Fiscalia

Es Persona Moral Hago la corrección no aplique perdida fue compensación. He tenido otros caso de diferencias, y en ISR salarios, le he mandado un escrito con las explicaciones y soporte y aun me siguen enviando los comunicados. Sin embargo, para el ISR propio de igual manera enviare un escrito explicando y mandando las complementarias, pero dichas declaraciones es obvio que ya las tiene el SAT y no revisan el contenido de las declaraciones para ver que se adiciono el ingreso .

Buenos días, tengo el siguiente caso : Recibo un 'comunicado ' por diferencia en ISR propio: Importe total de ingresos manifestados en los CFDI emitidos del periodo vs Importe asentado en la declaración provisional del mes, ésta cifra es la que ya esta cargada en la declaración y que NO es modificable. Por lo tanto presento complementaria, dado que identifique la diferencia, pero no puedo modificar el renglón ya precargado, por lo que capturo un ingreso, en un concepto de los que únicamente hay en el menú del SAT, 1. Nuevamente recibo el comunicado con la mima diferencia en el renglón que NO es modificable 2. No toman en cuenta la complementaria y no revisan que se tuvo que capturar la cantidad en un renglón de los conceptos que te da el menú , por que no hay de otra. 3. Aun con la modificación de agregar el ingreso no hubo pago del principal porque tengo perdida aplicadas y solo pague los recargos y las actualizaciones. ¿ Algún caso parecido? Me parece que la autoridad espera encontrar un pago por dicha diferencia mas actualizaciones y recargos, y ¿ cómo espera que cambien la cifra asentada en el renglón llamado Ingresos nominales facturados dado que no es modificable , pero si se puede adicionar en uno de sus ' limitados conceptos ' y aun así no toma en cuenta eso ? Gracias

Gracias por sus comentarios , puntos de vista y aclaraciones. En el caso de agregar un ingreso en septiembre para ISR aun no hay factura de ingreso por lo que la 'precarga' en dicho mes no cuadra, y en octubre ya existe una factura la cual el SAT en su precarga ya la considera En caso de agregar el ingreso en septiembre ¿ bajo que concepto se agrega ? en octubre lo restaría con el concepto acumulado en periodos anteriores . Gracias

Buenas tardes, tengo la siguiente duda por el siguiente caso: Un cliente paga vía transferencia el importe de una cotización el día 30 de septiembre a las 7:30 pm y envía comprobante al encargado pero la tienda ya cerro a las 6:30 pm El 1 de octubre el cliente pide que que se le facture como PPD y que se le emita el complemento de pago también en octubre 2025 pero el cual tendrá fecha de pago el 30 de septiembre de 2025. Duda: El SAT considera en el caso de los complementos de pago LA FECHA DE PAGO para el IVA, Y en el caso para el ISR considera la factura emitida hasta el 1 de octubre 2025. ENTONCES; Mi pago de IVA en septiembre 2025 tengo que incluir el complemento de pago y en ISR de octubre 2025 considero la factura emitida como PPD ¿Es correcto? Los tiempos son diferentes , habrá un IVA en septiembre con una factura que no se emitió en septiembre y en octubre hay un ingreso pero un IVA pagado en septiembre 25 Gracias

Buenos días, manejo el programa ASPELNOI y para configurar la deducción esta marcado los datos que son obligatorios para el timbrado, en el menú de claves SAT de la deducción tengo : 094 dice ajuste para ayuda en artículos escolares 009 prestamos provenientes del fondo de vivienda 010 pago por crédito de vivienda Entiendo que el menú que se despliega para poner la clave SAT es la que el mismo SAT tiene ¿ cual es la correcta?

Buenas tardes, tengo el siguiente caso: Presentaré complementaria del Julio 25 del ISR propio ( persona moral): En la normal me dio a pagar pero compensé En la complementaria me da a pagar una cantidad menor dado que cancele una factura de dicho mes pero aun así, compensaré Por formato me pone una actualización dado que si no compensara el importe de la complementaria es menor a la norma , por lo que no procede dicha actualización, PERO al enviar la declaración me sale el mensaje ; OCURRIÓ UN ERROR Duda : ¿ es el portal o es por que supone que supone que debo poner una cantidad de actualizacion que no procede en el caso ? Gracias

Buenas tardes, llevo 2 días sin poder acceder al portal empresarial, no puedo verificar avisos, la constancia ¿ alguien también le sucede?

