Fiscalia

Buenos días, para considerar el IVA de un CFDI de pagos tengo los siguientes casos: En ocasiones no se identifican los depósitos recibidos por el cliente, por lo que como ejemplo: 1.en 11-abril-24 emití un CFDI de pago con la fecha de pago 27-mar-24; ¿ el IVA en que mes se considera? 2. CFDI emitido el 5 de abril 24 por un pago del 15-ene- 2024 ¿ el IVA en que mes se considera? 3. CFDI emitido 6 abril 2024 por un pago del 18-abr-24 Gracias

Buenos días. En el caso del ejercicio 2023 al tener perdida fiscal no hubo PTU 2023 , sin embargo, de la PTU del 2022 repartida en 2023 quedo una parte, la cual se muestra en la anual de 2023 ¿ En mayo 2024 tengo que repartir dicha cantidad entre los trabajadores que laboraron en 2023? Gracias

Buenas tardes, desde hace tres días, no puedo presentar un cierre de establecimiento, enseguida marca un error; en chrome, mozilla, explore ; no se ti para otro tipo de tramites, También para la anual de personas físicas, unas veces entras perfectamente otras te dice que no se autentico , otras error en el servidor, otra la conexión etc Terrible situación Alguien tiene el mismo problema Gracias

Buenas tardes, tengo la siguiente pregunta, : En primera instancia inicie la declaración anual de persona física marcando ciertos ingresos, e inicie el llenado, sin embargo, resulta que tenia un ingreso mas que no marque, ¿ saben de que manera agregarlo o tengo que eliminar toda la declaración ? Gracias

Buenas tardes, no he podido enviar mi balanza 13, dado que el sistema del SAT no funciona ¿ alguien ha tenido ese problema? Gracias

Pero ¿ timbraste en los recibos de nomina algún concepto por ello?

Buenas tardes, tengo la duda sobre el siguiente caso: Tengo unas facturas de compra con método de pago PPD, las cuales se ' liquidaron ' con unas notas de crédito que el mismo proveedor nos emitió descuentos , por lo que al final no se pago nada ( monetario) , ¿debe haber un complemento de pago ? , dado que la factura origen tiene PPD Gracias

Buenas tardes, tengo 2 personas morales pero en una si se muestra los ingresos acumulables de enero 2024 y en la otra no, seguiremos en la espera que el SAT tome cartas en el asunto, al dá de hoy Sábado sigue el problema

Buenas tardes, en caso de que una persona quiera percibir ingresos como salarios y tiene solo el regimen de RESICO , ¿ deberá aumentar su actividad a salarios?

Correcto, entonces entiendo como ejemplo: 1ro Si en un pago de nomina de un trabajador le aplico un pago por saldo a favor del ajuste de 2023 , en una semana de marzo 2024, y quizá mas semanas del año 2024 En el recibo de nómina ¿ que clave es la que utilizan? 2do, termia el mes de marzo 24 y hay que pagar el ISR salarios, correspondiente a dicho mes , sin embargo, ¿ resto el ISR a favor aplicado y entero y pagaría el neto? ¿Alguien está en este caso? ¿ Años pasados lo han aplicado? Ahora les comparto esta situación: Como no ha cambiado el art 97 en el 4to párrafo, hace 2 años aplique de dicha forma el pago al trabajador del a favor del calculo anual y al SAT pague el neto, sin embargo, con sus dichosos comunicados de diferencias dicen que falta por pagar la cantidad que aplique que es la misma que aplique a los trabajadores como saldo a favor . Timbre con la clave sat : informe en el XML del recibo : el saldo a favor , el año Mande la aclaración proporcione el calculo, los XML que tienen aplicado los saldos a favor y AUN SIGUEN ENVIANDO COMUNICADOS, Y la primera vez fue en una entrevista virtual . ¿ en donde esta el 'ERROR'? por que les termino por comentar, que en los dichosos VISORES, si captan el concepto que se manejo en los recibos timbrados, ¿ entonces?

