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Tópico: Pago de mas de ISR de salarios ¿ compensacion?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2021 10:11:10 Asunto: Re: Pago de mas de ISR de salarios ¿ compensacion?
Buenos días, entonces de acuerdo a que mi saldo es un PAGO INDEBIDO, resultado de retenciones ¿ tampoco podría compensarlos con las retenciones de salarios del mes de enero 2020? El art 23 de CFF es referente a un SALDO A FAVOR? un INDEBIDO prácticamente ya no es compensable?
Tópico: Pago de mas de ISR de salarios ¿ compensacion?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 25, 2021 18:07:17 Asunto: Re: Pago de mas de ISR de salarios ¿ compensacion?
Gracias por su respuesta, pero ¿ que tan problemático es solicitar una devolución por el pago de lo indebido ? ha tenido algún caso?
Tópico: Pago de mas de ISR de salarios ¿ compensacion?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 25, 2021 17:10:24 Asunto: Pago de mas de ISR de salarios ¿ compensacion?
Buenas tardes, revisando los pagos provisionales , en noviembre 2020 se pago de mas en el ISR de salarios debiendo ser ISR por asimilados a salarios, dudas: 1. si presento la complementaria de ISR de salarios para que quede el saldo de pago de lo indebido, ¿ lo puedo compensar en los pagos siguientes de ISR de personas morales? 2. y pagaría el ISR de aasimilables que falto , o ¿ se puede compensar con el pago de lo indebido que me resulto del ISR por ssalarios? Gracias
Tópico: TALBAS DE ISR 2020 , ¿ error en la pagina de fiscalia?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2021 16:26:32 Asunto: Re: TALBAS DE ISR 2020 , ¿ error en la pagina de fiscalia?
Gracias,
Tópico: TALBAS DE ISR 2020 , ¿ error en la pagina de fiscalia?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 08, 2021 13:46:59 Asunto: TALBAS DE ISR 2020 , ¿ error en la pagina de fiscalia?
Buenas tardes, ¿ saben si hay algun problema con el apartado de tablas de ISR de la pagna de FSICALIA? estoy tratando de imprimir la tabla de ISR 2020 y no se activa la parte donde se solicita si es semanal, mensula o anual . Gracias
Tópico: Declaracion patrimonial,¿quien esta obligado?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 23:34:57 Asunto: Declaracion patrimonial,¿quien esta obligado?
Buenas noches. Podrian decirme si la declaracion patrimonial es obligatoria en el caso de los maestros?
Tópico: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 11:20:50 Asunto: Re: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
De hecho en el XML la base gravable es por una minima cantidad, por lo que en definitiva ¿yo solo puedo acreditar el iva de dicha factura?, y si registrar como mi activo fijo el importe de $ 130,310.35 Pensé en dividir la cantidad total pagada por el vehículo entre 1.16, lo que me daría acreditar un IVA de $ 18,620.68
Tópico: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 10:14:34 Asunto: IVA de vehiculo usado por compra entre PMorales
Buenos días, tengo la siguiente duda: La empresa compro un vehículo usado a una Agencia (P Moral), en la factura el IVA esta sobre una base menor al subtotal, la duda es sobre que importe tomo para registrar el activo fijo, y la base sobre la que esta el IVA lo considero igual como activo fijo ; como ejemplo: Subtotal: 130,310.35 IVA: 4,689.65 TOTAL: 135,000.- Mi activo seria $ 130,310.35, (registro en contable) El iva para acreditar es : 4689.65 y de paso en la DIOT la base de ese IVA es $ 29,310.31 ¿ y la diferencia de bases que sucede con ella? Gracias
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2020 09:00:43 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
Muchas gracias por todos los comentarios. Entonces de acuerdo al caso que planteo, aun con la nueva regla de Miscelanea 2021 , estoy en lo correcto: existe una factura de ingreso con forma de pago PUE y una factura de Gasto de la misma forma, ambas emitidas en el mismo mes, y ambas se manejaran por el mismo importe, por lo que en Diciembre acreditare dicho IVA por el gasto y tomare el IVA cobrado por el ingreso
Tópico: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2020 10:20:16 Asunto: Re: Registro contable cuando Forma de pago es : COMPENSACION
Efectivamente por dicha opción, gracias

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