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Tópico: ?En que momento acredita IVA desperdicios?
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2023 11:29:11 Asunto: ?En que momento acredita IVA desperdicios?
Buenas tardes estimados Resulta que en el mes de enero 2023 retuve IVA por desperdicios 100 y a su vez me trasladaron IVA por el mismo monto (compra), en otra operación me retuvieron IVA de desperdicios 150 y trasladé IVA hasta por el monto (venta) así mismo tuve 200 pesos de IVA de gastos. En este caso aplique la regla 4.1.1. de la RMF 2023. La duda es: Lo que me retuvieron lo obtengo en devolución inmediata en el mismo mes al enfrentarlo contra lo que yo retuve (o sea no pagaré ese IVA que retuve y el SAT no me regresará el IVA que me retuvieron “compensación”) RMF 4.1.1. En este tenor, para efectos del 5 IV ¿cuándo se entiende enterada la retención? O ¿no se configura el supuesto de ENTERO y no le aplica dicho supuesto siendo acreditable en enero 2023? ¿Se entiende por enterado en enero 2023 al aplicar la regla en comento y es acreditable en febrero 2023? Saludos
Tópico: Pago indebido o en exceso??
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2023 12:15:47 Asunto: Re: Pago indebido o en exceso??
Buen dia 1er paso complementaria pago anterior 6,000 El resultado será pago indebido 3,000 Saldo a favor no es, mas bien es cantidad a favor por pago indebido. 2do paso A) Solicítalo en devolución art. 22 CFF ¿Cómo presentar un pago de lo indebido en el SAT? https://www.sat.gob.mx/home. Ingresa a Devoluciones y Compensaciones->Solicita tu devolución. Ingresa con tu RFC y Contraseña o con tu e.firma. CLABE interbancaria del Contribuyente con RFC y e-firma vigente. Documentos que deberán digitalizar. Ejemplo de Escrito Libre. B) Compensalo vs ret sueldos art. 23 CFF Cantidades a favor vs contribuciones a cargo. Saludos
Tópico: Asambleas capitalización varios años
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 13, 2023 13:59:51 Asunto: Re: Asambleas capitalización varios años
Considero que esto es mas un tema legal, amen del aspecto fiscal de considerar esas aportaciones en AAI. A mi limitado entender en la materia, y con mas sentido común que técnico, considero que si puede hacerse una sola asamblea incluyendo todo. Saludos
Tópico: Dónde declarar venta de 'parcela'
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 12, 2023 15:36:56 Asunto: Re: Dónde declarar venta de 'parcela'
IDC Efectos del ISR en la venta de tierras ejidales Documentos que deben obtener los ejidatarios para beneficiarse de la exención prevista en la LISR WhatsAppFacebookTwitterCorreoImprimirMás...65 Beneficios para patrones y trabajadores del campo hasta 2012 (Foto: Redacción) Si bien la venta de tierras ejidales es legal, es imperioso ejecutar todas y cada una de las diligencias para evitar problemas a futuro y sobre todo contar con los documentos que acrediten la calidad ejidataria ante el fedatario público que eleve la compraventa a escritura pública para que el vendedor obtenga la exención del ISR correspondiente. La Ley Agraria (LA) permite el cambio del régimen ejidal a propiedad privada, si se reúnen ciertos requisitos, esto implica que los ejidatarios puedan vender sus parcelas. En cuanto a las exigencias que prevén los artículos 81 y 82 de la LA para realizar ese acto son que: • la mayor parte de las parcelas hubiesen sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios según el artículo 56 de la LA • la Asamblea hubiese resuelto que los ejidatarios adoptarán el dominio pleno sobre sus parcelas • el ejidatario tenga el dominio pleno de su parcela y solicite al Registro Agrario Nacional (RAN) que las tierras sean dadas de baja en esa institución. Una vez que esto suceda quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, y • el RAN hubiese expedido el título de propiedad respectivo que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad Para la validez de la enajenación se requiere: • elevar a escritura pública la compraventa • notificar por escrito a quienes ostentan el derecho del tanto. Es factible la renuncia expresa por escrito ante dos testigos e inscrita en el RAN, y • dar aviso por escrito al comisariado ejidal En el artículo denominado “Venta de tierras ejidales causa ISR” puedes conocer con detalle las exigencias para efectuar la enajenación de este tipo de tierras, asimismo se presenta un caso práctico en el que podrás observar: los formatos para hacer del conocimiento el deseo de vender la tierra a quienes ostenten el derecho del tanto; la respuesta a esa notificación, los documentos con los cuales se acreditará ante el fedatario público la calidad de ejidatario para obtener la exención del ISR. https://idconline.mx/fiscal/2015/03/30/efectos-del-isr-en-la-venta-de-tierras-ejidales
Tópico: ANUAL 2022 PERSONA MORAL PROBLEMAS
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2023 14:25:13 Asunto: ANUAL 2022 PERSONA MORAL PROBLEMAS
Una duda: He capturado bce y edo resultados en la anual 2022 esta mañana. Me salí de la aplicación y volví a entrar para continuar flujo de efectivo concluí guarde y me salí de nuevo. Al entrar por tercera ocasión para capturar variaciones al capital OH SORPRESA no aparece ni el edo de resultados ni el flujo. Alguien mas tiene problemas de este tipo? Saludos
Tópico: Calculo de ISR salario minimo que pasa con esa supuesta retencion se entera o se paga al trabajador?
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 03, 2023 16:20:54 Asunto: Re: Calculo de ISR salario minimo que pasa con esa supuesta retencion se entera o se paga al trabajador?
Y si ademas del mínimo tienen transporte y alimentos en efectivo (adicionales) ya no encuadra en el supuesto, correcto? La disposición dice que ÚNICAMENTE PERCIBAN SALARIO MÍNIMO. Saludos
Tópico: Mejoras a Local Arrendado
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 24, 2023 13:31:27 Asunto: Re: Mejoras a Local Arrendado
Activos diferidos
Tópico: DEDUCCION DE INVERSIONES PERSONA MORAL RESICO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 21, 2023 15:35:37 Asunto: Re: DEDUCCION DE INVERSIONES PERSONA MORAL RESICO
A mi juicio los nuevos % aplicarían solo a inversiones efectuadas en 2022. Saludos
Tópico: Contribuyente no localizado
cjlopezasesoria

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 01, 2022 17:42:28 Asunto: Re: Contribuyente no localizado
Buenas tardes En este link pueden checar su situación fiscal. GRACIAS A TODOS https://www.sat.gob.mx/consultas/operacion/44083/consulta-tu-informacion-fiscal [i]Editado: Noviembre 01, 2022 18:06:19[/i]
Tópico: Contribuyente no localizado
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 27, 2022 14:42:50 Asunto: Contribuyente no localizado
Buenas tardes estimados Alguno ha tenido el siguiente problema?: En la CSF de abril 2022 una PM está en como DOMICILIO LOCALIZADO. En la CSF de hoy aparece sin datos en el apartado de estado del DOMICILIO al igual que aparece en blanco el área de numero de teléfono y email. En resumen estaba localizado y ahora aparecen en blanco las áreas antes mencionadas. Planeo por un lado presentar una aclaración adjuntando ambos CSF o bien solicitar una verificación de domicilio, pero me llama la atención saber por que ha pasado eso. Que opinan? Saludos

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