Fiscalia

Buenas Tardes, tengo la duda de como proceder en el siguiente caso: Voy aplicar en el pago provisional la perdida del 2007, pero acumulo un inventario el cual se SUMA a la utlidad fiscal del provisional, la duda es ¿que importe aplico de la amortizacion de la perdida, el $ que da unicamente como utilidad fiscal( ing nom x el CU) o tambien puedo restar la $ del inventario acumulable? En caso de que solo se aplique para la utilidad, ¿quiere decir que la $ del inv acumulable es la base para calculoa el impto de ISR? (nota: la perdida act. de 2007 es mucho mayor a la util fiscal del PP) Ing Nomi x CU = Util Fiscal + Inv Acum = Base x 28% =IMPTO - pp - ret = A PAGAR Gracias.

HOLA BUENOS DIAS TENGO LA DUDA SOBRE LOS INTERESES POR RENDIMIENTOS O INVERSIONES ¿SE CONSIDERAN INGRESOS PARA IETU? Y EN EL CASO DE LAS COMISIONES QUE COBRAN POR MANEJO DE CTAS, POR CHEQUES EXPEDIDOS, POR T.CREDITOS, POR CHEQUES REBOTADOS, ETC ¿TAMBIEN SERIAN DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA IETU? GRACIAS

En caso de haber presentado dicha informativa (DIM) con las retenciones de IVA , tendria algun problema por presentarla incorrectamente (datos de mas)? Gracias.

Saludos a tod@s. En la declaracion informativas de retenciones , por honorarios, arramiento ya no tengo que presentar el monto total gravado para iva y se respectiva retencion? ¿ es el mismo caso para los fletes, ya no los presento en dicha declaracion? Gracias.

Que tal saludos. En esta ocasion me tope con tres casos: 1) Tengo el caso que durante el ejercicio 2007, aplique un ISPT a favor del ejercicio 2006, a unos trabajadores.Al cierre de 2007, ya no hay saldo: a.- Al presentar la informacion del trabajador, en el [color=red:9b5121716f]renglon[/color:9b5121716f] del ISPT retenido durante el ejercicio, ¿será la diferencia de restar el que retuve menos el a favor que le aplique de 2006?. 2) En 2006 tuve un ISPT a cargo por 2 trbajadores, ese impto se enteró en pp feb 2007 cancelando la provision de dicho ajuste anual: a.- Dicha cantidad se incluye en el mismo renglon del ISPT retenido durante el ejercicio? 3 ) En el ejercicio 2007, le dió a ciertos trabajadores una cantidad a cargo, la cual pagare en el PP de feb-2008, dicha cantidad a cargo, en la declaración Informativa de salarios ¿se incluye en el mismo renglon de ISPT ret en el ejercicio? y en el renglon del ISPT CAUSADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA? Esto con el fin de que los pagos provisionales de 2007, en ISPT x salarios cuadre con la declaración. Gracias por su atención.

Hola a tod@s. Estoy realizando la declaracion anual de sueldos y salarios, en el caso de tener un trabajador al cual no se le realiza cálculo anual , ¿el ISPT que le retuve queda como saldo a favor? Gracias.

PERO EL PROVEEDOR, SEGUN SU DOMICILIO DEL COMPROBANTE NO ES "RESIDENTE" EN REGION FRONTERIZA PERO EL SERVICIO EN CASO DE UN ACCIDENTE SE VA A DAR EN CANCUN , ¿CUAL ES LS TASA DE IVA QUE ME FACTURA?

