Fiscalia

Gracias. Entonces utilizare esa clave para reflejar dicho isr favor de 2017 aplicado en 2018. Pero me sigue quedando la duda de que la información que le llega al SAT es de acuerdo al recibo electrónico de 2018 y realmente no se podrá demostrar nada solo en papeles de trabajo.

Buen día cp_enrique, pero entonces debo entender que el SAT no tendrá esa información como la tenia de forma anticipada porque se presentaba la INFORMATIVA; si no que ahora pudiera ir aplicando en los salarios del trabajador 2018 esas cantidades a favor y aplicarlas a mi pago provisional del mes en donde pague ( como siempre se ha hecho),PERO si al final tuve a favor $ 2000 y por cierta razon de error al sumar mis recibos electrónicos aplique $ 2500, ¿ que pasa? el SAT en realidad no tiene cantidad con la cual comparar. Gracias

Buenas tardes, dado que sigue siendo obligatorio de realizar el calculo anual a los trabajadores 2017 , y de acuerdo a ese cáculo me dio impto a favor , anteriormente lo reflejaba en la INFORMATIIVA y lo aplicaba en el siguiente año, pero ahora aunque lo aplicaré en los pagos de 2018 ¿ donde se refleja esas cantidades a favor por el calculo anual? El calculo lo realize hasta que pague la ultima nomina del año ( dic 17) por lo que en 2017 no se reflejo nada en los recibos de pago de los trabajadores, es ahora que en los pagos de 2018 tendré una concepto ya sea para aplicar a favor de isr o bien el cargo de 2017. Garcias

Buenas tardes, respecto al Anexo 2 de retenciones ¿ se debe presentar la del año 2017? Por la misma declaracion DIM Gracias

Buenas tardes, en el caso de haber deducido cuentas incobrables, en Miscelanea la regla 3.3.1.23 exenta de dar aviso al SAT, siempre que se opte por dictaminar ( y supongo que las que antes era por obligación dictaminarse) y en el dictamen se especifique en la conciliación contable y fiscal. En caso de no optar por la regla de miscelanea, entonces se dara el aviso al SAT: de que manera? un escrito libre? un formato? por el buzon. y por lo tanto no estará como partida de conciliacion Gracias

gracias

Buenas tardes, por lo visto la DIOT sigue para 2018, anterior el mimo programa DEM_04 el ultimo año que tenia era 2017, pero ahora ya tiene el año 2018. ¿ Alguien sabe sobre ésta declaración? Gracias

Definitivamente frustrante!!!, de plano la CFE no me ha generado ni un XML, en QRoo ya nos dijo que no emitirá CDFI hasta despues de febrero, ¿ como puede pasar esto?, ¿ acaaso sus ingreso son a publico en general? no puede ser!! ni en su portal podemos obtener los archivos, y claro es un servicio que no se puede dejar, ¿ alguna otra idea?

Buenos días, respecto a las ctas incobrables, en 2017 realice una deducción, sin embargo, la empresa se dictamina, ¿ es necesario dar el aviso? y en caso de ser afirmativo ¿ como se da este aviso ( formato, escrito libre, etc) Gracias

Perdón ya vi que si pude descargar en base al RFC de la comision de luz, pero SORPRESA me he llevado, en enero 2018 no ha generado nada y nosotros si hemos pagado, obvio porque si no nos cortan el servicio, es un abuso!

