Fiscalia

Buenas tardes, respecto a la nota del la retención del 6% de IVA, a ciertos servicios, 1. ¿ cuál seria el caso para una empresa de limpieza con una persona que realiza los trabajos en la empresa y de vigilancia en donde se tiene a dos personas en las puerta del negocio? 2.¿ tendría que solicitarle a estos dos proveedores su registro en el Padrón de Servicios Especializados? Gracias

Gracias, efectivamente está en las reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39. Por los supuestos de la regla 2.7.1.39 me queda la duda : Si es Egreso y Nomina no importa el importe , ni tiempo trascurrido dado que son especifico el tipo de comprobante. Si es otro tipo (ingreso , pagos, ) importa el Importe y el tiempo trascurrido ¿Debo manejar en conjunto algunos?

Disculpe en Miscelanea hay algo sobre las cancelaciones?

Gracias por su respuesta. Entonces no importa que sea un comprobante Ingreso o Egreso por el importe si debería haber una solicitud, si el tiempo de emisión ya fue mayor a las 72 horas. Y entonces para aquellas solicitudes que llegan al buzón y no se atienden o por aquellas que exista falla en la conexion del portal etc y no llega el envío de la solicitud , se Cancelaran aun siendo un importe mucho mayor a los 5.000 ¿ es correcto? pasando las 72 horas. Aplicaré la practica de consultar el portal SAT para saber si no hay solicitudes. Gracias

Buenos días, tengo la siguiente duda: Mi proveedor me emitió una nota de crédito de importe aprox de $ 200,000.- la cual aplique a las facturas de ingreso que le pague en una semana de julio 21. Ahora me CANCELO la nota de crédito y como resultado mi pago es incorrecto. Cancelación que no autorice ni acepte porque no me llego aviso. Dudas: 1. ¿ Debí haber recibido una solicitud del Buzón? dado el importe 2. Aplica solo para tipo de comprobante INGRESO y no EGRESO, de ser así cual seria el sustento El tiempo de emisión y la cancelación seria aprtoximandamente 11 dias Gracias

Buenos días, leyendo el artículo: 'Cómo debe ser la representación impresa o digital de la Carta de Porte,' menciona la publicación de la CIRCULAR 15 DE LA SCT pero la fecha es incorrecta dice: 15 de diciembre 2021 en el DOF. ¿ podrian decirme cual es la fecha correcta? tampoco la encontré el 15 de diciembre de 2020. Gracias

Buenas tardes, tengo la duda en base a que se considera una empresa pequeña, mediana o grande , quizá los ingresos, o numero de trabajadores y dependiendo si es el SAT, IMSS, para la STyPS, ¿podrían orientarme? Gracias

Buenas tardes, respecto al nuevo CFDI carta porte no me queda claro si estoy obligada a emitirla. La empresa traslada su mercancía de la bodega a otras sucursales, en vehículos propios, en el mismo estado. Gracias

Alguien ha tenido este caso ?