SALUDOS A TOD@S. ¿QUE SUCEDE SI ENVIE LA INFORMATIVA DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE Y LA DE DICIEMBRE SOLO LA ENVIARIA EN ENERO DE 2008? GRACIAS

QUE TAL SALUDOS. TENGO UN COMPROBANTE EXPEDIDO POR UNA ASEGURADORA , ES PAGO DE LA PRIMA ANUAL, QUE TIENE FECHA DE EXPEDICION EN MERIDA, Y EXPIDIO CON EL 10% DE IVA, EL COMPROBANTE ES A FAVOR DE UN CONTRIBUYENTE CON DOMICILIO EN CANCUN , POR LO QUE LATASA ES AL 10%. ¿ES CORRECTO QUE AL PONER LUGAR DE EXPEDICION Y CORRESPPNDE AL 15% LE PONGA EL 10%. ? ¿EL LUGAR DE EXPEDICION INFLUYE EN LA TASA DE IVA QUE LE APLICARA AL CONTRIBUYENTE? ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO? GRACIAS

Que tal saludo. Los recibos de arrendamiento ahora en 2008¿ deben tener la fecha de impresion, que dado el caso servira para determinar los dos años de vigencia ? Anteriormente en la miscelanea de 2006, solo indicaba que personas fisicas tenian que poner dicha fecha, pero en la miscelanea de 2007, ya no, por lo que entiendo que es para todas , moral y fisica. ¿es correcto? Tambien me gustaria que me indicaran la fecha de publicacion, en la cual se indicaba que lo que procedia con los comprobantes ya vencidos, los cuales me parece que no tenian que cancelarse dado que la fecha ya lo indicaba de ser caducos. Gracias.

