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Tópico: ¿Se puede cancelar CFDI de ingreso de 2021 ahora en 2022 ?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 11, 2022 08:28:45 Asunto: ¿Se puede cancelar CFDI de ingreso de 2021 ahora en 2022 ?
Buenos días, me están solicitando cancelar unos CFDI de ingresos de 2021 ahora en 2022, ¿ se puede cancelar o debe corresponder al mismo año ? Gracias
Tópico: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2022 10:02:24 Asunto: ¿ como funcionan las cancelaciones ?
Buenos días, tengo la duda de como afectan las cancelaciones cuando las solicitan al mes siguiente y cuando ya hicimos el pago provisional. Hemos tenido ciertos casos en los que el cliente después de un mes solicita la 'cancelación ' porque no tenia ciertos datos ' a su gusto' y que son necesarios por su control interno. Y empiezan las amenazas de que no pagaran. De hacer la cancelación ¿ que motivo aplicaría? ¿ Que sucede con mi pago provisional de ISR ? Gracias
Tópico: Retención 10 % de Honorario de P.Fisica (Actividad Empresarial) ¿ formato R14?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 05, 2022 11:07:30 Asunto: Retención 10 % de Honorario de P.Fisica (Actividad Empresarial) ¿ formato R14?
Buenos días, en el caso de una retención del 10% de ISR sobre honorarios a una Persona Física con régimen : Actividad Empresarial y Profesional . ¿ se entera en la declaración R14 ? ¿Seria junto con las retenciones del 1.25% retenidas por renta y honorario por el RESICO? Gracias
Tópico: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 18:27:39 Asunto: Re: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
Adicionando a mi duda: o seria un ingreso , de ser así , solo tengo la ficha por el deposito del pago y un CDFI de complemento de pago de esas facturas del año 2018.
Tópico: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 12:57:07 Asunto: Re: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
Gracias por sus comentaros y orientación
Tópico: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 03, 2022 12:06:53 Asunto: Recuperación de una cuenta incobrable que se dedujo en 2021.
Buenas tardes, tengo el siguiente caso: En 2021 de considero como deducción una cuenta incobrable (GASTOS), pero ahora en 2022 el cliente nos pago una parte . La duda es la siguiente: Ahora en abril 2022 ¿ dicho pago como lo considero? tendría que registrarlo como abono a gastos del mes de abril 2022? Y por consiguiente pagar el IVA . Si pueden orientarme y decirme en que articulo puedo soportarlo. Gracias
Tópico: AYUDA CLAVE SAT EN FACTURA: VENTA DE EDIFICIO CON TERRENO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 27, 2022 10:06:37 Asunto: AYUDA CLAVE SAT EN FACTURA: VENTA DE EDIFICIO CON TERRENO
Buenos días , la empresa le vendió un predio que es utilizado como una sucursal a una persona física. La persona moral tendría que emitir una factura ( CFDI) por dicha venta: en la escritura esta el valor por EDIFICIO y el valor por TERRENO DUDAS: 1. ¿Se factura con la descripción del inmueble según la escritura , con valor separado por terreno y edificio ? 2. ¿ Hay algún impuesto ademas del IVA que deba mencionarse? 3. Revisando las claves de servicio SAT para poder facturar por separado el Edificio y el Terreno, la DIVISION menciona terreno y edicios, estructuras y vías y el GRUPOy CLASE siguen con el edificio, ¿ tendría que utilizar las misma para el terreno? Si alguien ha tenido un caso o cual seria su opinión Gracias
Tópico: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2022 08:14:15 Asunto: Invitacion Masiva por Dif en ret: NO ES EL CASO
Buenos días. Respecto al tema publicado sobre las Invitaciones Masivas que se han recibido, en mi caso no apunta si el método de pago es PUE, es el siguiente: 1. es P.FISICA CON ACT EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 2. la clave del servicio es : 80131502 arrendamiento ( local comercial) Por lo que le pago renta y entero y pago como RENTAS pero de acuerdo al SAT lo registra como HONORARIO y determina diferencia. ¿Acaso tengo que decirle a mi arrendador que revise sus actividades dadas de alta ante el SAT? ( que me parece que rebasa el limite hacia sus obligaciones) ¿Cual es su opinión? Gracias
Tópico: Cambio de domicilio fiscal: comprobantes en transito con domicilio anterior
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2022 11:05:59 Asunto: Re: Cambio de domicilio fiscal: comprobantes en transito con domicilio anterior
Correcto, gracias por sus aclaraciones. Me queda la duda con lo que la ficha de el tramite: de cambio de domicilio fiscal ( 77/CFF) a través del portal menciona que se presenta dentro de los 10 días siguientes al cambio de domicilio fiscal
Tópico: Cambio de domicilio fiscal: comprobantes en transito con domicilio anterior
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 13, 2022 17:37:34 Asunto: Cambio de domicilio fiscal: comprobantes en transito con domicilio anterior
Buenas tardes, cambiaremos de domicilio fiscal , no solo la calle y cruzamientos también el Código Postal, perteneciente a otra colonia. Existen comprobantes de gastos que en el transcurso del cambio aun no se reciben, o bien son comprobación de gastos, los cuales tiene el domicilio anterior. ¿Existe algún periodo para poder recibir dichos comprobantes (CFDI) con el domicilio anterior y poder hacerlos deducibles ? Gracias

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