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Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2020 10:05:09 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
Respecto a este punto : 4.- posteriormente deberán realizar los complementos de recepción de pagos manifestando que procedió una compensación de adeudos. Este es el medio para detonar el IVA de las facturas compensadas por ambas partes. Es importante anotar la fecha en que se firmo el convenio por ambas partes y se concreta la compensación. En el caso ambas facturas fueron emitidas como pago en una sola exhibición en el mismo mes, ya no emitiría el complemento de pago, ¿ correcto? Revisando los puntos que se mencionan, efectivamente hay un convenio.
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2020 16:30:43 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
Gracias,
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2020 13:59:52 Asunto: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
Buenas tardes, en el caso cuando a mi cliente le vendo y al mismo tiempo mi cliente( acreedor) me vende publicidad : Y las facturas se emiten por ambos lados como: forma de pago: compensación método de pago una sola exhibición Mi registro contable es : cliente - venta-iva trasladado Por mi venta Gto publicidad-iva acreditable- Acreedor Por mi gasto la cuenta Cliente y Acreedor solamente las cancelaria? Y tanto el iva lo acredito en ese mismo mes Gracias
Tópico: CFDI de pagos a la financiera?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 29, 2020 13:52:06 Asunto: CFDI de pagos a la financiera?
Buenas tardes, en los casos que mi cliente me paga a través de una financiera, el CFDI de pagos que expido ¿ es para la financiera ? es correcto. Y es por el importe total de las facturas que me paga. Gracias
Tópico: Publicación de la nueva tarifa 2021
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 28, 2020 13:38:05 Asunto: Publicación de la nueva tarifa 2021
Buenas tardes, me encuentro que mi pago de nomina es semanal por lo que la última semana de diciembre es del lunes 28 al jueves 31 de dic y del 1 al 3 de enero 2021, por lo que lo pagado del 1 al 3 de enero 21 debo aplicar la nueva tarifa de ISR, ¿ y cual aplicare? una estimada seguramente, ojala se publique antes . El año pasado se publico el 9 de enero y sigo con el problema de que la segunda semana de enero del 4 al de 10 tampoco tendría la nueva tarifa publicada, dado que por controles administrativos el jueves debe entregarse la nómina finalizada. El problema es que los programas de nomina al cambiar las tarifas cambiaran ' por centavos' las nomina ya realizadas, mas no las timbradas, Ojala la autoridad las publicara al 31 de diciembre , seria mucho pedir
Tópico: Problema para reimprimir acuses
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 22, 2020 11:13:00 Asunto: Problema para reimprimir acuses
Buenos días, llevo 3 días intentando reimprimir el acuse de la DIOT, en explorer, mozilla, chrome y en los tres no puedo accesar, y cuando logro entrar aun no esta el acuse, desde el 16 de dic que se envio ¿ Alguien ha tenido el mismo problema? Gracias
Tópico: Aviso de ctas incobrables en Feb 2021 no procede si se plasma en la conciliacion contable fiscal
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 22, 2020 09:29:40 Asunto: Re: Aviso de ctas incobrables en Feb 2021 no procede si se plasma en la conciliacion contable fiscal
Contribuyentes relevados de presentar aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos incobrables 3.3.1.23. Para los efectos del artículo 27, fracción XV, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes tendrán por cumplido el requisito de presentar la información a que se refiere la citada fracción, siempre que hayan optado por dictaminarse y dicha información se manifieste en el Anexo del dictamen fiscal denominado “CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”. CFF 31, LISR 27
Tópico: CFDI de pagos para operaciones de PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 22, 2020 09:19:53 Asunto: CFDI de pagos para operaciones de PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Buenos días, podrían orientarme respecto al caso siguiente: Un cliente nos pago una factura del mes de diciembre con dos transferencias en el mes de diciembre ,sin embargo, no era una operación a crédito, por lo que emitimos la factura de ingreso con : Forma de pago: Transferencia electrónica Metodo de pago: una sola exhibición Al utilizar una sola exhibición es porque en el mismo mes se pago el total de la factura. ( regla de miscelanea 2.7.1.43) DUDA: en el caso del CFDI de pagos, no logro encontrar el soporte de no estar obligados a emitir dicho comprobante . Gracias
Tópico: VISORES de percepciones empresa trabajadores
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 22, 2020 09:11:07 Asunto: Re: VISORES de percepciones empresa trabajadores
Gracias por su comentario. Entonces por lo que veo ,se tendrá dicha diferencia tanto para la empresa y para el trabajador, sin embargo, en base al articulo el SAT no esta captando lo correcto.
Tópico: VISORES de percepciones empresa trabajadores
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 21, 2020 17:48:21 Asunto: VISORES de percepciones empresa trabajadores
Buenas tardes, respecto a los VISORES sobre la nomina para la empresa , observo que ; Por un trabajador especifico , en Mayo 2020 con su pago de PTU tenia un impuesto a cargo pero de acuerdo al cálculo anual de 2019 tenia una cantidad a favor, por lo que aplique dicho importe en ese pago. DICHA CANTIDAD NO SE REFLEJA APLICADA por lo que entonces tampoco se refleja la cantidad a favor que como empresa aplique al pago de ISR del mes de MAYO 2020. De hecho en el recibo de pago en mayo 2020 por PTU esta como otros pagos con la CLAVE 004 APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR POR COMPENSACION ANUAL , y como complemento agregue el año al que correspondía el saldo a favor así como el impuesto total a favor y el remanente

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