Fiscalia

Hola Oscarbm, Creo que tendrás que ir directamente a las oficinas del SAT para que te las puedan proporcionar, ya que sí la aplicación 'Mis Cuentas' o 'Declarasat' no te las proporcionan, ya no lo podrás hacer tu mismo. Necesitarás ir a que te las busquen e impriman. Saludos

Hola kity25, Podrías hacer una nota de crédito, anexando la leyenda 'Aplica a...' seguida del UUID del CFDI que realizaste mal e indicar en el concepto que se trata de un descuento por error en la retención. En cuanto a la anual, podrías realizar cualquiera de estas dos formas: 1. Realizar la declaración anual, declarando el ingreso que indica el CFDI erróneo y en este año, deduces la diferencia con la NC como comprobante. 2. Realizar la declaración anual 2016 declarando el neto, es decir el valor del CFDI menos la NC que expides en este año y en la declaración anual 2017 no consideras este saldo. Debo mencionarte que la forma correcta es la primera, pero la segunda es un poco más práctica. Saludos

Hola Sebastian 13, A mi parecer no hay problema, pues el IVA retenido que ta enteraste es un saldo a tu favor y de acuerdo al fundamento de memoli, menciona que el contribuyente 'PODRÁ' acreditar esta retención en el mes siguiente, no dice 'DEBERÁ' en cuyo caso sería obligatorio. Creo que lo están haciendo para terminarse esos saldos a favor antes de que presciban y seguir generando más saldos a favor para períodos futuros. Sin embargo, la mayoría de las empresas utilizan el cálculo que te proporciono Rizquierdo, que también es correcto. Saludos

Hola TerryMessa, Mira, yo auxilio a una persona que es RIF y asimilado a la vez y en cuanto a asimilado, no se le retiene el 10 por ciento del pago que le hagas. Recuerda que el que tributen en RIF no quiere decir que obtendrán los beneficios de este régimen en cualquier otro en que tributen y que la ley lo permita, por lo que la retención que debes aplicar es la contenida en el artículo 96 y el artículo 152 en la declaración anual. En el caso de tu empleado, comentale que el deberá seguir presentando sus declaraciones bimestrales como RIF por los ingresos que obtenga por estas actividades, SIN considerar los ingresos que obtiene por asimilado. Espero que esta información haya sido de tu ayuda. Saludos

Buen días, Efectivamente, lo que comparte el usuario a_cano es como deben deducirse las compras de combustible mediante modeneros electrónicos (aunque adquieras combustible con vales, es el mismo procedimiento). Aunque el último párrafo en negritas, no tiene nada que ver contigo, ese movimiento es entre la estación de servicio y el monedero electrónico.

Hola eprado1, Efectivamente, el proveedore que te proporciona los vales debe emitirte un CFDI con el detalle de tus consumos y el IVA que se te traslado en cada adquisión; es como si contrataras el servicio de un monedero electrónico. A menos que en la negociación de la adquisión del servicio hayan acordado que el sólo te pasaría un informe de consumos. Te aconsejo que revises con el proveedor quien te desglosará el IVA por tus consumos efectuados. Sólo recuerda, siempre paga a través del sistema financiero el combustible. Saludos

Hola suherac, No entiendo muy bien tu duda, en el título del tópico mencionas que el inmueble se utilizará para casa habitación y oficinas, para lo cual no existe la exención en su totalidad, despues mencionas que la casa será sólo para casa habitación y al final mencionas que quieres saber que puedes hacer para reducir los pagos bimestrales de IVA. Podrías indicar claramente tu duda por favor.

Hola sfj, El artículo 2-A de la LIVA vigente especifíca que le es aplicable la tasa del 0% a los animales y vegetales sin industrializar y el artículo 6, primer párrafo de su reglamento establece los supuestos en que estos conceptos no se consideran industrializados. Por lo que a mi punto de vista, la compra o venta de flores se encuentran a tasa 0%, siempre y cuando las compres o vendas cortadas, lavadas, sin espinas, etc. que no altere su forma o color naturales, es decir, sí las compras en estas condiciones será aplicable la tasa 0% pero sí las vendes en arreglos o les añades tinturas o cualquier otro aditamento, SI deberás trasladar IVA al 16%. Espero que esta información haya sido de ayuda. Saludos