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Tópico: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?
anaili Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2018 12:04:38 Asunto: Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?
anaili Mensajes: 11	Gracias. Entonces utilizare esa clave para reflejar dicho isr favor de 2017 aplicado en 2018. Pero me sigue quedando la duda de que la información que le llega al SAT es de acuerdo al recibo electrónico de 2018 y realmente no se podrá demostrar nada solo en papeles de trabajo.
Tópico: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?
anaili Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2018 10:51:09 Asunto: Re: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?
anaili Mensajes: 11	Buen día cp_enrique, pero entonces debo entender que el SAT no tendrá esa información como la tenia de forma anticipada porque se presentaba la INFORMATIVA; si no que ahora pudiera ir aplicando en los salarios del trabajador 2018 esas cantidades a favor y aplicarlas a mi pago provisional del mes en donde pague ( como siempre se ha hecho),PERO si al final tuve a favor $ 2000 y por cierta razon de error al sumar mis recibos electrónicos aplique $ 2500, ¿ que pasa? el SAT en realidad no tiene cantidad con la cual comparar. Gracias
Tópico: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?
anaili Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 25, 2018 14:09:29 Asunto: Impto a favor de salarios por calculo anual 2017: ¿ donde se refleja?
anaili Mensajes: 11	Buenas tardes, dado que sigue siendo obligatorio de realizar el calculo anual a los trabajadores 2017 , y de acuerdo a ese cáculo me dio impto a favor , anteriormente lo reflejaba en la INFORMATIIVA y lo aplicaba en el siguiente año, pero ahora aunque lo aplicaré en los pagos de 2018 ¿ donde se refleja esas cantidades a favor por el calculo anual? El calculo lo realize hasta que pague la ultima nomina del año ( dic 17) por lo que en 2017 no se reflejo nada en los recibos de pago de los trabajadores, es ahora que en los pagos de 2018 tendré una concepto ya sea para aplicar a favor de isr o bien el cargo de 2017. Garcias
Tópico: Informativa ANEXO 2 : ¿SE PRESENTA?
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 15, 2018 12:15:51 Asunto: Informativa ANEXO 2 : ¿SE PRESENTA?
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, respecto al Anexo 2 de retenciones ¿ se debe presentar la del año 2017? Por la misma declaracion DIM Gracias
Tópico: Exenta de informar al sat CTAS INCOBRABLES
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 15, 2018 12:01:52 Asunto: Exenta de informar al sat CTAS INCOBRABLES
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, en el caso de haber deducido cuentas incobrables, en Miscelanea la regla 3.3.1.23 exenta de dar aviso al SAT, siempre que se opte por dictaminar ( y supongo que las que antes era por obligación dictaminarse) y en el dictamen se especifique en la conciliación contable y fiscal. En caso de no optar por la regla de miscelanea, entonces se dara el aviso al SAT: de que manera? un escrito libre? un formato? por el buzon. y por lo tanto no estará como partida de conciliacion Gracias
Tópico: DIOT en 2018
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 14, 2018 11:46:31 Asunto: Re: DIOT en 2018
anaili Mensajes: 3	gracias
Tópico: DIOT en 2018
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2018 12:29:22 Asunto: DIOT en 2018
anaili Mensajes: 3	Buenas tardes, por lo visto la DIOT sigue para 2018, anterior el mimo programa DEM_04 el ultimo año que tenia era 2017, pero ahora ya tiene el año 2018. ¿ Alguien sabe sobre ésta declaración? Gracias
Tópico: CFDI DE LA COMISION FEDERAL DE LUZ : SIN GENERAR
anaili Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2018 10:40:18 Asunto: Re: CFDI DE LA COMISION FEDERAL DE LUZ : SIN GENERAR
anaili Mensajes: 11	Definitivamente frustrante!!!, de plano la CFE no me ha generado ni un XML, en QRoo ya nos dijo que no emitirá CDFI hasta despues de febrero, ¿ como puede pasar esto?, ¿ acaaso sus ingreso son a publico en general? no puede ser!! ni en su portal podemos obtener los archivos, y claro es un servicio que no se puede dejar, ¿ alguna otra idea?
Tópico: AVISO SAT ctas incobrables
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2018 08:22:32 Asunto: AVISO SAT ctas incobrables
anaili Mensajes: 2	Buenos días, respecto a las ctas incobrables, en 2017 realice una deducción, sin embargo, la empresa se dictamina, ¿ es necesario dar el aviso? y en caso de ser afirmativo ¿ como se da este aviso ( formato, escrito libre, etc) Gracias
Tópico: CFDI DE LA COMISION FEDERAL DE LUZ : SIN GENERAR
anaili Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2018 17:49:07 Asunto: Re: CFDI DE LA COMISION FEDERAL DE LUZ : SIN GENERAR
anaili Mensajes: 11	Perdón ya vi que si pude descargar en base al RFC de la comision de luz, pero SORPRESA me he llevado, en enero 2018 no ha generado nada y nosotros si hemos pagado, obvio porque si no nos cortan el servicio, es un abuso!

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