Fiscalia

por que no me hablaste???? No es necesario ponerlo... jajajajajajjajajajajaujaj ah y no soy el auditor jajajaja

jajaja y peguenle al IETU del vendedor jajajaja bye

BR1 son 4 meses art. 39RISR los gastos de dic serían ded en 2008 para ISR.

Hola a todo el que lea. Ojalá se encuentre bien. Tengo una situación confusa. Una empresa paga honorarios. Se atrasó y no pagó los de oct. a dic. 2007, cuando le correspondía, es decir, oct. en nov., nov. en dic. y dic. en enero. Está comenzando a pagarlos hasta marzo 2008. Quedaron registrados en gastos con su correspondiente pasivo creado en 2007. El conflicto surge a la hora de la informativa y de las deducciones para IVA y IETU. De acuerdo a estas dos últimas leyes, los considero hasta el pago. Pero para ISR ya son gasto no deducible LAS DE DICIEMBRE PUEDEN SALVARSE ART 39 RISR si los registro hasta el pago, porque corresponden a 2007. En un caso así y considerando las implicaciones para ISR, IVA e IETU, ¿las retenciones deben pagarse con el mes del gasto o con el mes de pago? DEBEN PAGARSE HASTA CUANDO PAGAS EL GASTO AL PROFESIONISTA Y SE DA EL SUPUESTO D ELA RETENCION ENTIENDASE MARZO 2008 TANTO ISR COMO IVA Tons ... ustedes ... ¿cómo le hacen? Si no estoy siendo clara, discúlpenme. Estoy "hecha bolas" y traté de escribirlo lo más entendible posible. Gracias por su ayuda. Saludos.IGUALMENTE

es correcto y mete el IVA ni tengas miedo. Sería IVA acred por la proporción pagada e IVA por acred por el resto.

ups

no se tiene por presentado el p.p. si no se presenta hoy. Si se presenta manana sería extemporaneo el p.p. saludos.

ahi va ahi va se va a saturar la encuesta y el sistema jejejeje

lo que sucede es que se deben atender las normas de información financiera recuerden que lo fiscal no sustituye lo contable. Se deben manejar las compras al 100% para efectos financieros ya que así lo dicen las nif. El punto es saber distiguir y diferenciar lo financiero de lo fiscal por que en un principio de primera impresion me fui con la finta. Pero una vez comparando lo fiscal con lo financiero me di cuenta que no empatan en este caso y por default queremos que así sea siendo incorrecto. En resumen no afecta c.u. se deduce gasto neto, financieramente debe registrarse compras 100% y dev s compras su proporcion correspondiente. saludos.

saben creo que la cosa está así: vtas 100 desc 20 Gastos 100 desc 20 Ingreso a cumulable por las vtas 100 art. 17 y 18 I LISR. Deducciones: Descuentos 20 art.29 I LISR. Gastos 80 art. 29 III (100-20=80 Gasto neto de descuento) utilidad o perdida 0 No es ingreso acumulable el descuento que le es otorgado a la empresa y le debe afectar su c.u. ya que lo que deduce "fiscalmente" es el gasto netooooooo...aun que financieramente se maneje como una cta de resultados acreedora. BR1 ese es el fundamento dont worry!! I think so!! jejejeje

