Fiscalia

Buenos dias contador Hugo no habia checado bien su ejemplo tiene un pequeño detalle [quote]Efectivamente.. Un ejemplo Efecto ISR ISR. 100 ( - )IDE..........20 ( numeral 8 IDE ) ( acreditamiento de IDE ) ISR Propio......80 (esto es lo que acreditaras en IETU ) Efecto IETU IETU.... 150 ( - ) ISR Propio....80 ( numeral 8 y 10 IETU ) ( [b][color=purple]Son 100 de ISR como lo marca el ART 10 LIETU parrafo 5 ) [/color][/b] IETU a pagar..... 70 [/quote] SALUDOS [i]Editado: Marzo 31, 2010 09:42:54[/i]

Q TAL Q parte del 14 LISR te genera duda? no checaste esta parrafo? [quote]Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses[/quote]. y segun tu en donde te fundamentas para presentar el pago? checaste tus obligaciones en el CIF? ahi te señala desde que fecha debes presentar declaraciones saludos

acreditarlo no pero ahi tiene el art 23 del CFF SALUDOS

Bueno hay de todo en este mundo claro q el IDE se pude dejar y pedir en devolucion pero de eso a querer quitarlo del que ya se acredito en pagos provisionales. QUE MAS TEXTUAL LO QUIEREN QUE EL ART 8 Espero que te den los asientos de ajuste firmados y des conocimiento al Representante Legal de este tipo de detalles acuerdate de la responsabilidad solidaria. saludos

Buenas tardes OK ya te capto no nos consultas fundamentos de acreditamiento, entonces debes tener tus pagos provisionales bien sustentados. Por que no le preguntas a tus auditores el fundamento y mecanica de su planteamiento.. mas bien parece que te estan poniendo a prueba, ( pensando en el mejor sentido ) ( por que el peor mejor ni opino) saludos . [i]Editado: Marzo 30, 2010 18:08:00[/i]

Q TAL [quote]El IDE que me acredite en pagos provisionales se convierte en ISR pagado en pagos provisionales? [/quote] CHECA EL ART 8 LIDE [quote]como el saldo por pagar menos pagos provisionales queda en rojo, el IDE queda como tal y solo puedo compensarlo o pedirlo en devolucion[/quote] QUIERO ENTENDER QUE TE REFIERES AL ISR A FAVOR ART 10 LISR O NO ES ASI? SALUDOS

Q tal contador Si es asi como quiere presentar su declaracion solo tiene un error. Anexo IETU Impuesto a cargo 1er diferencia 15,500 ISR propio del ejercicio 6,500 [b][color=purple]( es el impuesto anual , serian los 2000,)[/color][/b] Impuesto a cargo 2a diferencia 9,000 Pagos provisionales de IETU 9,000 Impuesto a cargo 0 su impuesto a favor esta bien , solo que tendria q manifestarlo en el portal y en el mismo portal efectuar la compensacion contra IETU saludos

Que tal Mejor diganos cual su problema para presentarlo en electronico saludos

lo contable y lo fiscal no te tiene por q cuadrar. El edo de resultados te mostrata los ingresos brutos. el de flujo de efectivo los ingresos netos. las cuents de clientes y de iva por cobrar tambien te muestran el ingreso pendiente por declarar fiscal. Por q no lo intentas, veras q te dara otra perspectiva cuando lo termines