Autor	Mensaje
Tópico: Aplica. de perdidad de ejer. ant al PProvisional
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 16, 2008 Asunto: Aplica. de perdidad de ejer. ant al PProvisional
anaili Mensajes: 3	Buenas Tardes, tengo la duda de como proceder en el siguiente caso: Voy aplicar en el pago provisional la perdida del 2007, pero acumulo un inventario el cual se SUMA a la utlidad fiscal del provisional, la duda es ¿que importe aplico de la amortizacion de la perdida, el $ que da unicamente como utilidad fiscal( ing nom x el CU) o tambien puedo restar la $ del inventario acumulable? En caso de que solo se aplique para la utilidad, ¿quiere decir que la $ del inv acumulable es la base para calculoa el impto de ISR? (nota: la perdida act. de 2007 es mucho mayor a la util fiscal del PP) Ing Nomi x CU = Util Fiscal + Inv Acum = Base x 28% =IMPTO - pp - ret = A PAGAR Gracias.
Tópico: INTERESES Y COMISIONES PARA IETU
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2008 Asunto: INTERESES Y COMISIONES PARA IETU
anaili Mensajes: 3	HOLA BUENOS DIAS TENGO LA DUDA SOBRE LOS INTERESES POR RENDIMIENTOS O INVERSIONES ¿SE CONSIDERAN INGRESOS PARA IETU? Y EN EL CASO DE LAS COMISIONES QUE COBRAN POR MANEJO DE CTAS, POR CHEQUES EXPEDIDOS, POR T.CREDITOS, POR CHEQUES REBOTADOS, ETC ¿TAMBIEN SERIAN DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA IETU? GRACIAS
Tópico: DECLARACION INFORMATIVA
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 04, 2008 Asunto: Re: DECLARACION INFORMATIVA
anaili Mensajes: 2	En caso de haber presentado dicha informativa (DIM) con las retenciones de IVA , tendria algun problema por presentarla incorrectamente (datos de mas)? Gracias.
Tópico: DECLARACION INFORMATIVA
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 04, 2008 Asunto: DECLARACION INFORMATIVA
anaili Mensajes: 2	Saludos a tod@s. En la declaracion informativas de retenciones , por honorarios, arramiento ya no tengo que presentar el monto total gravado para iva y se respectiva retencion? ¿ es el mismo caso para los fletes, ya no los presento en dicha declaracion? Gracias.
Tópico: INFORMATIVA DE SUELDOS
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 01, 2008 Asunto: INFORMATIVA DE SUELDOS
anaili Mensajes: 2	Que tal saludos. En esta ocasion me tope con tres casos: 1) Tengo el caso que durante el ejercicio 2007, aplique un ISPT a favor del ejercicio 2006, a unos trabajadores.Al cierre de 2007, ya no hay saldo: a.- Al presentar la informacion del trabajador, en el [color=red:9b5121716f]renglon[/color:9b5121716f] del ISPT retenido durante el ejercicio, ¿será la diferencia de restar el que retuve menos el a favor que le aplique de 2006?. 2) En 2006 tuve un ISPT a cargo por 2 trbajadores, ese impto se enteró en pp feb 2007 cancelando la provision de dicho ajuste anual: a.- Dicha cantidad se incluye en el mismo renglon del ISPT retenido durante el ejercicio? 3 ) En el ejercicio 2007, le dió a ciertos trabajadores una cantidad a cargo, la cual pagare en el PP de feb-2008, dicha cantidad a cargo, en la declaración Informativa de salarios ¿se incluye en el mismo renglon de ISPT ret en el ejercicio? y en el renglon del ISPT CAUSADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA? Esto con el fin de que los pagos provisionales de 2007, en ISPT x salarios cuadre con la declaración. Gracias por su atención.
Tópico: ISPT retenido
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2008 Asunto: ISPT retenido
anaili Mensajes: 3	Hola a tod@s. Estoy realizando la declaracion anual de sueldos y salarios, en el caso de tener un trabajador al cual no se le realiza cálculo anual , ¿el ISPT que le retuve queda como saldo a favor? Gracias.
Tópico: IVA DEL COMPROBANTE
anaili Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2008 Asunto: Re: IVA DEL COMPROBANTE
anaili Mensajes: 13	PERO EL PROVEEDOR, SEGUN SU DOMICILIO DEL COMPROBANTE NO ES "RESIDENTE" EN REGION FRONTERIZA PERO EL SERVICIO EN CASO DE UN ACCIDENTE SE VA A DAR EN CANCUN , ¿CUAL ES LS TASA DE IVA QUE ME FACTURA?
Tópico: ENVIO DE INFORMATIVA DE DIC/07
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2008 Asunto: ENVIO DE INFORMATIVA DE DIC/07
anaili Mensajes: 2	SALUDOS A TOD@S. ¿QUE SUCEDE SI ENVIE LA INFORMATIVA DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE Y LA DE DICIEMBRE SOLO LA ENVIARIA EN ENERO DE 2008? GRACIAS
Tópico: IVA DEL COMPROBANTE
anaili Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2008 Asunto: IVA DEL COMPROBANTE
anaili Mensajes: 13	QUE TAL SALUDOS. TENGO UN COMPROBANTE EXPEDIDO POR UNA ASEGURADORA , ES PAGO DE LA PRIMA ANUAL, QUE TIENE FECHA DE EXPEDICION EN MERIDA, Y EXPIDIO CON EL 10% DE IVA, EL COMPROBANTE ES A FAVOR DE UN CONTRIBUYENTE CON DOMICILIO EN CANCUN , POR LO QUE LATASA ES AL 10%. ¿ES CORRECTO QUE AL PONER LUGAR DE EXPEDICION Y CORRESPPNDE AL 15% LE PONGA EL 10%. ? ¿EL LUGAR DE EXPEDICION INFLUYE EN LA TASA DE IVA QUE LE APLICARA AL CONTRIBUYENTE? ¿CUAL ES EL FUNDAMENTO? GRACIAS
Tópico: Fecha de vencimiento en RBOS DE ARRENDAMIENTO
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 14, 2008 Asunto: Fecha de vencimiento en RBOS DE ARRENDAMIENTO
anaili Mensajes: 2	Que tal saludo. Los recibos de arrendamiento ahora en 2008¿ deben tener la fecha de impresion, que dado el caso servira para determinar los dos años de vigencia ? Anteriormente en la miscelanea de 2006, solo indicaba que personas fisicas tenian que poner dicha fecha, pero en la miscelanea de 2007, ya no, por lo que entiendo que es para todas , moral y fisica. ¿es correcto? Tambien me gustaria que me indicaran la fecha de publicacion, en la cual se indicaba que lo que procedia con los comprobantes ya vencidos, los cuales me parece que no tenian que cancelarse dado que la fecha ya lo indicaba de ser caducos. Gracias.

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