Fiscalia

Que tal, memoli, es un cliente por plantilla. Sí deseas enviar clientes de manera masiva, debes modificar el XML y agregarlos en este, pero debes conocer la estructura de este último. Saludos

Hola hvazquez, Mira, el IVA del combustible, lo puedes acreditar cuando realizas la asquisición con tu monedero electrónico, independientemente de que sea prepago o a crédito. Sólo revisa que tu proveedor tenga autorización por el SAT para expedir monederos electrónicos. En cuanto al cobro que te haga el monedero por sus servicios, ese sí lo acreditarás cuando les pagues. En cuanto a la emisión del CFDI, el monedero te debe emitir uno con complemento 'Estado de Cuenta por consumo de combustibles', en el que te dará el soporte que necesitas para comprobar el IVA que te acreditas, tanto por los consumos como por las comisiones u otros cargos que te cobre el monedero electrónico. Este CFDI tiene todos los consumos que realizaste. Por tanto, la estación te servicio NO TE EMITIRÁ CFDI. En cuanto a la recarga (sí estas en prepago), el no depositar con medios electrónicos sólo te afectaría al querer acreditar el IVA de las comisiones que te cobre el monedero, no del consumo de combustibles que realices, pues estos SI los estas pagando con un medio autorizado. Espero que esta información haya sido de tu ayuda. Saludos [i]Editado: Julio 14, 2017 18:41:04[/i]

Así es pablozh, la regla facilita que utilices la aplicación que mejor se acomode a tus necesidades; sin embargo, en tu caso que declaraste retenciones de ISR por sueldos, debo decirte que tu obligación es presentarla en 'Mis Cuentas', pues la mencionada regla también menciona que puedes utilizar el sistema de declaraciones y pagos, pero sí la aplicación 'Mis Cuentas' ya contiene los rubros de que carecía en un principio, debes presentarla a través de este medio. En pocas palabras, sí 'Mis cuentas' no te permite compensar, acreditar saldos a favor o cualquier otra acción, puedes usar 'delcaraciones y pagos'; pero sí a 'Mis Cuentas' se le adiciona cualquier campo que te permita realizar estas y otras operaciones, la obligación es a través de 'Mis cuentas'. Saludos

Buen día, ¿A poco se puede gravar un concepto exento en las leyes? Hasta donde yo se, no lo puedes hacer, además de que tendrías que pagarles la diferencia fuera de nómina, pues a mayor ingreso mayor impuesto. Sólo considera que lo que saques fuera de nómina, será no deducible para tu empresa. Personalmente no considero nada viable lo que expones, pero espera comentarios de otros foristas para que te puedas orientar mejor. Saludos

Hola pablozh, Me causa gracia el que consideres que es criterio propio lo que comente sobre la presentación de declaraciones en el servicio declaraciones y pagos; sin embargo no es así, te invito a consultar la regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada el 23 de diciembre de 2016. De igual forma quiero aclarar que no esta mal que presenten sus declaraciones a través de esta aplicación, ni mucho menos quizé decir que la aplicación no te permitiera el acceso si eres RIF, al contrario, aquí sí puedes acreditar y compensar saldos a favor, pero deben tener en cuenta la restricción que les mencione. Saludos

Hola a todos, Yo sinceramente preferí descargar el catálogo de productos y servicios, ponerle un filtro en excel y buscar las claves por el concepto. Esta y otras heramientas para buscar claves simplemente no me han ayudado mucho. Saludos

Hola jmrj, Sí no obtuviste ingresos ni generaste gastos, lo correcto es que selecciones la casilla que aparece al principio de la declaración, que dice algo como 'No percibí ingresos durante el período'; al seleccionarla, se te carga la declaración en ceros, ya sólo das click en continuar y listo. Sí aun así se presentan errores, comunicate con el SAT y hazles saber de este error de programación para que lo solucionen. Sí optas por hacer lo de raulgamas, esta correcto pero recuerda que deberás presentar la declaración a través de este medio durante todo el ejercicio fiscal; no creas que puedes presentarla en donde más te convenga a tu disposición. Saludos [i]Editado: Julio 13, 2017 12:22:36[/i]

Hola ARTEK, Si el ISR que determinas en febrero es despues de acreditar el pago provisional de enero, entonces tu saldo a compensar es de $3,080.00. Saludos

