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Que tal LCPAOLAOLIVARES, Mira, creo que lo primero que debes establecer es el tipo de alimentos y demás insumos que venderás en tu restaurant, para determinar las cuotas de IEPS a que te encuentras sujeta; esto viene en el artículo 2 de la LIEPS. Otro punto es saber en que régimen estas; sí te diste de alta en RIF, el IEPS generado lo puedes calcular de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Ingresos para 2017. Sí estas en el régimen general, el IEPS por los productos que en tu caso procedan, lo puedes acreditar de la misma manera que se hace con el IVA. En realidad no es tan complicado, pero sí debes considerar varias cuestiones para determinar de que forma presentarás el IEPS. En cuanto a costos, lo más común es que se fijen considerando el costo total de tu producto (con impuestos), para que no pierdas el equilibrio entre el costo y la venta. Esta es mi opinión, en la cual agregaría que sería buena idea que buscarás asesoría contable sí no tienes claro el panorama, al menos en lo que tomas experiencia. Saludos

Que tal LOSIRAM, En el caso que expones, necesitas hacer lo siguiente: 1. Cancelar directamente el recibo electrónico de pagos; recuerda que este CFDI sí lo puedes cancelar, el que no puedes cancelar es el del monto total de la operación. 2. Emitir una nota de crédito aplicable al CFDI por el monto total de la operación. No olvides indicar en el Tipo de Relación la clave '01' e ingresar el UUID del CFDI por el monto total de la operación. Y listo.

Que tal carlos_t, Como sugerencia te comento que puedes hacer un contrato en el que especifiques este acto. Saludos

Que tal anaili, Sí puedes incluir el número de cuenta o cheque o aprobación, etc., sólo que no es un dato obligatorio, es opcional. Saludos

Que tal adartse, De acuerdo a lo que explicas yo lo tomaría más como previsión social y este concepto tiene otro trato fiscal. Esta es mi opinión. Saludos

Que tal Losiram, Dale una revisada al artículo 106 de la LISR vigente, creo que encuadra en el supuesto que expones. Saludos

No, las cantidades no se ponen en negativo; al introducirse en el campo de 'pérdidas fiscales anteriores', automáticamente se entienden como disminución a tu patrimonio, no necesitas darle este efecto con un signo aritmético. Saludos

Que tal Federico, Esto no sería correcto, puesto que el CFDI con complemento de pago no se utiliza para garantizar o programar pagos de tus clientes, se utiliza para reportar al SAT (principalmente), las parcialidades que recibes por el CFDI a parcialidades que ya le reportaste. Creo que lo más conveniente sería emitirle algún documento comprobatorio no fiscal, explicarles la situación y tratar de llegar a un acuerdo; digo, al final del día tampoco se trata de dañar la relación comercial entre tu y tu cliente. Saludos

Buenas tardes Fabiola_11, Creo que debes revisar el campo que deseas llenar, seguramente existe alguno que tenga el concepto de 'Pérdidas de ejercicios anteriores' o algo así. Hasta donde sé, sí existe este campo. Saludos