Hola cphernandezuv, Puedes descargarlos del SAT, seleccionalos todos y le das descargar para despues ir a 'Recuperar CFDI' y descargar el archivo que ahi aparece. Tambien puedes ir al foro de excel y en uno de los tópicos un colega forista compartió un archivo excel que te ordena la información de los XML. Saludos

Hola SECSAQR, El pasivo sería como el impuesto sobre nómina: Para el pasivo: Cargas: Gastos de administracíon o venta (según aplique) Abonas: Impuestos por pagar en pasivo circulante. (Abres una subcuenta con el nombre del impuesto en ambas cuentas). Para el pago: Cargas: Impuestos por pagar. Abonas: Bancos. Sería todo; sólo recuerda que el pasivo se registra en el mes en que lo calculaste y el pago en el mes en el que lo pagas. Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: Rempresión de acuses RIF que pasó a Act. Empresarial
carlos17tello Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2017 11:34:01 Asunto: Re: Rempresión de acuses RIF que pasó a Act. Empresarial
carlos17tello Mensajes: 5	Hola Oscarbm, Creo que tendrás que ir directamente a las oficinas del SAT para que te las puedan proporcionar, ya que sí la aplicación 'Mis Cuentas' o 'Declarasat' no te las proporcionan, ya no lo podrás hacer tu mismo. Necesitarás ir a que te las busquen e impriman. Saludos
Tópico: Error en factura de ejercicio anterior
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2017 11:25:19 Asunto: Re: Error en factura de ejercicio anterior
carlos17tello Mensajes: 2	Hola kity25, Podrías hacer una nota de crédito, anexando la leyenda 'Aplica a...' seguida del UUID del CFDI que realizaste mal e indicar en el concepto que se trata de un descuento por error en la retención. En cuanto a la anual, podrías realizar cualquiera de estas dos formas: 1. Realizar la declaración anual, declarando el ingreso que indica el CFDI erróneo y en este año, deduces la diferencia con la NC como comprobante. 2. Realizar la declaración anual 2016 declarando el neto, es decir el valor del CFDI menos la NC que expides en este año y en la declaración anual 2017 no consideras este saldo. Debo mencionarte que la forma correcta es la primera, pero la segunda es un poco más práctica. Saludos
Tópico: acreditamiento de iva retenido
carlos17tello Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2017 11:18:25 Asunto: Re: acreditamiento de iva retenido
carlos17tello Mensajes: 7	Hola Sebastian 13, A mi parecer no hay problema, pues el IVA retenido que ta enteraste es un saldo a tu favor y de acuerdo al fundamento de memoli, menciona que el contribuyente 'PODRÁ' acreditar esta retención en el mes siguiente, no dice 'DEBERÁ' en cuyo caso sería obligatorio. Creo que lo están haciendo para terminarse esos saldos a favor antes de que presciban y seguir generando más saldos a favor para períodos futuros. Sin embargo, la mayoría de las empresas utilizan el cálculo que te proporciono Rizquierdo, que también es correcto. Saludos
Tópico: Asimilables a Salarios
carlos17tello Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2017 19:33:58 Asunto: Re: Asimilables a Salarios
carlos17tello Mensajes: 5	Hola TerryMessa, Mira, yo auxilio a una persona que es RIF y asimilado a la vez y en cuanto a asimilado, no se le retiene el 10 por ciento del pago que le hagas. Recuerda que el que tributen en RIF no quiere decir que obtendrán los beneficios de este régimen en cualquier otro en que tributen y que la ley lo permita, por lo que la retención que debes aplicar es la contenida en el artículo 96 y el artículo 152 en la declaración anual. En el caso de tu empleado, comentale que el deberá seguir presentando sus declaraciones bimestrales como RIF por los ingresos que obtenga por estas actividades, SIN considerar los ingresos que obtiene por asimilado. Espero que esta información haya sido de tu ayuda. Saludos
Tópico: Traslado de iva en factura por vales de gasolina
carlos17tello Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 17, 2017 09:55:52 Asunto: Re: Traslado de iva en factura por vales de gasolina
carlos17tello Mensajes: 6	Buen días, Efectivamente, lo que comparte el usuario a_cano es como deben deducirse las compras de combustible mediante modeneros electrónicos (aunque adquieras combustible con vales, es el mismo procedimiento). Aunque el último párrafo en negritas, no tiene nada que ver contigo, ese movimiento es entre la estación de servicio y el monedero electrónico.