Hola Albaz, Es una pena lo que te ocurrió, sin embargo creo que lo mejor es que acudas con un abogado especializado en materia fiscal. [i]Editado: Julio 11, 2017 10:14:18[/i]

Hola CPAnnie, Cuando compras vales de gasolina, el precio por el block te lo deben facturar con su IVA trasladado; en cuanto a los consumos, la estación de servicio debe emitirte un CFDI por cada consumo, indicando en la forma de pago la clave que aplique a esta transacción. Sí la operación es similar a la de un monedero electrónico, entonces es este quien debe emitirte un estado de cuenta, desglosando tu IVA por los consumos del mes. Tu base por los vales es el costo de los mismos antes de impuestos, y por los consumos de combustibles, también es antes de impuestos. Saludos.

Autor	Mensaje
Tópico: AVISO DE ANTILAVADO
carlos17tello Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Julio 18, 2017 11:21:00 Asunto: Re: AVISO DE ANTILAVADO
carlos17tello Mensajes: 13	Que tal, memoli, es un cliente por plantilla. Sí deseas enviar clientes de manera masiva, debes modificar el XML y agregarlos en este, pero debes conocer la estructura de este último. Saludos
Tópico: IVA ACREDITABLE DE LOS MONEDEROS ELECTRONICOS
carlos17tello Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2017 18:28:06 Asunto: Re: IVA ACREDITABLE DE LOS MONEDEROS ELECTRONICOS
carlos17tello Mensajes: 3	Hola hvazquez, Mira, el IVA del combustible, lo puedes acreditar cuando realizas la asquisición con tu monedero electrónico, independientemente de que sea prepago o a crédito. Sólo revisa que tu proveedor tenga autorización por el SAT para expedir monederos electrónicos. En cuanto al cobro que te haga el monedero por sus servicios, ese sí lo acreditarás cuando les pagues. En cuanto a la emisión del CFDI, el monedero te debe emitir uno con complemento 'Estado de Cuenta por consumo de combustibles', en el que te dará el soporte que necesitas para comprobar el IVA que te acreditas, tanto por los consumos como por las comisiones u otros cargos que te cobre el monedero electrónico. Este CFDI tiene todos los consumos que realizaste. Por tanto, la estación te servicio NO TE EMITIRÁ CFDI. En cuanto a la recarga (sí estas en prepago), el no depositar con medios electrónicos sólo te afectaría al querer acreditar el IVA de las comisiones que te cobre el monedero, no del consumo de combustibles que realices, pues estos SI los estas pagando con un medio autorizado. Espero que esta información haya sido de tu ayuda. Saludos [i]Editado: Julio 14, 2017 18:41:04[/i]
Tópico: ERROR AL DARLE CALCULAR IMPUESTO EN MIS CUENTAS
carlos17tello Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2017 18:06:55 Asunto: Re: ERROR AL DARLE CALCULAR IMPUESTO EN MIS CUENTAS
carlos17tello Mensajes: 8	Así es pablozh, la regla facilita que utilices la aplicación que mejor se acomode a tus necesidades; sin embargo, en tu caso que declaraste retenciones de ISR por sueldos, debo decirte que tu obligación es presentarla en 'Mis Cuentas', pues la mencionada regla también menciona que puedes utilizar el sistema de declaraciones y pagos, pero sí la aplicación 'Mis Cuentas' ya contiene los rubros de que carecía en un principio, debes presentarla a través de este medio. En pocas palabras, sí 'Mis cuentas' no te permite compensar, acreditar saldos a favor o cualquier otra acción, puedes usar 'delcaraciones y pagos'; pero sí a 'Mis Cuentas' se le adiciona cualquier campo que te permita realizar estas y otras operaciones, la obligación es a través de 'Mis cuentas'. Saludos
Tópico: Gravar ingresos exentos de trabajadores (LISR art. 28 frac. XXX)
carlos17tello Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2017 18:04:42 Asunto: Re: Gravar ingresos exentos de trabajadores (LISR art. 28 frac. XXX)
carlos17tello Mensajes: 5	Buen día, ¿A poco se puede gravar un concepto exento en las leyes? Hasta donde yo se, no lo puedes hacer, además de que tendrías que pagarles la diferencia fuera de nómina, pues a mayor ingreso mayor impuesto. Sólo considera que lo que saques fuera de nómina, será no deducible para tu empresa. Personalmente no considero nada viable lo que expones, pero espera comentarios de otros foristas para que te puedas orientar mejor. Saludos
