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Tópico: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2022 09:02:46 Asunto: Declaracion de ISR ret por Renta, Honorario y a RESICOS renta ¿ donde?
Buenos días, si alguien puede orientarme respecto a la Declaración Provisional de ISR RET por rentas, honorarios y las nuevas retenciones a los RESICO por renta y honorario ¿ en donde se encuentra el formato? En el nuevo formato de ISR 2022 se encuentra las retenciones de salarios, asimilables y las del IVA retenido a renta , honorario y flete pero ¿ donde esta a parte de RETENCIONES DE ISR ? Gracias
Tópico: Requisito de combustible CFDI ver sion 3.3
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2022 13:28:33 Asunto: Requisito de combustible CFDI ver sion 3.3
Buenas tardes, el requisito que debe tener el CFDI del permiso vigente del proveedor de combustible, ¿ es independiente de la versión del CFDI?
Tópico: Pago de predial por anticipado
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2022 18:08:30 Asunto: Re: Pago de predial por anticipado
Efectivamente es PF arrendamiento. Gracias
Tópico: Pago de predial por anticipado
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2022 13:48:51 Asunto: Pago de predial por anticipado
Buenas tardes, tengo la siguiente duda: Se pagaron algunos prediales en Dic 2021, del año de 2022, con el fin de aprovechar los descuentos. Dudas: 1.¿ Dicho pago podría aplicarlo en deducciones del pago provisional de Dic 21? o 2. ¿ en Enero 2022 lo aplicaría aunque este pagado en 2021? Gracias
Tópico: Carta porte por cruce de mi camión a la isla
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 04, 2022 18:20:46 Asunto: Carta porte por cruce de mi camión a la isla
Buenas tardes, tengo la duda siguiente: Se tiene unas sucursales en la isla de Cozumel e Isla Mujeres. Se requiere surtir dichas tiendas, por lo que un camión o camioneta de nuestra propiedad lleva las mercancías , por lo que se cruza el camión . La empresa marítima ¿ debe emitir carta porte? el cruce es nuestro camión o bien el camión y la mercancía que también es nuestra propiedad. Gracias
Tópico: DECLARACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO A PRESENTAR EN FEBRERO
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 04, 2022 13:01:40 Asunto: Re: DECLARACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO A PRESENTAR EN FEBRERO
Pero el calculo sigue en ley, por lo que se debería hacer el calculo anual y en caso de tener a cargo el ISR pagarlo como ajuste. ¿ alguna otra opinion? Gracias
Tópico: Pagos provisional Arrendamiento enero 22
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 04, 2022 09:33:57 Asunto: Re: Pagos provisional Arrendamiento enero 22
Hola ¡ MISMO PROBLEMA !, supongo que es un problema de la plataforma ( eso espero). Aprovecho para una duda respecto al IVA , en esa misma declaración si incluye ¿ es correcto? porque cuando vas al menú de las declaraciones provisionales hay una que dice: ' Presenta tu declaración de entero de retenciones de IVA del ejercicio 2022 en adelante' ¿ para que contribuyente es ? Gracias
Tópico: Compensación pago de lo indebido en Provisional dic 2021
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2022 12:33:10 Asunto: Re: Compensación pago de lo indebido en Provisional dic 2021
1. es de Dic 2016 , generado en mar 2017 ( pago indebido de ISR salarios) 2. de Dic 2017 generado en mar 2018 ( pago indebido de ISR salarios e IVA) Gracias
Tópico: ¿LLEVAR CONTABILIDAD EN EL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON DEDUCCION CIEGA?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2022 12:29:33 Asunto: Re: ¿LLEVAR CONTABILIDAD EN EL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON DEDUCCION CIEGA?
Buenas tardes., seguí pensando sobre éste tema de la contabilidad, y entonces veo que el hecho de que me obliguen a llevarla, me beneficia por el lado de IVA; si registro gastos podre acreditar dicho IVA y así ver una disminución en mi pago . Los gastos menores de $ 2000 pagarlos en efectivo y solicitar factura . Claro que ahora hay que llevar la conciliación.
Tópico: Compensación pago de lo indebido en Provisional dic 2021
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2022 08:06:37 Asunto: Compensación pago de lo indebido en Provisional dic 2021
Buenos días, tengo la siguiente duda si podrían darme su comentario : ¿ puedo compensar pagos indebidos que provienen de ISR x salarios y de IVA de años anteriores contra el ISR propio , un el pago provisional de Dic 2021? Gracias

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