Tópico: Traslado de iva en factura por vales de gasolina
carlos17tello Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Junio 16, 2017 19:19:21 Asunto: Re: Traslado de iva en factura por vales de gasolina
carlos17tello Mensajes: 6	Hola eprado1, Efectivamente, el proveedore que te proporciona los vales debe emitirte un CFDI con el detalle de tus consumos y el IVA que se te traslado en cada adquisión; es como si contrataras el servicio de un monedero electrónico. A menos que en la negociación de la adquisión del servicio hayan acordado que el sólo te pasaría un informe de consumos. Te aconsejo que revises con el proveedor quien te desglosará el IVA por tus consumos efectuados. Sólo recuerda, siempre paga a través del sistema financiero el combustible. Saludos
Tópico: COMPRA CASA RIF PARA HABITAR Y OFICINA
carlos17tello Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2017 17:07:53 Asunto: Re: COMPRA CASA RIF PARA HABITAR Y OFICINA
carlos17tello Mensajes: 2	Hola suherac, No entiendo muy bien tu duda, en el título del tópico mencionas que el inmueble se utilizará para casa habitación y oficinas, para lo cual no existe la exención en su totalidad, despues mencionas que la casa será sólo para casa habitación y al final mencionas que quieres saber que puedes hacer para reducir los pagos bimestrales de IVA. Podrías indicar claramente tu duda por favor.
Tópico: IVA COMPRA-VENTA DE FLORES EN ACTIVIDAD RIF
carlos17tello Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 14, 2017 16:21:47 Asunto: Re: IVA COMPRA-VENTA DE FLORES EN ACTIVIDAD RIF
carlos17tello Mensajes: 3	Hola sfj, El artículo 2-A de la LIVA vigente especifíca que le es aplicable la tasa del 0% a los animales y vegetales sin industrializar y el artículo 6, primer párrafo de su reglamento establece los supuestos en que estos conceptos no se consideran industrializados. Por lo que a mi punto de vista, la compra o venta de flores se encuentran a tasa 0%, siempre y cuando las compres o vendas cortadas, lavadas, sin espinas, etc. que no altere su forma o color naturales, es decir, sí las compras en estas condiciones será aplicable la tasa 0% pero sí las vendes en arreglos o les añades tinturas o cualquier otro aditamento, SI deberás trasladar IVA al 16%. Espero que esta información haya sido de ayuda. Saludos
Tópico: PROBLEMAS CON EL ADD Y LA ASOCIACIÓN DE XML
carlos17tello Mensajes: 11	Foro: Software Enviado: Junio 13, 2017 15:33:03 Asunto: Re: PROBLEMAS CON EL ADD Y LA ASOCIACIÓN DE XML
carlos17tello Mensajes: 11	Hola cphernandezuv, Puedes descargarlos del SAT, seleccionalos todos y le das descargar para despues ir a 'Recuperar CFDI' y descargar el archivo que ahi aparece. Tambien puedes ir al foro de excel y en uno de los tópicos un colega forista compartió un archivo excel que te ordena la información de los XML. Saludos
Tópico: CONTABILIZACION DEL IMPUESTO LOCAL 1% SOBRE PROFESIONES
carlos17tello Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Junio 13, 2017 15:21:45 Asunto: Re: CONTABILIZACION DEL IMPUESTO LOCAL 1% SOBRE PROFESIONES
carlos17tello Mensajes: 3	Hola SECSAQR, El pasivo sería como el impuesto sobre nómina: Para el pasivo: Cargas: Gastos de administracíon o venta (según aplique) Abonas: Impuestos por pagar en pasivo circulante. (Abres una subcuenta con el nombre del impuesto en ambas cuentas). Para el pago: Cargas: Impuestos por pagar. Abonas: Bancos. Sería todo; sólo recuerda que el pasivo se registra en el mes en que lo calculaste y el pago en el mes en el que lo pagas. Saludos

Actualidades

Secciones

Herramientas

Especiales

Legislación

Herramientas

Dólar EUA

29/ABR/24

$17.1883

DOF 26/abr/24

INPC

MAR/24

134.065

Inflación +1.28%

Vista Rápida

1.47%

0.98%

8.130006

312.332

Accesos Directos

Tesis

Base de datos actualizada a:

Descargas

Comunidad

¿Qué es comunidad?

Declaración anual 2023 de Personas Físicas

Declaración anual 2023 de Personas Morales

Factura Electrónica CFDI 4.0

¿Nuevo en Fiscalia?

¿Eres miembro Fiscalia?

Contenido

Enlaces

Contáctanos

Sitios del Grupo