu respuesta.
Tópico: ELABORACION DE FACTURA DE DONATARIA PF REGIMEN INCORPORACION FISCAL?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2025 10:27:50 Asunto: ELABORACION DE FACTURA DE DONATARIA PF REGIMEN INCORPORACION FISCAL?
cpallares Mensajes: 3	Buen día, una duda compañeros si me pueden orientar En la facturación de una donataria, a personas físicas el uso de cfdi es donativos, sin embargo, al tratar de emitir una factura a una Persona física, su régimen Incorporación fiscal, no me permite poner éste uso, pero si le pongo Gastos en general si me deja timbrar. Mi duda es que en el caso de persona física el uso es únicamente el D04 Donativo, qué se puede hacer en este caso que no permite poner otro uso que no sea el de Gastos en General, aún cuando es persona físical. Agradeceré sus comentarios.
Tópico: Duda en Información no precargada en la Declaración Anual en deducciones?
cpallares Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2025 14:13:45 Asunto: Duda en Información no precargada en la Declaración Anual en deducciones?
cpallares Mensajes: 2	Hola, buenas tardes ¿Les ha pasado en está declaración 2025, que el Sat no precargó las deducciones de los intereses reales de créditos hipótecarios? Un contribuyente de Sueldos y salarios cuenta con crédito hipotecario del cual obtiene saldo a favor, pero en éste 2025 el sat no le precargó la deducción de los intereses. Está solicitando la constancia a la financiera, le van a emitir timbrada éste 2025 haciendo mención al 2024, pero esa es la duda hacer el registro manual, el cual es posible que lo rechacen. Se supone que la financiera debe de generar esa Constancia en automático en el mismo ejercicio, ya que ésta siempre estaba precargada en la información del sat, pero en este ejercicio no fue así. Agradeceré sus comentarios.
Tópico: DECLARACIÓN RETENCIONES ISR E IVA PLATAFORMAS DIGITALES
cpallares Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 20, 2025 20:39:52 Asunto: Re: DECLARACIÓN RETENCIONES ISR E IVA PLATAFORMAS DIGITALES
cpallares Mensajes: 6	Buen día, espero también te pueda ayudar el revisar sus xml en consulta de facturas, y verificar.
Tópico: Duda en cancelación de factura, acumulación del ingreso
cpallares Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2025 14:59:32 Asunto: Duda en cancelación de factura, acumulación del ingreso
cpallares Mensajes: 2	Buen día, si pueden ayudar. Un cliente solicitó la cancelación de Factura por error en datos que proporcionó mal, de Diciembre 2024, ahora a finales de febrero 2025. Se realizó la cancelación y refacturación, con relación a esa factura de Diciembre 2024. Así como también se cancelaron complementos de pago de Diciembre 2024 y 2025, y se realizaron los nuevos a la nueva factura. Para efectos de Iva todo queda igual, ya que los complementos de pago tienen la fecha en que entró el pago. Sin embargo, la duda es que para efectos de Isr, en el portal se disminuyó el ingreso en 2024, y en el provisional de Febrero 2025 está acumulado, dicho ingreso, y esa es la duda, si es correcto, si tendría que corregir el provisional de Diciembre ó dejarlo así como está y en Febrero presentar el Ingreso menor al que el sat tiene precargado? Agradeceré sus opiniones.
Tópico: Duda en la carga del pago provisional de isr por salarios no está toda la retención?
cpallares Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 19, 2025 13:44:04 Asunto: Re: Duda en la carga del pago provisional de isr por salarios no está toda la retención?
cpallares Mensajes: 7	Gracias compañeros. Les agradezco la aclaración.
Tópico: Duda en la carga del pago provisional de isr por salarios no está toda la retención?
cpallares Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2025 16:27:11 Asunto: Duda en la carga del pago provisional de isr por salarios no está toda la retención?
cpallares Mensajes: 7	Buen día, compañeros del foro. Alguno de ustedes ha presentado problema en el provisional de retenciones de isr por salarios, que no aparezca el total de isr retenido a los trabajadores. Ya se revisaron todas las nóminas y fueron debidamente timbradas en el mes, sin embargo en la página del Sat aparece una cantidad inferior al impuesto que se les retuvo a los trabajadores. Saben como se podría corregir este dato, agradezco sus comentarios.
