Fiscalia

q tal contador o contadora creo recuerde q una complementaria deja sin efecto todo tipo de acreditamiento anterior solo se toma encuenta lo efectivamente pagado, q quiere decir lo que salio de bancos realmente veamos los num Declaracion #1 Fecha: 21/01/2010 Periodo: Jul-Dic 2009 ([color=red][b] esto es un resumen?) o q tipo de regimen es para pagar por semestres?) [/b][/color] Impuesto: ISR retenciones salarios Tipo de pago: Normal Impuesto a cargo: 44,215 Compensacion: (36,343) Subsidio p/empleo: (7,872) Cantidad pagada: 0 'presente aviso de compensacion # 1 por $36,343 ' Declaracion #2 Fecha: 22/02/210 Periodo: Jul-Dic 2009 Impuesto: ISR retenciones salarios Tipo de pago: Complementaria (seria #1) Impuesto a cargo: 46,444 [b][color=red]( tambien esta cantidad cambio?? bueno esta bien)[/color][/b] Actualizacion: 24 Recargos: 51 Compensacion: [color=red][b](38,545) [/b][/color] Subsidio p/empleo: (7,872) [b][color=red]Monto pagado con ant. (0) [/color][/b] Cantidad a pagar: [b][color=red]( 0 ) [/color][/b] ¿ Como debo presenta ahora la complementaria de cada una para efectos de cambiar la fecha para que coincida con la declaracion del saldo a favor complementaria ? no le entendi bien la pregunta pero basta con presentarla en estas fechas, ya en su aviso de compensacion el saldo a favor quedara anterior al pago complementario y las fechas estaran bien salu2 [i]Editado: Agosto 03, 2010 14:48:19[/i]

asi es contador salu2

Q tal contador en efecto ahora la fecha de su saldo a favor es posterior a la fecha en que se presento la compensacion , lo cual es incorrecto entonces tiene q presentar complementarias por los pagos provisionales en donde manifieste una nueva compensacion por la modificacion del saldo a favor salu2

q tal me imagino que usted tiene configurado el programa , para que su flujo de efectivo esta ligado en la cuenta de proveedores , provisiona todos los gastos aun lo que sean pagados en el mismo mes del comprobante., es muy laborioso pero si he visto que hay quien lo configura de esa manera aun asi, el sistema tansolo toma en cuenta los cargos a proveedores, dudo mucho q PAF haya publicado en el sentido que lo interpresa su auditor tal articulo ( o es que acaso su auditor se siente el inventor del hilo negro) usted como contador interno debe de señalar a sus jefes inmediatos las repercuciones que se podrian originar por presentar informacion erronea, saludos y suerte [i]Editado: Agosto 02, 2010 10:32:34[/i]

Vamos ayudar un poco a la liga proporcionada [url]http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_9786.html [/url] y solo como comentario el art 29-A no especifica que los comprobantes fiscales tengan que tener alguna denominacion como factura, carta porte, recibo etc etc si el documento cumple con todos los requisitos entonces es totalmente deducible salu2

No hay problema lobo Si el contribuyente tuvo una mala experiencia, pues no queda más que sacudirse y seguir adelante Y si alguien quiere aprender un poco de cómo se determina la situación fiscal de sus operaciones, pues adelante, acaso no podemos involucrarnos en otras áreas solo por el hecho de adquirir conocimiento Como ya lo dijo también el compañero lobo hay módulos del SAT que le pueden determinar sus contribuciones omitidas. Y sería lo más recomendable antes que de empiece a presentar complementarias y deje la situación peor de lo que esta Ah modo de lectura puede usar el buscador del foro, es casi seguro que su duda ya fue resuelta En cuanto a los cálculos no le puede recomendar hacer ningún movimiento por que quizás tomo IVA de partidas no deducibles o el flujo de efectivo no es el correcto salu2 [i]Editado: Julio 29, 2010 17:04:49[/i]

Q tal sin duda debe considerar los servicios de un profesional parece que usted tiene nociones asi que puede supervisar mes a mes en la pag del sat su expediente electronico y que el contador le integre el expediente fiscal . anexando mes a mes los papeles de trabajo ahora en relacion a su consulta , no nos dice de que impuesto se trata si es ISR o IETU lo conveniente es esperar el calculo anual y de ahi determinar si resulta saldo a favor o a pagar, ,no se recomienda mover pagos provisionales ahora si se tratara de IVA se tiene que llevar el control de los saldos a favor para que sean restados en futuros pagos ( acreditamiento ) Si el IVA fue declarado mal entonces se tiene q presentar una complementaria, pagar en los casos q se haya declarado menos y en los casos en que se haya pagado de mas manifestar el pago de lo indebido por medio del portal bancario y despues seguir con el procedimiento del formato 32. ah por cierto elabore un contrato con el contador en el que se responsabilice por todo perjuicio ocacionado durante el tiempo de dure el mismo salu2 [i]Editado: Julio 29, 2010 14:46:27[/i]