No tienes portal del banco?? si eres PM solo puedes declarar por portal bancario. y si tienes una cuenta empresarial el banco te debe dar el servicio de banca en linea solicitalo Me gustaria q pusieras tus num. tengo duda si es cierto q tienes IETU a pagar quizas no te estas acreditanto el ISR pagado. checa el 8 IDE y despues el 23 CFF SALUDOS Y TAMBIEN CHECA ESTE TOPICO [url]http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=38863&idCat=10[/url] [i]Editado: Marzo 27, 2010 09:30:09[/i] [i]Editado: Marzo 27, 2010 09:30:54[/i] [i]Editado: Marzo 27, 2010 09:40:04[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2010 09:41:42 Asunto: Re: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Buenos dias contador Hugo no habia checado bien su ejemplo tiene un pequeño detalle [quote]Efectivamente.. Un ejemplo Efecto ISR ISR. 100 ( - )IDE..........20 ( numeral 8 IDE ) ( acreditamiento de IDE ) ISR Propio......80 (esto es lo que acreditaras en IETU ) Efecto IETU IETU.... 150 ( - ) ISR Propio....80 ( numeral 8 y 10 IETU ) ( [b][color=purple]Son 100 de ISR como lo marca el ART 10 LIETU parrafo 5 ) [/color][/b] IETU a pagar..... 70 [/quote] SALUDOS [i]Editado: Marzo 31, 2010 09:42:54[/i]
Tópico: ISR estadistica persona moral
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2010 09:27:40 Asunto: Re: ISR estadistica persona moral
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	Q TAL Q parte del 14 LISR te genera duda? no checaste esta parrafo? [quote]Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses[/quote]. y segun tu en donde te fundamentas para presentar el pago? checaste tus obligaciones en el CIF? ahi te señala desde que fecha debes presentar declaraciones saludos
Tópico: ISR a favor del ejercicio, puedo aplicarlo contra pagos provisionales del siguiente eercicio
LC.GONZALEZ Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2010 19:39:39 Asunto: Re: ISR a favor del ejercicio, puedo aplicarlo contra pagos provisionales del siguiente eercicio
LC.GONZALEZ Mensajes: 4	acreditarlo no pero ahi tiene el art 23 del CFF SALUDOS
Tópico: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2010 18:31:34 Asunto: Re: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Bueno hay de todo en este mundo claro q el IDE se pude dejar y pedir en devolucion pero de eso a querer quitarlo del que ya se acredito en pagos provisionales. QUE MAS TEXTUAL LO QUIEREN QUE EL ART 8 Espero que te den los asientos de ajuste firmados y des conocimiento al Representante Legal de este tipo de detalles acuerdate de la responsabilidad solidaria. saludos
Tópico: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2010 18:07:14 Asunto: Re: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Buenas tardes OK ya te capto no nos consultas fundamentos de acreditamiento, entonces debes tener tus pagos provisionales bien sustentados. Por que no le preguntas a tus auditores el fundamento y mecanica de su planteamiento.. mas bien parece que te estan poniendo a prueba, ( pensando en el mejor sentido ) ( por que el peor mejor ni opino) saludos . [i]Editado: Marzo 30, 2010 18:08:00[/i]
Tópico: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 30, 2010 13:51:17 Asunto: Re: IDE Acreditado en pagos provisionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 39	Q TAL [quote]El IDE que me acredite en pagos provisionales se convierte en ISR pagado en pagos provisionales? [/quote] CHECA EL ART 8 LIDE [quote]como el saldo por pagar menos pagos provisionales queda en rojo, el IDE queda como tal y solo puedo compensarlo o pedirlo en devolucion[/quote] QUIERO ENTENDER QUE TE REFIERES AL ISR A FAVOR ART 10 LISR O NO ES ASI? SALUDOS
Tópico: Llenado anexo ISR e IETU
LC.GONZALEZ Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2010 16:58:31 Asunto: Re: Llenado anexo ISR e IETU
LC.GONZALEZ Mensajes: 3	Q tal contador Si es asi como quiere presentar su declaracion solo tiene un error. Anexo IETU Impuesto a cargo 1er diferencia 15,500 ISR propio del ejercicio 6,500 [b][color=purple]( es el impuesto anual , serian los 2000,)[/color][/b] Impuesto a cargo 2a diferencia 9,000 Pagos provisionales de IETU 9,000 Impuesto a cargo 0 su impuesto a favor esta bien , solo que tendria q manifestarlo en el portal y en el mismo portal efectuar la compensacion contra IETU saludos
Tópico: Anual 2009 Persona fisica en papel, se puede??
LC.GONZALEZ Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2010 14:24:30 Asunto: Re: Anual 2009 Persona fisica en papel, se puede??
LC.GONZALEZ Mensajes: 7	Que tal Mejor diganos cual su problema para presentarlo en electronico saludos
Tópico: ingresos fiscales y no contables
LC.GONZALEZ Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2010 09:45:55 Asunto: Re: ingresos fiscales y no contables
LC.GONZALEZ Mensajes: 8	lo contable y lo fiscal no te tiene por q cuadrar. El edo de resultados te mostrata los ingresos brutos. el de flujo de efectivo los ingresos netos. las cuents de clientes y de iva por cobrar tambien te muestran el ingreso pendiente por declarar fiscal. Por q no lo intentas, veras q te dara otra perspectiva cuando lo termines
Tópico: ACREDITAMIENTO Y CONPENSACION DEL I.D.E.
LC.GONZALEZ Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2010 08:27:10 Asunto: Re: ACREDITAMIENTO Y CONPENSACION DEL I.D.E.
LC.GONZALEZ Mensajes: 4	No tienes portal del banco?? si eres PM solo puedes declarar por portal bancario. y si tienes una cuenta empresarial el banco te debe dar el servicio de banca en linea solicitalo Me gustaria q pusieras tus num. tengo duda si es cierto q tienes IETU a pagar quizas no te estas acreditanto el ISR pagado. checa el 8 IDE y despues el 23 CFF SALUDOS Y TAMBIEN CHECA ESTE TOPICO [url]http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=38863&idCat=10[/url] [i]Editado: Marzo 27, 2010 09:30:09[/i] [i]Editado: Marzo 27, 2010 09:30:54[/i] [i]Editado: Marzo 27, 2010 09:40:04[/i]

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