Autor	Mensaje
Tópico: ¿En que mes considerar el IVA de un CFDI de pago ?
anaili Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2024 11:49:18 Asunto: ¿En que mes considerar el IVA de un CFDI de pago ?
anaili Mensajes: 6	Buenos días, para considerar el IVA de un CFDI de pagos tengo los siguientes casos: En ocasiones no se identifican los depósitos recibidos por el cliente, por lo que como ejemplo: 1.en 11-abril-24 emití un CFDI de pago con la fecha de pago 27-mar-24; ¿ el IVA en que mes se considera? 2. CFDI emitido el 5 de abril 24 por un pago del 15-ene- 2024 ¿ el IVA en que mes se considera? 3. CFDI emitido 6 abril 2024 por un pago del 18-abr-24 Gracias
Tópico: PTU no pagada ejercico anterior
anaili Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2024 12:46:52 Asunto: PTU no pagada ejercico anterior
anaili Mensajes: 6	Buenos días. En el caso del ejercicio 2023 al tener perdida fiscal no hubo PTU 2023 , sin embargo, de la PTU del 2022 repartida en 2023 quedo una parte, la cual se muestra en la anual de 2023 ¿ En mayo 2024 tengo que repartir dicha cantidad entre los trabajadores que laboraron en 2023? Gracias
Tópico: PORTAL SAT imposible
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 26, 2024 12:12:21 Asunto: PORTAL SAT imposible
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, desde hace tres días, no puedo presentar un cierre de establecimiento, enseguida marca un error; en chrome, mozilla, explore ; no se ti para otro tipo de tramites, También para la anual de personas físicas, unas veces entras perfectamente otras te dice que no se autentico , otras error en el servidor, otra la conexión etc Terrible situación Alguien tiene el mismo problema Gracias
Tópico: Anual P. Fisica: ingresos a declarar ¿ como agregar una ingreso?
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 17, 2024 18:14:37 Asunto: Anual P. Fisica: ingresos a declarar ¿ como agregar una ingreso?
anaili Mensajes: 3	Buenas tardes, tengo la siguiente pregunta, : En primera instancia inicie la declaración anual de persona física marcando ciertos ingresos, e inicie el llenado, sin embargo, resulta que tenia un ingreso mas que no marque, ¿ saben de que manera agregarlo o tengo que eliminar toda la declaración ? Gracias
Tópico: Envío de contabilidada: Portal SAT no funciona
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 23, 2024 12:53:15 Asunto: Envío de contabilidada: Portal SAT no funciona
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, no he podido enviar mi balanza 13, dado que el sistema del SAT no funciona ¿ alguien ha tenido ese problema? Gracias
Tópico: Regla 3.3.1.29
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 14, 2024 12:40:30 Asunto: Re: Regla 3.3.1.29
anaili Mensajes: 3	Pero ¿ timbraste en los recibos de nomina algún concepto por ello?
Tópico: Pago de factura con nota de crédito ¿ hay complemento de pago?
anaili Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 14, 2024 12:38:15 Asunto: Pago de factura con nota de crédito ¿ hay complemento de pago?
anaili Mensajes: 2	Buenas tardes, tengo la duda sobre el siguiente caso: Tengo unas facturas de compra con método de pago PPD, las cuales se ' liquidaron ' con unas notas de crédito que el mismo proveedor nos emitió descuentos , por lo que al final no se pago nada ( monetario) , ¿debe haber un complemento de pago ? , dado que la factura origen tiene PPD Gracias
Tópico: No aparece información de ingresos del periodo en declaración provisional ISR
anaili Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 09, 2024 14:34:47 Asunto: Re: No aparece información de ingresos del periodo en declaración provisional ISR
anaili Mensajes: 17	Buenas tardes, tengo 2 personas morales pero en una si se muestra los ingresos acumulables de enero 2024 y en la otra no, seguiremos en la espera que el SAT tome cartas en el asunto, al dá de hoy Sábado sigue el problema
Tópico: Regimen de RESICO NO puede tener ingresos de salarios
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2024 18:49:26 Asunto: Regimen de RESICO NO puede tener ingresos de salarios
anaili Mensajes: 4	Buenas tardes, en caso de que una persona quiera percibir ingresos como salarios y tiene solo el regimen de RESICO , ¿ deberá aumentar su actividad a salarios?
Tópico: ISR A FAVOR POR CLACULO ANUAL DE ISR 2023
anaili Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2024 14:36:45 Asunto: Re: ISR A FAVOR POR CLACULO ANUAL DE ISR 2023
anaili Mensajes: 4	Correcto, entonces entiendo como ejemplo: 1ro Si en un pago de nomina de un trabajador le aplico un pago por saldo a favor del ajuste de 2023 , en una semana de marzo 2024, y quizá mas semanas del año 2024 En el recibo de nómina ¿ que clave es la que utilizan? 2do, termia el mes de marzo 24 y hay que pagar el ISR salarios, correspondiente a dicho mes , sin embargo, ¿ resto el ISR a favor aplicado y entero y pagaría el neto? ¿Alguien está en este caso? ¿ Años pasados lo han aplicado? Ahora les comparto esta situación: Como no ha cambiado el art 97 en el 4to párrafo, hace 2 años aplique de dicha forma el pago al trabajador del a favor del calculo anual y al SAT pague el neto, sin embargo, con sus dichosos comunicados de diferencias dicen que falta por pagar la cantidad que aplique que es la misma que aplique a los trabajadores como saldo a favor . Timbre con la clave sat : informe en el XML del recibo : el saldo a favor , el año Mande la aclaración proporcione el calculo, los XML que tienen aplicado los saldos a favor y AUN SIGUEN ENVIANDO COMUNICADOS, Y la primera vez fue en una entrevista virtual . ¿ en donde esta el 'ERROR'? por que les termino por comentar, que en los dichosos VISORES, si captan el concepto que se manejo en los recibos timbrados, ¿ entonces?

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