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Tópico: Cambios en el Complemento de recepción de pago
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 23, 2021 11:24:48 Asunto: Cambios en el Complemento de recepción de pago
Buenos días, estos cambios que se harán en el complemento de pago ¿ ya seria obligatorio a partir del 1 de enero 2022? ¿o tiene la misma obligatoriedad con los CFDI version 4 hasta abr 22? Gracias
Tópico: Inscripción al RFC ¡ imposible!
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 17, 2021 17:27:09 Asunto: Inscripción al RFC ¡ imposible!
Si quieres comenzar a trabajar espera hasta que estén las citas disponibles... si es en 2022, espera y si no ... mejor entonces se informal que te va a ir mejor que esperar que se le ocurra al SAT poder asignar el RFC. Para los que queremos cumplir, abriendo fuentes de trabajo no vale, porque el SAT no tiene citas. Es tan molesta esta situación,
Tópico: Tasa de ret de ISR en honorarios y arrendamiento según Régimen
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 15, 2021 10:17:38 Asunto: Tasa de ret de ISR en honorarios y arrendamiento según Régimen
Buenos dias. en el caso de las retenciones de ISR por pago de rentas y honorarios a partir del 1 enero de 2022 , la tasa sera: 1.25% para el régimen Resico y de 10% en el Regimen general ¿ es correcto? Gracias
Tópico: Donativos: Declaración Informativa, USO de CFDI
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 13, 2021 08:12:48 Asunto: Donativos: Declaración Informativa, USO de CFDI
Buenos días, tengo la siguiente duda: Se dará un donativo en dinero, ya se verifico que este en las Donatarias Publicadas en DOF, entonces: 1. ¿ el recibo por donativo debe tener como USO de CFDI : D04 Donativo o G03 como gasto en general ? porque la empresa hará deducible dicho donativo. 2. El recibo de donativo no tiene IVA? 3. La empresa que da el donativo , ¿ tendrá que hacer una declaración informativa por dicho donativo? Gracias
Tópico: PUEDE COMPENSA EN UNA RET DE ISR POR RENTA?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 09, 2021 11:54:49 Asunto: PUEDE COMPENSA EN UNA RET DE ISR POR RENTA?
Buenos días, en los casos de los pagos indebidos, que provienen de un ISR ret de renta , ¿Puedo compensar dicho pago indebido con el ISR propio ? Gracias
Tópico: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2021 10:11:21 Asunto: Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Me queda la duda: En caso de que el arrendador cancele y ponga la clave se sustitución , ¿ que servicio pondrá: honorario ? y aun así tendría que presentar complementarias para enterar la retención como honorarios y me quedaría pago de lo indebido ( por lo enterado por rentas) Cual es su opinión? Gracias
Tópico: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2021 09:52:25 Asunto: Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
Tengo el mismo caso por dos empresas. Efectivamente el arrendador tiene el régimen fiscal de ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, y nos esta desconociendo la ret de ISR por arrendamiento aun si el CFDI tiene el código de servicio como renta . Pensé en hacer complementarias como lo comenta el compañero suherac, y compensar el pago de lo indebido, sin embargo, me queda la duda si en el portal SAT puedo hacer dicha compensación, dado que aun siendo pago indebido te pregunta de que impuesto proviene , y no se si hay la opción que proviene de una retención, ¿ alguien lo sabe? Gracias
Tópico: PFisica con régimen empresarial y profesional cobra renta
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 25, 2021 12:45:09 Asunto: PFisica con régimen empresarial y profesional cobra renta
Buenas tardes, tengo la duda , una persona física con actividad empresarial y profesional, ¿ puede cobrar renta? aun sin estar en el régimen de renta. Sucede que me llego un correo el cual dice que tengo diferencias en lo enterado con los CFDI que recibe, en el ISR por la prestación de serv profesionales( honorarios) y dichas diferencias son exactamente el importe de ret de ISR de RENTA que pagamos a una persona, que tiene dicho régimen. La clave del servicio es correcta, es renta la clave de la ret de ISR tiene 01. Gracias
Tópico: ¿De verdad es obligatorio el 1 dic 21 aun con los cambios?
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2021 10:03:58 Asunto: ¿De verdad es obligatorio el 1 dic 21 aun con los cambios?
Buenos días, ¿existe la probabilidad de una prorroga en el inicio del uso obligatorio de la carta porte? , como vemos a ultima hora han hecho cambios por la versión. Estaba trabajando con mi PAC para aportar toda la información, sin embargo, hasta para ellos esta nuevas versiones les a implicado mas tiempo, y aun asi el SAT ¿ quiere iniciar el 1 de diciembre ? Me gustaría saber como van en avance los contribuyentes con todo esto de la carta porte.
Tópico: Numero de FOLIO en CFDI de TRASLADO
anaili

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 12, 2021 13:58:48 Asunto: Re: Numero de FOLIO en CFDI de TRASLADO
Gracias por sus opiniones

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