Q tal , es por logica mas que por fundamento tu primera declaracion fue[b][color=red] normal [/color][/b]y contiene un num de folio, el SAT tiene esa obligacion por cumplida ( el hecho que sea estadistica no tiene nada que ver ), por lo tanto si modificas informacion ya presentada le corresponde una de tipo complementaria SALU2

Q tal compañero es el formulario 21 salu2 buen dia

Pues parece q cuando no les gusta la respuesta, ya ni las gracias dan

Autor	Mensaje
Tópico: compensaciones
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2010 13:33:46 Asunto: Re: compensaciones
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	q tal contador o contadora creo recuerde q una complementaria deja sin efecto todo tipo de acreditamiento anterior solo se toma encuenta lo efectivamente pagado, q quiere decir lo que salio de bancos realmente veamos los num Declaracion #1 Fecha: 21/01/2010 Periodo: Jul-Dic 2009 ([color=red][b] esto es un resumen?) o q tipo de regimen es para pagar por semestres?) [/b][/color] Impuesto: ISR retenciones salarios Tipo de pago: Normal Impuesto a cargo: 44,215 Compensacion: (36,343) Subsidio p/empleo: (7,872) Cantidad pagada: 0 'presente aviso de compensacion # 1 por $36,343 ' Declaracion #2 Fecha: 22/02/210 Periodo: Jul-Dic 2009 Impuesto: ISR retenciones salarios Tipo de pago: Complementaria (seria #1) Impuesto a cargo: 46,444 [b][color=red]( tambien esta cantidad cambio?? bueno esta bien)[/color][/b] Actualizacion: 24 Recargos: 51 Compensacion: [color=red][b](38,545) [/b][/color] Subsidio p/empleo: (7,872) [b][color=red]Monto pagado con ant. (0) [/color][/b] Cantidad a pagar: [b][color=red]( 0 ) [/color][/b] ¿ Como debo presenta ahora la complementaria de cada una para efectos de cambiar la fecha para que coincida con la declaracion del saldo a favor complementaria ? no le entendi bien la pregunta pero basta con presentarla en estas fechas, ya en su aviso de compensacion el saldo a favor quedara anterior al pago complementario y las fechas estaran bien salu2 [i]Editado: Agosto 03, 2010 14:48:19[/i]
Tópico: compensaciones
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2010 12:27:12 Asunto: Re: compensaciones
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	asi es contador salu2
Tópico: compensaciones
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2010 11:40:18 Asunto: Re: compensaciones
LC.GONZALEZ Mensajes: 11	Q tal contador en efecto ahora la fecha de su saldo a favor es posterior a la fecha en que se presento la compensacion , lo cual es incorrecto entonces tiene q presentar complementarias por los pagos provisionales en donde manifieste una nueva compensacion por la modificacion del saldo a favor salu2
Tópico: CUENTA DE PROVEEDORES PARA EFECTOS DE IETU
LC.GONZALEZ Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 02, 2010 10:30:03 Asunto: Re: CUENTA DE PROVEEDORES PARA EFECTOS DE IETU
LC.GONZALEZ Mensajes: 14	q tal me imagino que usted tiene configurado el programa , para que su flujo de efectivo esta ligado en la cuenta de proveedores , provisiona todos los gastos aun lo que sean pagados en el mismo mes del comprobante., es muy laborioso pero si he visto que hay quien lo configura de esa manera aun asi, el sistema tansolo toma en cuenta los cargos a proveedores, dudo mucho q PAF haya publicado en el sentido que lo interpresa su auditor tal articulo ( o es que acaso su auditor se siente el inventor del hilo negro) usted como contador interno debe de señalar a sus jefes inmediatos las repercuciones que se podrian originar por presentar informacion erronea, saludos y suerte [i]Editado: Agosto 02, 2010 10:32:34[/i]
Tópico: CARTA PORTE
LC.GONZALEZ Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 02, 2010 09:58:45 Asunto: Re: CARTA PORTE
LC.GONZALEZ Mensajes: 7	Vamos ayudar un poco a la liga proporcionada [url]http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_9786.html [/url] y solo como comentario el art 29-A no especifica que los comprobantes fiscales tengan que tener alguna denominacion como factura, carta porte, recibo etc etc si el documento cumple con todos los requisitos entonces es totalmente deducible salu2
