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Tópico: Se puede compensar en declaracion anual el saldo a favor de IETU contra el ISR del ejercicio?
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 01, 2011 15:35:42 Asunto: Re: Se puede compensar en declaracion anual el saldo a favor de IETU contra el ISR del ejercicio?
Es una cantidad considerable no deberia buscar asesoria profesional? ¿usted ya aplico el art 8 LIETU? [b]ISR propio efectivamente pagado [5] [color=red]El impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el efectivamente pagado en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.[/color] No se considera efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones realizadas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación[/b]. ¿[quote]cual seria el mecanismo en la declaracion anual para aplicar el saldo a favor de IETU vs el ISR a cargo? [/quote] ART 23 CFF [i]Editado: Marzo 01, 2011 15:38:07[/i]
Tópico: duda en compensación
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2011 16:04:52 Asunto: Re: duda en compensación
creeme ya se trato mucho el tema [url] http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=32182&idCat=10[/url] [url]http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=39691&idCat=10[/url] [url]http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=29109&idCat=10[/url] comenta
Tópico: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2011 10:11:27 Asunto: Re: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.
podrias considerar el edo de cta como comprobante , el sat solo te pedira la constancia salu2
Tópico: Pagos provisionales de IETU pueden aplicarse contra pagos provisionales de ISR (Compensación)
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2011 10:06:24 Asunto: Re: Pagos provisionales de IETU pueden aplicarse contra pagos provisionales de ISR (Compensación)
q tal Creo que el parrafo citado se refiere a el acreditamiento de ISR efectivamente pagado en el periodo VS el pago provisional de IETU del mismo periodo [b]Parrafo 5 ART 10 LIETU [color=red]El pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el efectivamente pagado[/color], en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el que le hubieren efectivamente retenido como pago provisional en los términos de las disposiciones fiscales. No se considera efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones establecidas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.[/b] en la consulta planteada pretende COMPENSAR o ACREDITAR el IETU provisional VS el ISR provisional, lo cual no cabe en ningun supuesto fiscal , primero por que no representa ningun tipo de saldo a favor, o pago indebido
Tópico: ACUSE ENVIO-FACTURAS ELECTRONICA
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 25, 2011 16:06:10 Asunto: Re: ACUSE ENVIO-FACTURAS ELECTRONICA
Q tal cuando eso pasa con DIOT o listados de IETU Tan solo tiene que enviar una solicitud en MI PORTAL, y le enviaran el FOLIO SALU2
Tópico: DIOT: iva retenido ¿afecta iva acreditable relacionado?
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 25, 2011 12:48:03 Asunto: Re: DIOT: iva retenido ¿afecta iva acreditable relacionado?
OK ya quedo pero recuerde bajar el manual es comun que nos confundamos si solo formulamos operaciones en la mente muchas dudas se despejan corriendo el lapiz salu2
Tópico: DIOT: iva retenido ¿afecta iva acreditable relacionado?
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 25, 2011 12:36:51 Asunto: Re: DIOT: iva retenido ¿afecta iva acreditable relacionado?
ah ok , en realidad no habia visto bien de donde sacabas esos 533, segun tu es la diferencia del IVA ACREDITABLE vs IVA retenido no tiene que por que dividir nada,, Y la informacion de DIOT son las OPERACIONES, y NO siempre es el IVA ACREDITABLE en el mes en el primer campo VALOR O ACTOS ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA 15% O 16 % DE IVA pues tiene que poner los $ 10,000.00 ( ESE ES EL VALOR DE LA OPERACION) NO HAY INCISO B , ni RESTAS o DIVISIONES, o demas operaciones que tenga que hacer SALU2 [i]Editado: Febrero 25, 2011 12:37:35[/i]
Tópico: DIOT: iva retenido ¿afecta iva acreditable relacionado?
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 25, 2011 10:56:14 Asunto: Re: DIOT: iva retenido ¿afecta iva acreditable relacionado?
q tal no siempre la Informacion de DIOT tiene que coincidir con el IVA ACREDITABLE en el mes, ( por las retenciones por ejemplo) usted tiene que declarar en DIOT el total de las operaciones efectuadas en el mes ( con IVA a sus diferentes TASAS) [quote]Ahora de relacionar los 533.33 del inciso B, ¿se ajustarían los actos o actividades para la misma DIOT a 3,333.31[/quote] descarge el manual de captura, no se ha q se refiera con el inciso B pero la DIOT tiene un campo de dice IVA retenido por el contribuyente, y corresponderian a los 533.33 de su caso SALU2 [i]Editado: Febrero 25, 2011 11:00:27[/i]
Tópico: Sexto digito rfc y art. 12 cff
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 24, 2011 16:24:14 Asunto: Re: Sexto digito rfc y art. 12 cff
bueno entonces la segunda liga deja claro el punto si en la primera le genero dudas, no seria sorpresa que en la pag del SAT publiquen manuales o ejemplos incorrectos salu2
Tópico: Sexto digito rfc y art. 12 cff
LC.GONZALEZ

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 24, 2011 16:09:03 Asunto: Re: Sexto digito rfc y art. 12 cff
no se estara confundiendo contador por que la regla que proporciona menciona primero la aplicacion de pagos provi[b]s[/b]ionales tomando en cuenta el 6 digito y muy aparte hace referencia a la presentacion del dictamen tomando en cuenta la primera letra del RFC y en su ejemplo mezcla los dos supuestos salu2 [i]Editado: Febrero 25, 2011 08:23:34[/i]

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