Que tal Kmelox, No comprendo muy bien tu duda pero la simple compra-venta de computadoras no te obligan a cambiar de régimen, pues es actividad comercial, o bueno, a menos que para vender una computadora necesites de un título profesional, jeje. Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: AYUDA IEPS POR BEBIDAS ALCOHOLICAS
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 11, 2017 13:10:26 Asunto: Re: AYUDA IEPS POR BEBIDAS ALCOHOLICAS
carlos17tello Mensajes: 2	Que tal LCPAOLAOLIVARES, Mira, creo que lo primero que debes establecer es el tipo de alimentos y demás insumos que venderás en tu restaurant, para determinar las cuotas de IEPS a que te encuentras sujeta; esto viene en el artículo 2 de la LIEPS. Otro punto es saber en que régimen estas; sí te diste de alta en RIF, el IEPS generado lo puedes calcular de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Ingresos para 2017. Sí estas en el régimen general, el IEPS por los productos que en tu caso procedan, lo puedes acreditar de la misma manera que se hace con el IVA. En realidad no es tan complicado, pero sí debes considerar varias cuestiones para determinar de que forma presentarás el IEPS. En cuanto a costos, lo más común es que se fijen considerando el costo total de tu producto (con impuestos), para que no pierdas el equilibrio entre el costo y la venta. Esta es mi opinión, en la cual agregaría que sería buena idea que buscarás asesoría contable sí no tienes claro el panorama, al menos en lo que tomas experiencia. Saludos
Tópico: Facturación version 3.3
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 10, 2017 16:48:38 Asunto: Re: Facturación version 3.3
carlos17tello Mensajes: 2	Que tal LOSIRAM, En el caso que expones, necesitas hacer lo siguiente: 1. Cancelar directamente el recibo electrónico de pagos; recuerda que este CFDI sí lo puedes cancelar, el que no puedes cancelar es el del monto total de la operación. 2. Emitir una nota de crédito aplicable al CFDI por el monto total de la operación. No olvides indicar en el Tipo de Relación la clave '01' e ingresar el UUID del CFDI por el monto total de la operación. Y listo.
Tópico: Socio recibe ingresos a cuenta persona moral
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 05, 2017 13:38:37 Asunto: Re: Socio recibe ingresos a cuenta persona moral
carlos17tello Mensajes: 2	Que tal carlos_t, Como sugerencia te comento que puedes hacer un contrato en el que especifiques este acto. Saludos
Tópico: Relacion: CFDI Pago en una sola exhibición y Contabilidad Electronica
carlos17tello Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 26, 2017 14:02:57 Asunto: Re: Relacion: CFDI Pago en una sola exhibición y Contabilidad Electronica
carlos17tello Mensajes: 3	Que tal anaili, Sí puedes incluir el número de cuenta o cheque o aprobación, etc., sólo que no es un dato obligatorio, es opcional. Saludos
Tópico: Mensualidad de Maestria de personal ¿Es deducible?
carlos17tello Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 16:38:40 Asunto: Re: Mensualidad de Maestria de personal ¿Es deducible?
carlos17tello Mensajes: 3	Que tal adartse, De acuerdo a lo que explicas yo lo tomaría más como previsión social y este concepto tiene otro trato fiscal. Esta es mi opinión. Saludos
Tópico: Pérdidas Fiscales
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 16:29:15 Asunto: Re: Pérdidas Fiscales
carlos17tello Mensajes: 2	Que tal Losiram, Dale una revisada al artículo 106 de la LISR vigente, creo que encuadra en el supuesto que expones. Saludos
Tópico: Duda Declaracion Anual Actividad Empresarial por perdidas
carlos17tello Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 16:16:55 Asunto: Re: Duda Declaracion Anual Actividad Empresarial por perdidas
carlos17tello Mensajes: 4	No, las cantidades no se ponen en negativo; al introducirse en el campo de 'pérdidas fiscales anteriores', automáticamente se entienden como disminución a tu patrimonio, no necesitas darle este efecto con un signo aritmético. Saludos
Tópico: CFDI de pago a credito
carlos17tello Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 14:34:05 Asunto: Re: CFDI de pago a credito
carlos17tello Mensajes: 5	Que tal Federico, Esto no sería correcto, puesto que el CFDI con complemento de pago no se utiliza para garantizar o programar pagos de tus clientes, se utiliza para reportar al SAT (principalmente), las parcialidades que recibes por el CFDI a parcialidades que ya le reportaste. Creo que lo más conveniente sería emitirle algún documento comprobatorio no fiscal, explicarles la situación y tratar de llegar a un acuerdo; digo, al final del día tampoco se trata de dañar la relación comercial entre tu y tu cliente. Saludos
Tópico: Duda Declaracion Anual Actividad Empresarial por perdidas
carlos17tello Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2017 14:25:58 Asunto: Re: Duda Declaracion Anual Actividad Empresarial por perdidas
carlos17tello Mensajes: 4	Buenas tardes Fabiola_11, Creo que debes revisar el campo que deseas llenar, seguramente existe alguno que tenga el concepto de 'Pérdidas de ejercicios anteriores' o algo así. Hasta donde sé, sí existe este campo. Saludos
Tópico: Sueldos y salarios, Prestación de Servicios y Venta de Equipo
carlos17tello Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2017 19:25:13 Asunto: Re: Sueldos y salarios, Prestación de Servicios y Venta de Equipo
carlos17tello Mensajes: 5	Que tal Kmelox, No comprendo muy bien tu duda pero la simple compra-venta de computadoras no te obligan a cambiar de régimen, pues es actividad comercial, o bueno, a menos que para vender una computadora necesites de un título profesional, jeje. Saludos

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