Buenas tardes, el año pasado ( 2020) les comente que había aplicado el saldo a favor del calculo anual 2019 en la PTU de 2019 que se pago en 2020. Observe que en la anual de la empresa no captaba dicho importe. Ahora en 2021 me llego una notificación que en los pagos provisionales por salarios haba una diferencia, y especificaban en el mes de MAYO 20 efectivamente lo que timbre en los recibos pero comparado con el pago había la diferencia , diferencia que era el Saldo a favor que aplique en el pago de PTU . Este importe esta como clave SAT: Tipo de otro pago 04 ¿ alguien aplicado ese saldo anual en los posteriores pagos? ¿ saben porque el SAT no lo capta? Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: 6% ret IVA en servicios de limpieza y vigilancia
anaili Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2021 18:12:08 Asunto: 6% ret IVA en servicios de limpieza y vigilancia
anaili Mensajes: 6	Buenas tardes, respecto a la nota del la retención del 6% de IVA, a ciertos servicios, 1. ¿ cuál seria el caso para una empresa de limpieza con una persona que realiza los trabajos en la empresa y de vigilancia en donde se tiene a dos personas en las puerta del negocio? 2.¿ tendría que solicitarle a estos dos proveedores su registro en el Padrón de Servicios Especializados? Gracias
Tópico: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 16, 2021 17:07:40 Asunto: Re: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Gracias, efectivamente está en las reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39. Por los supuestos de la regla 2.7.1.39 me queda la duda : Si es Egreso y Nomina no importa el importe , ni tiempo trascurrido dado que son especifico el tipo de comprobante. Si es otro tipo (ingreso , pagos, ) importa el Importe y el tiempo trascurrido ¿Debo manejar en conjunto algunos?
Tópico: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 16, 2021 13:39:06 Asunto: Re: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Disculpe en Miscelanea hay algo sobre las cancelaciones?
Tópico: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 16, 2021 13:32:32 Asunto: Re: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Gracias por su respuesta. Entonces no importa que sea un comprobante Ingreso o Egreso por el importe si debería haber una solicitud, si el tiempo de emisión ya fue mayor a las 72 horas. Y entonces para aquellas solicitudes que llegan al buzón y no se atienden o por aquellas que exista falla en la conexion del portal etc y no llega el envío de la solicitud , se Cancelaran aun siendo un importe mucho mayor a los 5.000 ¿ es correcto? pasando las 72 horas. Aplicaré la practica de consultar el portal SAT para saber si no hay solicitudes. Gracias
Tópico: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 16, 2021 11:51:46 Asunto: Cancelación de NOTA CRÉDITO (EGRESO)SIN AUTORIZACIÓN
anaili Mensajes: 7	Buenos días, tengo la siguiente duda: Mi proveedor me emitió una nota de crédito de importe aprox de $ 200,000.- la cual aplique a las facturas de ingreso que le pague en una semana de julio 21. Ahora me CANCELO la nota de crédito y como resultado mi pago es incorrecto. Cancelación que no autorice ni acepte porque no me llego aviso. Dudas: 1. ¿ Debí haber recibido una solicitud del Buzón? dado el importe 2. Aplica solo para tipo de comprobante INGRESO y no EGRESO, de ser así cual seria el sustento El tiempo de emisión y la cancelación seria aprtoximandamente 11 dias Gracias
Tópico: Publicación en DOF de la Circular 15 de la SCT
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Junio 21, 2021 09:04:12 Asunto: Publicación en DOF de la Circular 15 de la SCT
anaili Mensajes: 3	Buenos días, leyendo el artículo: 'Cómo debe ser la representación impresa o digital de la Carta de Porte,' menciona la publicación de la CIRCULAR 15 DE LA SCT pero la fecha es incorrecta dice: 15 de diciembre 2021 en el DOF. ¿ podrian decirme cual es la fecha correcta? tampoco la encontré el 15 de diciembre de 2020. Gracias
Tópico: Empresa pequeña, mediana grande: ¿en base a ingresos o trabajdores?
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 02, 2021 17:52:50 Asunto: Empresa pequeña, mediana grande: ¿en base a ingresos o trabajdores?
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, tengo la duda en base a que se considera una empresa pequeña, mediana o grande , quizá los ingresos, o numero de trabajadores y dependiendo si es el SAT, IMSS, para la STyPS, ¿podrían orientarme? Gracias
Tópico: Carta porte la emite el dueño de la mercancía ???
anaili Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 27, 2021 12:46:13 Asunto: Carta porte la emite el dueño de la mercancía ???
anaili Mensajes: 8	Buenas tardes, respecto al nuevo CFDI carta porte no me queda claro si estoy obligada a emitirla. La empresa traslada su mercancía de la bodega a otras sucursales, en vehículos propios, en el mismo estado. Gracias
Tópico: Saldo a favor 2020 aplicado en pago PTU= SAT no lo capta
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2021 05:26:44 Asunto: Re: Saldo a favor 2020 aplicado en pago PTU= SAT no lo capta
anaili Mensajes: 2	Alguien ha tenido este caso ?
Tópico: Saldo a favor 2020 aplicado en pago PTU= SAT no lo capta
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 14, 2021 12:38:33 Asunto: Saldo a favor 2020 aplicado en pago PTU= SAT no lo capta
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, el año pasado ( 2020) les comente que había aplicado el saldo a favor del calculo anual 2019 en la PTU de 2019 que se pago en 2020. Observe que en la anual de la empresa no captaba dicho importe. Ahora en 2021 me llego una notificación que en los pagos provisionales por salarios haba una diferencia, y especificaban en el mes de MAYO 20 efectivamente lo que timbre en los recibos pero comparado con el pago había la diferencia , diferencia que era el Saldo a favor que aplique en el pago de PTU . Este importe esta como clave SAT: Tipo de otro pago 04 ¿ alguien aplicado ese saldo anual en los posteriores pagos? ¿ saben porque el SAT no lo capta? Gracias

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