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27/Mar/10 00:46
ACREDITAMIENTO Y CONPENSACION DEL I.D.E.

HOLA A TODOS , NECESITO ME AYUDEN EN UNA DUDA

CUANDO EN EL PAGO PROVISIONAL DEL ISR. RESULTA A PAGAR $ 500.00
Y EL I.E.T.U $ 400.00

Y EL BANCO POR IDE $ 1000.00

ENTONCES ACREDITO $500.00 para ISR.

Y COMPENSO $ 400.00 DE IETU Y LOS $ 100.00 RESTANTES SE PIERDEN OK

MI DUDA ES , AL REALIZAR EL AVISO EN CEROS PARA IETU , DEBO PONER ''OTRAS CUASA, ACREDITAMIENTO DE IDE $500.00
Y EL DE IETU., ''COMPENSACION DE IDE''

Y EN EL LISTADO DEL IETU., PONGO OTROS ACREDITAMIENTOS A FAVOR DEL CONTRIBUYEBTE

ES ESTO CORRECTO , O DEBO PRESENTAR ALGUN OTRO AVIZO AL SAT , PARA EL ACREDITAMIENTO Y COMPENSACION DEL IDE

GRACIAS


OK, MIREN LOS NUMEROS REALES SON IDE RETENIDO$ 4,928
ISR $ 609
IETU $9,212

ACREDITO $609 ISR 4928-609= 4319

COMPENSO IETU 9212-4312=4893 4312-4312=0

ES DECIR NO PAGO ISR
PERO SI IETU AUNQUE DISMINUYO EL MONTO CON EL IDE

Editado: Marzo 27, 2010 04:09:23Editado: Marzo 27, 2010 10:55:55
 
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NINIMXLI
Soldado

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27/Mar/10 01:16
Re: ACREDITAMIENTO Y CONPENSACION DEL I.D.E.

Hola

Si te resulta ISR por 500 y 400 de IETU en provisionales, realizas esto, partiendo de que te han hecho retencion de IDE en el mes que corresponde dichos PP.

IDE RETENIDO : 1,000.00

Para efectos del ISR acreditas 500.00 del IDE RETENIDO, que se considera efectivamente pagado, como ya te acreditaste 500 debes considerarlo como ISR Acreditable para disminuir de tu pago provisional de ISR, si aun asi te resultan los 400 para de IETU, ok puedes compensarte el IDE RETENIDO contra dicho impuesto, y los 100 pesos no es que se pierdan, son sujetos a devolucion o compensacion segun sea el caso. (investiga)

ahora bien , para efectos de declararlos al fisco realiza:

para ISR : en informativas en ceros envia. en otras causa describe ' ISR DEL MES 500, MENOS IDE RETENIDO EN EL MES 1000, IGUAL A IDE PENDIENTE POR APLICAR DE 500.

Para IETU considerando que tiene a cargo los 400 realizas en tu APPLET Bancario (Impuestos) declara tu impuesto a cargo, y en la parte de 'aplicaciones' selecciona compensacion, es decir 400 y envias.

Solo te queda realizar la compensacion mediante INTERNET o a tu ALSC de tu localidad.

saludos.


...............
 
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jlchan
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27/Mar/10 01:23
Re: ACREDITAMIENTO Y CONPENSACION DEL I.D.E.

Para efectos del ISR acreditas 500.00 del IDE RETENIDO, que se considera efectivamente pagado, como ya te acreditaste 500 debes considerarlo como ISR Acreditable para disminuir de tu pago provisional de IETU

Perdon es:

[color=red]Para efectos del ISR acreditas 500.00 del IDE RETENIDO, que se considera efectivamente pagado, como ya te acreditaste 500 debes considerarlo como ISR Acreditable para disminuir de tu pago provisional de IETU[/color]

Ah y no debes realizar la estadistica en ceros del IETU, tienes que realizar el pago, pero mediante la compensacion del IDE en tu portal bancario y solo resta enviar el listado.
 
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jlchan
Teniente

Mensajes: 345
Ingresó: Julio 03, 2008
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27/Mar/10 08:27
Re: ACREDITAMIENTO Y CONPENSACION DEL I.D.E.

No tienes portal del banco??
si eres PM solo puedes declarar por portal bancario.
y si tienes una cuenta empresarial el banco te debe dar el servicio de banca en linea
solicitalo



Me gustaria q pusieras tus num.

tengo duda si es cierto q tienes IETU a pagar

quizas no te estas acreditanto el ISR pagado.

checa el 8 IDE y despues el 23 CFF


SALUDOS

Y TAMBIEN CHECA ESTE TOPICO

http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=38863&idCat=10
Editado: Marzo 27, 2010 09:30:09

Editado: Marzo 27, 2010 09:30:54Editado: Marzo 27, 2010 09:40:04
 
Pagina facebook: Despacho contable gonzalez y ac
 
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LC.GONZALEZ
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