Buenos días, tengo la siguiente duda ¿ qué CLAVE SAT debo utilizar en mi nómina para la retención de Infonavit? Gracias

Gracias por sus comentarios y aclaraciones. Entiendo que en mi ejemplo, y dado el comunicado del Infonavit del 13 de marzo 2025, en el cual dice; '.. el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento MAYOR al salario pagado al trabajador no existiendo obligación del patrón respecto de la cantidad que en estos casos no pudo ser descontada ' Entonces dado que los recibos de nomina tiene $ 0.00 de percepción igualmente no se pudo realizar descuento alguno ¿ Es correcto? Gracias

Buenos días, de acuerdo al articulo publicado en el portal respecto a la 'nueva obligación de aclaración Infonavit' ¿ Donde puedo ver el comunicado? ¿ esta en la pagina de Infonavit? ¿ hay una liga? Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: 'Comunicado SAT' por difeencias en renglones NO modificables en declaración
anaili Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2025 16:52:47 Asunto: Re: 'Comunicado SAT' por difeencias en renglones NO modificables en declaración
anaili Mensajes: 5	Es Persona Moral Hago la corrección no aplique perdida fue compensación. He tenido otros caso de diferencias, y en ISR salarios, le he mandado un escrito con las explicaciones y soporte y aun me siguen enviando los comunicados. Sin embargo, para el ISR propio de igual manera enviare un escrito explicando y mandando las complementarias, pero dichas declaraciones es obvio que ya las tiene el SAT y no revisan el contenido de las declaraciones para ver que se adiciono el ingreso .
Tópico: 'Comunicado SAT' por difeencias en renglones NO modificables en declaración
anaili Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2025 09:58:10 Asunto: 'Comunicado SAT' por difeencias en renglones NO modificables en declaración
anaili Mensajes: 5	Buenos días, tengo el siguiente caso : Recibo un 'comunicado ' por diferencia en ISR propio: Importe total de ingresos manifestados en los CFDI emitidos del periodo vs Importe asentado en la declaración provisional del mes, ésta cifra es la que ya esta cargada en la declaración y que NO es modificable. Por lo tanto presento complementaria, dado que identifique la diferencia, pero no puedo modificar el renglón ya precargado, por lo que capturo un ingreso, en un concepto de los que únicamente hay en el menú del SAT, 1. Nuevamente recibo el comunicado con la mima diferencia en el renglón que NO es modificable 2. No toman en cuenta la complementaria y no revisan que se tuvo que capturar la cantidad en un renglón de los conceptos que te da el menú , por que no hay de otra. 3. Aun con la modificación de agregar el ingreso no hubo pago del principal porque tengo perdida aplicadas y solo pague los recargos y las actualizaciones. ¿ Algún caso parecido? Me parece que la autoridad espera encontrar un pago por dicha diferencia mas actualizaciones y recargos, y ¿ cómo espera que cambien la cifra asentada en el renglón llamado Ingresos nominales facturados dado que no es modificable , pero si se puede adicionar en uno de sus ' limitados conceptos ' y aun así no toma en cuenta eso ? Gracias
Tópico: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
anaili Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 14, 2025 11:55:03 Asunto: Re: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
anaili Mensajes: 8	Gracias por sus comentarios , puntos de vista y aclaraciones. En el caso de agregar un ingreso en septiembre para ISR aun no hay factura de ingreso por lo que la 'precarga' en dicho mes no cuadra, y en octubre ya existe una factura la cual el SAT en su precarga ya la considera En caso de agregar el ingreso en septiembre ¿ bajo que concepto se agrega ? en octubre lo restaría con el concepto acumulado en periodos anteriores . Gracias
Tópico: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
anaili Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 08, 2025 16:56:38 Asunto: Pago de iVA por complemento cuando la factura es de otro mes