Tópico: Pago de lo indebido como compensarlo
LC.GONZALEZ Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2010 17:02:44 Asunto: Re: Pago de lo indebido como compensarlo
LC.GONZALEZ Mensajes: 16	No hay problema lobo Si el contribuyente tuvo una mala experiencia, pues no queda más que sacudirse y seguir adelante Y si alguien quiere aprender un poco de cómo se determina la situación fiscal de sus operaciones, pues adelante, acaso no podemos involucrarnos en otras áreas solo por el hecho de adquirir conocimiento Como ya lo dijo también el compañero lobo hay módulos del SAT que le pueden determinar sus contribuciones omitidas. Y sería lo más recomendable antes que de empiece a presentar complementarias y deje la situación peor de lo que esta Ah modo de lectura puede usar el buscador del foro, es casi seguro que su duda ya fue resuelta En cuanto a los cálculos no le puede recomendar hacer ningún movimiento por que quizás tomo IVA de partidas no deducibles o el flujo de efectivo no es el correcto salu2 [i]Editado: Julio 29, 2010 17:04:49[/i]
Tópico: Pago de lo indebido como compensarlo
LC.GONZALEZ Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2010 14:42:36 Asunto: Re: Pago de lo indebido como compensarlo
LC.GONZALEZ Mensajes: 16	Q tal sin duda debe considerar los servicios de un profesional parece que usted tiene nociones asi que puede supervisar mes a mes en la pag del sat su expediente electronico y que el contador le integre el expediente fiscal . anexando mes a mes los papeles de trabajo ahora en relacion a su consulta , no nos dice de que impuesto se trata si es ISR o IETU lo conveniente es esperar el calculo anual y de ahi determinar si resulta saldo a favor o a pagar, ,no se recomienda mover pagos provisionales ahora si se tratara de IVA se tiene que llevar el control de los saldos a favor para que sean restados en futuros pagos ( acreditamiento ) Si el IVA fue declarado mal entonces se tiene q presentar una complementaria, pagar en los casos q se haya declarado menos y en los casos en que se haya pagado de mas manifestar el pago de lo indebido por medio del portal bancario y despues seguir con el procedimiento del formato 32. ah por cierto elabore un contrato con el contador en el que se responsabilice por todo perjuicio ocacionado durante el tiempo de dure el mismo salu2 [i]Editado: Julio 29, 2010 14:46:27[/i]
Tópico: DECLARACION COMPLEMENTARIA
LC.GONZALEZ Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2010 13:21:15 Asunto: Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
LC.GONZALEZ Mensajes: 9	Q tal , es por logica mas que por fundamento tu primera declaracion fue[b][color=red] normal [/color][/b]y contiene un num de folio, el SAT tiene esa obligacion por cumplida ( el hecho que sea estadistica no tiene nada que ver ), por lo tanto si modificas informacion ya presentada le corresponde una de tipo complementaria SALU2
Tópico: DECLARACION ANUAL SOBRE REMANENTE DISTRIBUIBLE AC
LC.GONZALEZ Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2010 10:02:44 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL SOBRE REMANENTE DISTRIBUIBLE AC
LC.GONZALEZ Mensajes: 5	Q tal compañero es el formulario 21 salu2 buen dia
Tópico: PERDIDA INFORMACION CONTABLE
LC.GONZALEZ Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Julio 29, 2010 09:13:34 Asunto: Re: PERDIDA INFORMACION CONTABLE
LC.GONZALEZ Mensajes: 13	Pues parece q cuando no les gusta la respuesta, ya ni las gracias dan

Actualidades

Secciones

Herramientas

Especiales

Legislación

Herramientas

Dólar EUA

20/ABR/24

$17.1145

DOF 19/abr/24

INPC

MAR/24

134.065

Inflación +1.28%

Vista Rápida

1.47%

0.98%

8.128806

312.332

Accesos Directos

Tesis

Base de datos actualizada a:

Descargas

Comunidad

¿Qué es comunidad?

Declaración anual 2023 de Personas Físicas

Declaración anual 2023 de Personas Morales

Factura Electrónica CFDI 4.0

¿Nuevo en Fiscalia?

¿Eres miembro Fiscalia?

Contenido

Enlaces

Contáctanos

Sitios del Grupo