Tópico: Duda en la Capacitación Interna y externa para la constancia DC3 si ocupa estar registrado en LA STPS
cpallares Mensajes: 4	Foro: Laboral Enviado: Noviembre 08, 2024 16:45:42 Asunto: Re: Duda en la Capacitación Interna y externa para la constancia DC3 si ocupa estar registrado en LA STPS
cpallares Mensajes: 4	Muchísimas Gracias CP_PACO, por tu respuesta, así lo han estado haciendo, sin embargo, las últimas capacitaciones cambiaron de esta forma, y para evitar rechazo en las licitaciones, me surgió la duda de los capacitadores. En el ACUERDO por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, en su Artículo 21. Para efectos de este Acuerdo, los Agentes Capacitadores Internos no requieren contar con autorización y registro ante la Secretaría para impartir la capacitación. Sin embargo, en el caso del Profesional independiente, éste no sería válido, porque si se necesitaría que estuviera registrado en la STPS. Gracias por confirmar, me ayudo mucho tu respuesta.
Tópico: Duda en Asalariado 100% con opinión negativa?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 07, 2024 17:20:37 Asunto: Re: Duda en Asalariado 100% con opinión negativa?
cpallares Mensajes: 4	Muchas gracias por tu respuesta Cheque. No me dedico al 100% al tema Fiscal y por supuesto creo que la mayoría del foro tiene mejores conocimientos de los que puedo tener, por eso les tengo mucho respeto Por otro lado, también he consultado preguntas de otros participantes que también muestran desconocimientos de temas, y creí que uno puede tener esa libertad de hacerlo sin ser menospreciado o evidenciado. Cada año el trabajador asalariado revisó y cumplió con los requisitos de no presentar la declaración anual. Sin embargo, al hacer los cálculos de los ejercicios correspondiente sale a pagar Isr. Por lo anterior, no hay aclaración que presentar, porque es obvio que el patrón de ese trabajador no retuvo el isr correctamente en el ejercicio, de acuerdo a las tablas vigentes. Mi duda surgió por ese motivo, si el Sat detecta esa incosistencia, que no fue por parte del trabajador, en inicio, si no del Patrón que no retuvo correctamente. La solución es presentar las declaraciones que afectan la opinión, no hay mas que se pueda hacer, solo que me surgió la duda porque entonces cualquier trabajador asalariado puede caer en opiniones negativas, aún cuando no esté obligado a presentar declaración, y en este caso, el trabajador se dio cuenta porque se lo solicitaron como requisito para un trámite personal, lo que conlleva a tener que presentarlas en adelante aún cuando no esté obligado. Nuevamente aprecio tu conocimiento y la atención que me brindastes, muchas gracias.
Tópico: Duda en Asalariado 100% con opinión negativa?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 07, 2024 15:09:36 Asunto: Duda en Asalariado 100% con opinión negativa?
cpallares Mensajes: 4	Buen día, compañeros, una duda con el tema de un trabajador asalariado. Solicitó que sacara una constancia de opinión al cumplimiento para un trámite, y ésta salió negativa porque no tiene presentada las declaraciones desde el 2020 a 2023. En su constancia aparece 100% asalariado, y como todos los asalariados aparece que está obligado a presentar su declaración anual de Isr, sin embargo, comenta que no las presentó debido a que como cada año hay ciertas excepciones si no cumples con ciertos requisitos puedes optar por no presentar. Esa es la duda, cuál sería el motivo por el cual sale negativa, o bien, también porque al intentar presentarlas, pensando que le iba a dar la opción Cero, le salen a pagar. Será que el Sat hace el cálculo anual, no te obliga, pero no te exime del impuesto, es decir, no te condona la deuda. Muchas gracias.

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