anaili Mensajes: 8	Buenas tardes, tengo la siguiente duda por el siguiente caso: Un cliente paga vía transferencia el importe de una cotización el día 30 de septiembre a las 7:30 pm y envía comprobante al encargado pero la tienda ya cerro a las 6:30 pm El 1 de octubre el cliente pide que que se le facture como PPD y que se le emita el complemento de pago también en octubre 2025 pero el cual tendrá fecha de pago el 30 de septiembre de 2025. Duda: El SAT considera en el caso de los complementos de pago LA FECHA DE PAGO para el IVA, Y en el caso para el ISR considera la factura emitida hasta el 1 de octubre 2025. ENTONCES; Mi pago de IVA en septiembre 2025 tengo que incluir el complemento de pago y en ISR de octubre 2025 considero la factura emitida como PPD ¿Es correcto? Los tiempos son diferentes , habrá un IVA en septiembre con una factura que no se emitió en septiembre y en octubre hay un ingreso pero un IVA pagado en septiembre 25 Gracias
Tópico: CLAVE SAT para la retencion de infonavit
anaili Mensajes: 8	Foro: Seguridad Social Enviado: Septiembre 25, 2025 09:00:03 Asunto: Re: CLAVE SAT para la retencion de infonavit
anaili Mensajes: 8	Buenos días, manejo el programa ASPELNOI y para configurar la deducción esta marcado los datos que son obligatorios para el timbrado, en el menú de claves SAT de la deducción tengo : 094 dice ajuste para ayuda en artículos escolares 009 prestamos provenientes del fondo de vivienda 010 pago por crédito de vivienda Entiendo que el menú que se despliega para poner la clave SAT es la que el mismo SAT tiene ¿ cual es la correcta?
Tópico: Problema portal SAT o error en declaracion provisional
anaili Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 02, 2025 12:09:53 Asunto: Problema portal SAT o error en declaracion provisional
anaili Mensajes: 3	Buenas tardes, tengo el siguiente caso: Presentaré complementaria del Julio 25 del ISR propio ( persona moral): En la normal me dio a pagar pero compensé En la complementaria me da a pagar una cantidad menor dado que cancele una factura de dicho mes pero aun así, compensaré Por formato me pone una actualización dado que si no compensara el importe de la complementaria es menor a la norma , por lo que no procede dicha actualización, PERO al enviar la declaración me sale el mensaje ; OCURRIÓ UN ERROR Duda : ¿ es el portal o es por que supone que supone que debo poner una cantidad de actualizacion que no procede en el caso ? Gracias
Tópico: Portal Empresarial SIN ACCESO
anaili Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Agosto 05, 2025 18:08:00 Asunto: Portal Empresarial SIN ACCESO
anaili Mensajes: 3	Buenas tardes, llevo 2 días sin poder acceder al portal empresarial, no puedo verificar avisos, la constancia ¿ alguien también le sucede?
Tópico: CLAVE SAT para la retencion de infonavit
anaili Mensajes: 8	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 24, 2025 08:22:03 Asunto: CLAVE SAT para la retencion de infonavit
anaili Mensajes: 8	Buenos días, tengo la siguiente duda ¿ qué CLAVE SAT debo utilizar en mi nómina para la retención de Infonavit? Gracias
Tópico: Incapacidades en creditos Infonavit
anaili Mensajes: 7	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 24, 2025 08:18:47 Asunto: Re: Incapacidades en creditos Infonavit
anaili Mensajes: 7	Gracias por sus comentarios y aclaraciones. Entiendo que en mi ejemplo, y dado el comunicado del Infonavit del 13 de marzo 2025, en el cual dice; '.. el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento MAYOR al salario pagado al trabajador no existiendo obligación del patrón respecto de la cantidad que en estos casos no pudo ser descontada ' Entonces dado que los recibos de nomina tiene $ 0.00 de percepción igualmente no se pudo realizar descuento alguno ¿ Es correcto? Gracias
Tópico: Comunicado Infonavit ¿donde?
anaili Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Junio 24, 2025 08:25:58 Asunto: Comunicado Infonavit ¿donde?
anaili Mensajes: 4	Buenos días, de acuerdo al articulo publicado en el portal respecto a la 'nueva obligación de aclaración Infonavit' ¿ Donde puedo ver el comunicado? ¿ esta en la pagina de Infonavit? ¿ hay una liga? Gracias

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