Fiscalia

Ahora, con esta nueva disposición tengo ya el problema de que algunos de mis clientes paga distinto a como dice el comprobante fiscal, por ejemplo, 'pago con cheque', pero se hizo con 'transfencia', , me hablan para preguntarme que si así es deducible, y a mi punto de vista, Sí es deducible, puesto que cumple con la forma de pago que manifiesta el artículo 31 fracc III LISR pero ocupo su punto de vista ¿que opinan de estos casos? de seguro uds también tendrán muchos casos de estos en un futuro´próximo

cuando cambias a CFDI, el folio te lo asigna el SAT, opcionalmente puedes utilizar un folio para control administrativo, el que mas te convenga, si lo quieres consecutivo, no hay impedimento

no he podido confrontar con el IDSE, no me sube el archivo del SUA, ¿ han tenido algun problema similar?, ¿como lo han resuleto?.... gracias

para los gastos y compras menores de 2 000, no tendrás problema, puesto que el artículo 31 fracc III LISR obliga solo a los pagos mayores de 2000, ahora, en tu caso, por los pagos mayores a 2000, sí los puedes pagar con tu T.C., [color=fuchsia]pero deberá tener tu RFC el edo de cuenta[/color]. Este caso se soluciona fácil, ve al banco, y solicita que te pongan tu RFC en tu estado de cuenta, y servirá para deducir pagos hechos con tu tarjeta de crédito cuyos montos superen los 2000 Ahora, , si es importante señalar, que el SAT puede considerarte TODO deposito a tus cuentas bancarias (tarjeta de credito , empresarial, débito, etc) como ingresos, además las que tengas registradas en tu contabilidad (depositadas o no en cuentas bancarias)

para comprobar Ingresos para el SAT, es lo más fácil, ni siquira ocupas estado de cuenta, basta que los aceptes , y /o estén registrados en tu contabilidad, para comprobar Egresos, sí será necesário que apertures una cuenta con RFC, y además, si pagas con cheque, que en estos tengan tu RFC, (caerás, para el banco, en la necesidad de que sea 'fiscal')

1. por el régimen Intermedio debe de estar por todo el 2012 (recueda que se toma en cuenta los ingresos del ejerc. anterior como base para saber si puedes seguir estadno en Régimen Intermedio), a partir del 1 enero 2013 hacer el cambio a régimen general 2. La obligación de cambiar a CFDI surge al mes siguiente de haber cumplido los 4 000 000, Son dos cosas distintas y en tiempos diferentes los 4 000 000 deben de ser ingresos ACUMULABLES, no facturados (en tu caso por ser PF, los cobrados efectivamente)

cuando presentaste las declaraciones con el esquema anterior

hola ngm, sobre la presentacion a TIEMPO de la DIOT para que te libere de la de clientes y proveedores, no le hayo fundamento para que solo aplique en tiempo, de acuerdo a la regla I.5.5.3. solo habla de la global, me gustaría ampliar el tema, por si estoy equivocado, corregir y presentar mis Clientes y proveedoes, ya yo tuve algunos casos que los mandé posteriormente al mes que se tenía obligación

Cheque, supongo, que tu prestador de servicios, te facturó 'honorarios' o un concepto que se asimile a honorarios, en ese caso, si te dió comprobante fiscal sin retención, y estás obligado a retenerle, entonces es un pago NO DEDUCIBLE, además, de que DEBES de pagar las retenciones. No por el hecho de dar 'factura' está exenta de no retención, el tipo de comprobante fiscal que te entregue no es un requisto para poder o no retener

buen día, ando atorado con el R21 ANEXO IVA, tengo el caso de una PM con la obligacion del IVA, pero ha tenido puros ingresos exentos, concretamente, en la determinacion del impuesto acreditable, no le pongo nada?, solo la cantidad que me da por defaul en el concepto TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE(EFECTIVAMENTE PAGADO) este contribuyente no tuvo ingresos gravados, solo exentos, o alguna guía con estos casos? , gracias