Tópico: ERROR AL DARLE CALCULAR IMPUESTO EN MIS CUENTAS
carlos17tello Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2017 17:53:29 Asunto: Re: ERROR AL DARLE CALCULAR IMPUESTO EN MIS CUENTAS
carlos17tello Mensajes: 8	Hola pablozh, Me causa gracia el que consideres que es criterio propio lo que comente sobre la presentación de declaraciones en el servicio declaraciones y pagos; sin embargo no es así, te invito a consultar la regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada el 23 de diciembre de 2016. De igual forma quiero aclarar que no esta mal que presenten sus declaraciones a través de esta aplicación, ni mucho menos quizé decir que la aplicación no te permitiera el acceso si eres RIF, al contrario, aquí sí puedes acreditar y compensar saldos a favor, pero deben tener en cuenta la restricción que les mencione. Saludos
Tópico: NUEVA HERRAMIENTA PARA BUSCAR CLAVE DEL PRODUCTO-SERVICIO Y CLAVE DE LA UNIDAD DE MEDIDA SAT !!!
carlos17tello Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2017 12:29:06 Asunto: Re: NUEVA HERRAMIENTA PARA BUSCAR CLAVE DEL PRODUCTO-SERVICIO Y CLAVE DE LA UNIDAD DE MEDIDA SAT !!!
carlos17tello Mensajes: 7	Hola a todos, Yo sinceramente preferí descargar el catálogo de productos y servicios, ponerle un filtro en excel y buscar las claves por el concepto. Esta y otras heramientas para buscar claves simplemente no me han ayudado mucho. Saludos
Tópico: ERROR AL DARLE CALCULAR IMPUESTO EN MIS CUENTAS
carlos17tello Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2017 12:20:38 Asunto: Re: ERROR AL DARLE CALCULAR IMPUESTO EN MIS CUENTAS
carlos17tello Mensajes: 8	Hola jmrj, Sí no obtuviste ingresos ni generaste gastos, lo correcto es que selecciones la casilla que aparece al principio de la declaración, que dice algo como 'No percibí ingresos durante el período'; al seleccionarla, se te carga la declaración en ceros, ya sólo das click en continuar y listo. Sí aun así se presentan errores, comunicate con el SAT y hazles saber de este error de programación para que lo solucionen. Sí optas por hacer lo de raulgamas, esta correcto pero recuerda que deberás presentar la declaración a través de este medio durante todo el ejercicio fiscal; no creas que puedes presentarla en donde más te convenga a tu disposición. Saludos [i]Editado: Julio 13, 2017 12:22:36[/i]
Tópico: COMPENSACION DE ISR FEBRERO
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Julio 11, 2017 10:17:05 Asunto: Re: COMPENSACION DE ISR FEBRERO
carlos17tello Mensajes: 2	Hola ARTEK, Si el ISR que determinas en febrero es despues de acreditar el pago provisional de enero, entonces tu saldo a compensar es de $3,080.00. Saludos
Tópico: Liquidacion y sancion de iva mientras estaba hospitalizada
carlos17tello Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Julio 10, 2017 16:26:29 Asunto: Re: Liquidacion y sancion de iva mientras estaba hospitalizada
carlos17tello Mensajes: 4	Hola Albaz, Es una pena lo que te ocurrió, sin embargo creo que lo mejor es que acudas con un abogado especializado en materia fiscal. [i]Editado: Julio 11, 2017 10:14:18[/i]
Tópico: FACTURACIÓN VALES DE DESPENSA
carlos17tello Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 10, 2017 16:24:11 Asunto: Re: FACTURACIÓN VALES DE DESPENSA
carlos17tello Mensajes: 3	Hola CPAnnie, Cuando compras vales de gasolina, el precio por el block te lo deben facturar con su IVA trasladado; en cuanto a los consumos, la estación de servicio debe emitirte un CFDI por cada consumo, indicando en la forma de pago la clave que aplique a esta transacción. Sí la operación es similar a la de un monedero electrónico, entonces es este quien debe emitirte un estado de cuenta, desglosando tu IVA por los consumos del mes. Tu base por los vales es el costo de los mismos antes de impuestos, y por los consumos de combustibles, también es antes de impuestos. Saludos.

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