Autor	Mensaje
Tópico: IMPAC actualizado
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2008 Asunto: Re: IMPAC actualizado
cjlopezasesoria Mensajes: 3	por que no me hablaste???? No es necesario ponerlo... jajajajajajjajajajajaujaj ah y no soy el auditor jajajaja
Tópico: Y ustedes ... ¿cómo le hacen?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2008 Asunto: Re: Y ustedes ... ¿cómo le hacen?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	jajaja y peguenle al IETU del vendedor jajajaja bye
Tópico: Y ustedes ... ¿cómo le hacen?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2008 Asunto: Re: Y ustedes ... ¿cómo le hacen?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	BR1 son 4 meses art. 39RISR los gastos de dic serían ded en 2008 para ISR.
Tópico: Y ustedes ... ¿cómo le hacen?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2008 Asunto: Re: Y ustedes ... ¿cómo le hacen?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Hola a todo el que lea. Ojalá se encuentre bien. Tengo una situación confusa. Una empresa paga honorarios. Se atrasó y no pagó los de oct. a dic. 2007, cuando le correspondía, es decir, oct. en nov., nov. en dic. y dic. en enero. Está comenzando a pagarlos hasta marzo 2008. Quedaron registrados en gastos con su correspondiente pasivo creado en 2007. El conflicto surge a la hora de la informativa y de las deducciones para IVA y IETU. De acuerdo a estas dos últimas leyes, los considero hasta el pago. Pero para ISR ya son gasto no deducible LAS DE DICIEMBRE PUEDEN SALVARSE ART 39 RISR si los registro hasta el pago, porque corresponden a 2007. En un caso así y considerando las implicaciones para ISR, IVA e IETU, ¿las retenciones deben pagarse con el mes del gasto o con el mes de pago? DEBEN PAGARSE HASTA CUANDO PAGAS EL GASTO AL PROFESIONISTA Y SE DA EL SUPUESTO D ELA RETENCION ENTIENDASE MARZO 2008 TANTO ISR COMO IVA Tons ... ustedes ... ¿cómo le hacen? Si no estoy siendo clara, discúlpenme. Estoy "hecha bolas" y traté de escribirlo lo más entendible posible. Gracias por su ayuda. Saludos.IGUALMENTE
Tópico: Arrendamiento financiero y un "anticipo"
cjlopezasesoria Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2008 Asunto: Re: Arrendamiento financiero y un "anticipo"
cjlopezasesoria Mensajes: 10	es correcto y mete el IVA ni tengas miedo. Sería IVA acred por la proporción pagada e IVA por acred por el resto.
Tópico: arrendamiento financiero
cjlopezasesoria Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 25, 2008 Asunto: Re: arrendamiento financiero
cjlopezasesoria Mensajes: 16	ups
Tópico: Efectos de no cumplir c/listado IETU
cjlopezasesoria Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2008 Asunto: Re: Efectos de no cumplir c/listado IETU
cjlopezasesoria Mensajes: 6	no se tiene por presentado el p.p. si no se presenta hoy. Si se presenta manana sería extemporaneo el p.p. saludos.
Tópico: Encuesta listado IETU
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2008 Asunto: Re: Encuesta listado IETU
cjlopezasesoria Mensajes: 12	ahi va ahi va se va a saturar la encuesta y el sistema jejejeje
Tópico: Bonificaciones y dev y rebajas s/compras ¿ingresos?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2008 Asunto: Re: Bonificaciones y dev y rebajas s/compras ¿ingresos?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	lo que sucede es que se deben atender las normas de información financiera recuerden que lo fiscal no sustituye lo contable. Se deben manejar las compras al 100% para efectos financieros ya que así lo dicen las nif. El punto es saber distiguir y diferenciar lo financiero de lo fiscal por que en un principio de primera impresion me fui con la finta. Pero una vez comparando lo fiscal con lo financiero me di cuenta que no empatan en este caso y por default queremos que así sea siendo incorrecto. En resumen no afecta c.u. se deduce gasto neto, financieramente debe registrarse compras 100% y dev s compras su proporcion correspondiente. saludos.
Tópico: Bonificaciones y dev y rebajas s/compras ¿ingresos?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2008 Asunto: Re: Bonificaciones y dev y rebajas s/compras ¿ingresos?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	saben creo que la cosa está así: vtas 100 desc 20 Gastos 100 desc 20 Ingreso a cumulable por las vtas 100 art. 17 y 18 I LISR. Deducciones: Descuentos 20 art.29 I LISR. Gastos 80 art. 29 III (100-20=80 Gasto neto de descuento) utilidad o perdida 0 No es ingreso acumulable el descuento que le es otorgado a la empresa y le debe afectar su c.u. ya que lo que deduce "fiscalmente" es el gasto netooooooo...aun que financieramente se maneje como una cta de resultados acreedora. BR1 ese es el fundamento dont worry!! I think so!! jejejeje

Actualidades

Secciones

Herramientas

Especiales

Legislación

Herramientas

Dólar EUA

18/ABR/24

$17.0252

DOF 17/abr/24

INPC

MAR/24

134.065

Inflación +1.28%

Vista Rápida

1.47%

0.98%

8.129121

312.332

Accesos Directos

Tesis

Base de datos actualizada a:

Descargas

Comunidad

¿Qué es comunidad?

Declaración anual 2023 de Personas Físicas

Declaración anual 2023 de Personas Morales

Factura Electrónica CFDI 4.0

¿Nuevo en Fiscalia?

¿Eres miembro Fiscalia?

Contenido

Enlaces

Contáctanos

Sitios del Grupo