Buen día, a todos,
agradezco de antemano la ayuda u orientación que me puedan proporcionar.

Tengo dudas en el llenado del anexo de la determinación del ISR e IETU.
La empresa realizó:
Pagos provisionales de ISR por 6,500
pagos provisionales de IETU por 9,000
en la declaración anual tiene un ISR de 2,000 (es decir tiene 4,500 a favor)
en la declaración anual tiene un IETU de 15,500 (en el anexo de IETU sería el Impuesto a cargo 1er diferencia)
Yo estoy capturando en el DEM en los siguientes campos:
anexo ISR
Impuesto causado 2,000
Pagos provisionales enterados a la federacion 6,500
Diferencia a favor 4,500

Anexo IETU
Impuesto a cargo 1er diferencia 15,500
ISR propio del ejercicio 6,500
Impuesto a cargo 2a diferencia 9,000
Pagos provisionales de IETU 9,000
Impuesto a cargo 0

Son los campos correctos los que estoy utilizando?
Mi duda surge por los renglones 'ISR pagado en exceso aplicado contra IETU' ya que en el anexo de ISR ni en el de IETU se me habilitan.
Estoy en lo cierto, que esos 4,500 realmente no son a favor?

Gracias por su atención.
Saludos

Q tal contador

Si es asi como quiere presentar su declaracion solo tiene un error.


Anexo IETU
Impuesto a cargo 1er diferencia 15,500
ISR propio del ejercicio 6,500 ( es el impuesto anual , serian los 2000,)
Impuesto a cargo 2a diferencia 9,000
Pagos provisionales de IETU 9,000
Impuesto a cargo 0

su impuesto a favor esta bien , solo que tendria q manifestarlo en el portal y en el mismo portal efectuar la compensacion contra IETU


saludos