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Tópico: PTU efectivamente pagada ¿ no aplica art 28 fracc XXX LISR?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 25, 2019 13:46:07 Asunto: PTU efectivamente pagada ¿ no aplica art 28 fracc XXX LISR?
Buenas tardes, tengo la duda si a la PTU efectivamente pagada no debe aplicarse el art 28 fracc XXX LISR en cuestion de la parte exenta. El año pasado el material de un curso mostraba la aplicación del art al dicha PTU , sin embargo, tengo un criterio de la PRODECON el cual dice que la PTU no es una deduccion autorizada, pero si un concepto disminuible. ¿cual es su comentario? ¿ en su anual han disminuido al 100% la PTU efectivamente pagada? ¿ el SAT le ha hecho alguna observacion? Gracias
Tópico: Pago de vacaciones en incapacidad
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 10, 2019 10:27:36 Asunto: Re: Pago de vacaciones en incapacidad
Gracias
Tópico: Pago de vacaciones en incapacidad
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 09, 2019 17:36:14 Asunto: Pago de vacaciones en incapacidad
Buenas tardes, tengo un trabajador que esta incapacitado por riesgo de trabajo , ¿ puedo pagarle sus vacaciones y después las disfrutará? Gracias
Tópico: CATALOGO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD ELECTRONICA
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 05, 2019 12:26:16 Asunto: Re: CATALOGO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD ELECTRONICA
Efectivamente lo que se menciona en el foro, COI me ha dicho lo mismo que no tiene los lineamientos para realizar dichos cambios, sin embargo , yo envie la informacion de mayo 2019 con el anterior catalogo dado que no me afecto esos nuevos codigos. Por otro lado considero que que aun dado la prorroga que da el SAT los programas como Contap, COI deben realizar dichos cambios y a la fecha COI- Aspel no lo ha hecho. Gracias
Tópico: Claves e Productos : multa por ser 'erroneo'
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2019 17:09:19 Asunto: Re: Claves e Productos : multa por ser 'erroneo'
Gracias por el comentario
Tópico: Claves e Productos : multa por ser 'erroneo'
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 11, 2019 13:50:28 Asunto: Claves e Productos : multa por ser 'erroneo'
Buenas tardes, tengo la siguiente duda, han tenido algún caso donde el SAT multe por tener el código genérico en algún producto ? en su momento se utilizaba 'mientras' se codificaban todos los productos pero no se si existió alguna fecha limite para realizar ahora los códigos mas específicos.. Gracias
Tópico: CORREOS : NOTIFICACION mov de crédito
anaili

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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Junio 10, 2019 16:55:41 Asunto: CORREOS : NOTIFICACION mov de crédito
Buenas tardes, me han llegado algunos correos por registro patronal llamados NOTIFICACION DE MOV DE CRÉDITO, en el cual hay una lista de NSS y el tipo de AVISO: que es Cambio de caracteristicas crédito, nuevo acreditado, aviso de ret por olbigacion solidario. Duda: ¿Han tenido casos similares? solo baje un aviso el cual era una MS de factor de un 0.001 de diferencia con el actual factor . En el caso de AVISO DE RET POR OBLIGADO SOLIDARIO ¿ a que se refiere? Garcias
Tópico: ISR favor aplicar en pago de PTU : OTROS PAGOS
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2019 12:35:37 Asunto: ISR favor aplicar en pago de PTU : OTROS PAGOS
Buenos días, tengo la siguiente duda respecto a la clave SAT a utilizar para otros pagos: A fin de año en papeles de trabajo calculo el impto anual de cada trabajador, y el resultado es un ISR a favor( retenido de mas) anteriormente se podía mostrar dicho importe en la declaracion Informativa, sin embargo, ahora solo esta en papeles de trabajo. Ahora que se paga la PTU y le da un impuesto se quiere aplicar dicha cantidad a favor, pero: CLAVE 05 Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior ( [b][u]siempre que no haya sido enterada al SAT)[/b][/u] [u]DUDA:[/u] ¿ que no haya sido enterada al SAT? pero si ha sido enterada porque es lo que retuve al trabajador y es lo que pague mes con mes en cada pago provisional
Tópico: Ingresos por FIBRAS: anual no reconoce la deduccion ciega
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 26, 2019 09:35:26 Asunto: Ingresos por FIBRAS: anual no reconoce la deduccion ciega
Buenos dias, tengo el siguente caso, hay ingresos por FIBRAS( renta) pero en el formato de la anual sucede que te pregunta si se obtuvo ing por fibras y: 1.- si separa el importe de las rentas de las Fibras no me considera el 35% de deducción ciega. Si no no lo separo 2.- en las retenciones capturadas una por una no acepta el importe de ISR retenido por Fibras porque no es el 10% , y segun el articulo 188 LIS puedo restar esa retencion. ¿alguien se topo con un caso parecido? Gracias
Tópico: que pasa con las Perdidas en caso delos intereses
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 11, 2019 10:26:15 Asunto: Re: que pasa con las Perdidas en caso delos intereses
DE nuevo viendo el formato de la anual hay un espacio para poner las perdidas de ejercicios anteriores y esta en el apartado de intereses ¿ahí se mencionaría la perdida según las constancias?, aun si solo tengo ingresos por salarios y según el articulo es una de las excepciones.?

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