Autor	Mensaje
Tópico: Método de pago distinto a la forma de pago
bandido07 Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Julio 14, 2012 11:55:37 Asunto: Método de pago distinto a la forma de pago
bandido07 Mensajes: 16	Ahora, con esta nueva disposición tengo ya el problema de que algunos de mis clientes paga distinto a como dice el comprobante fiscal, por ejemplo, 'pago con cheque', pero se hizo con 'transfencia', , me hablan para preguntarme que si así es deducible, y a mi punto de vista, Sí es deducible, puesto que cumple con la forma de pago que manifiesta el artículo 31 fracc III LISR pero ocupo su punto de vista ¿que opinan de estos casos? de seguro uds también tendrán muchos casos de estos en un futuro´próximo
Tópico: Folios consecutivos al cambiar a CFDI
bandido07 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Julio 13, 2012 08:00:19 Asunto: Re: Folios consecutivos al cambiar a CFDI
bandido07 Mensajes: 7	cuando cambias a CFDI, el folio te lo asigna el SAT, opcionalmente puedes utilizar un folio para control administrativo, el que mas te convenga, si lo quieres consecutivo, no hay impedimento
Tópico: problemas para confrontar IDSE
bandido07 Mensajes: 2	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 11, 2012 08:34:37 Asunto: problemas para confrontar IDSE
bandido07 Mensajes: 2	no he podido confrontar con el IDSE, no me sube el archivo del SUA, ¿ han tenido algun problema similar?, ¿como lo han resuleto?.... gracias
Tópico: Estado de cuenta bancario sin el RFC
bandido07 Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Julio 09, 2012 13:34:24 Asunto: Re: Estado de cuenta bancario sin el RFC
bandido07 Mensajes: 9	para los gastos y compras menores de 2 000, no tendrás problema, puesto que el artículo 31 fracc III LISR obliga solo a los pagos mayores de 2000, ahora, en tu caso, por los pagos mayores a 2000, sí los puedes pagar con tu T.C., [color=fuchsia]pero deberá tener tu RFC el edo de cuenta[/color]. Este caso se soluciona fácil, ve al banco, y solicita que te pongan tu RFC en tu estado de cuenta, y servirá para deducir pagos hechos con tu tarjeta de crédito cuyos montos superen los 2000 Ahora, , si es importante señalar, que el SAT puede considerarte TODO deposito a tus cuentas bancarias (tarjeta de credito , empresarial, débito, etc) como ingresos, además las que tengas registradas en tu contabilidad (depositadas o no en cuentas bancarias)
Tópico: Estado de cuenta bancario sin el RFC
bandido07 Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Julio 09, 2012 10:02:55 Asunto: Re: Estado de cuenta bancario sin el RFC
bandido07 Mensajes: 9	para comprobar Ingresos para el SAT, es lo más fácil, ni siquira ocupas estado de cuenta, basta que los aceptes , y /o estén registrados en tu contabilidad, para comprobar Egresos, sí será necesário que apertures una cuenta con RFC, y además, si pagas con cheque, que en estos tengan tu RFC, (caerás, para el banco, en la necesidad de que sea 'fiscal')
Tópico: regimen intermedio rebaso los cuatro millones
bandido07 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Julio 07, 2012 10:19:43 Asunto: Re: regimen intermedio rebaso los cuatro millones
bandido07 Mensajes: 4	1. por el régimen Intermedio debe de estar por todo el 2012 (recueda que se toma en cuenta los ingresos del ejerc. anterior como base para saber si puedes seguir estadno en Régimen Intermedio), a partir del 1 enero 2013 hacer el cambio a régimen general 2. La obligación de cambiar a CFDI surge al mes siguiente de haber cumplido los 4 000 000, Son dos cosas distintas y en tiempos diferentes los 4 000 000 deben de ser ingresos ACUMULABLES, no facturados (en tu caso por ser PF, los cobrados efectivamente)
Tópico: CANCELACION DECLARACION
bandido07 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 05, 2012 09:46:41 Asunto: Re: CANCELACION DECLARACION
bandido07 Mensajes: 6	cuando presentaste las declaraciones con el esquema anterior
Tópico: DIOT
bandido07 Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Junio 27, 2012 08:47:41 Asunto: Re: DIOT
bandido07 Mensajes: 15	hola ngm, sobre la presentacion a TIEMPO de la DIOT para que te libere de la de clientes y proveedores, no le hayo fundamento para que solo aplique en tiempo, de acuerdo a la regla I.5.5.3. solo habla de la global, me gustaría ampliar el tema, por si estoy equivocado, corregir y presentar mis Clientes y proveedoes, ya yo tuve algunos casos que los mandé posteriormente al mes que se tenía obligación
Tópico: Servicios prestados por persona fìsica, sin retenciones?
bandido07 Mensajes: 13	Foro: Fiscal Enviado: Junio 18, 2012 09:03:18 Asunto: Re: Servicios prestados por persona fìsica, sin retenciones?
bandido07 Mensajes: 13	Cheque, supongo, que tu prestador de servicios, te facturó 'honorarios' o un concepto que se asimile a honorarios, en ese caso, si te dió comprobante fiscal sin retención, y estás obligado a retenerle, entonces es un pago NO DEDUCIBLE, además, de que DEBES de pagar las retenciones. No por el hecho de dar 'factura' está exenta de no retención, el tipo de comprobante fiscal que te entregue no es un requisto para poder o no retener
Tópico: duda llenado anexo R21 impuesto al valor agregado (ingresos exentos)
bandido07 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Junio 15, 2012 14:02:29 Asunto: duda llenado anexo R21 impuesto al valor agregado (ingresos exentos)
bandido07 Mensajes: 2	buen día, ando atorado con el R21 ANEXO IVA, tengo el caso de una PM con la obligacion del IVA, pero ha tenido puros ingresos exentos, concretamente, en la determinacion del impuesto acreditable, no le pongo nada?, solo la cantidad que me da por defaul en el concepto TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE(EFECTIVAMENTE PAGADO) este contribuyente no tuvo ingresos gravados, solo exentos, o alguna guía con estos casos? , gracias

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