Fiscalia

Lee la carta ténica , y verás que solo aplicaría DEM IVA para saldos 2007 y anteriores http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/devoluciones_compensaciones/Documents/T10_Dev_IVA_301214.pdf [i]Editado: Marzo 02, 2015 14:00:06[/i]

el IVA, no se podrá acreditar o disminuir, deberá de pagarse,

Pon 'N/A' en el IVA (si es la emites desde factura fácil, si es de otro sistema, simplemente no desgloses nada) Aplica solo si facturas al público en general, si facturas con un RFC distinto al público en general, aunque no desgloses, deberás pagar el IVA Esto es importante, ya que por error puedes equivocarte en el RFC de público en general, y por ese hecho, se entiende que no fue para público en general, y pagar el IVA, aunque no lo desgloses

Si hay manera de aclararlo mediante el portal del sat ., adelante, de lo contrario, puede hacer caso omiso, esperar en su caso una auditoría, y en ese momento podrá exponer todo lo que ha comentado El documento que le llegó no es un cobro, sino una propuesta de cobro Por el monto que comenta de ISR a cargo, probablemente llegue, icluso a ser inconsteable una auditoría, salvo,, que Ud tenga mas depósitos que no pueda aclarar

Sí debes de cobrar el IVA y pagarlo al SAT en venta de activos fijos, independientemente de tu actividad empresarial Sólo está exento la venta de bienes, por ejemplo, cuando eres asalariado y vendes tu televisión, automóvil, tu lavadora, etc. Pero cuando eres una 'empresa' y vendes tus activos fijos sí debes de trasladar el IVA, sin importar que tengas actos exentos o gravados. Tu exención de iva, solo te aplica en la 'construcción de casa habitación (con sus condicionantes en el reglamento)', mas NO en venta de tus activos fijos. Hay que diferenciar muy bien estas dos actividades

Se puede, pero sería inválido,

Buen día, este caso seguro todos lo tienen Se reciben cobros de los clientes y se deposita en la cuenta de bancos ó en caja chica, al igual, el depósito se hace en varias cuentas sin importar como paga el cliente. No es posible identificar qué depósito le corresponde a cada cliente de acuerdo a la regla 2.8.1.4 que menciona lo siguiente 'Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al Anexo 24, apartado E.' Entiendo, que se podrá hacer un reporte (probablemente en excel) y señalar los folios cobrados. Analicé el anexo 24 apartado E y no logré descifrar la forma en que se deberá ralizar ¿alguien tiene una idea de como se podrá hacer? gracias

Es presunto ó definitivo?

Son dos cosas distintas, una, que no tengas todavía cédula profesional y otra que no se necesite. Para realizar incluso, trabajos como técnico en contabilidad, en la ley de tu estado también es necesario tener cédula profesional. Que jamás haya habido una verificación de los empleos que estén realizando con cédula profesional, es otra cosa Un ejemplo de un Doctor, puede dar consulta médica, pero si jamás le han pedido la cédula para firmar alguna receta no significa que pueda estar en RIF El requisito de ocupar cédula profesional es inherente a la actividad que realices CONCLUSIÓN: No puedes ser RIF si en la ley de tu estado sí debes de contar con cédula profesional. (se ocupa para técnico en contabilidad, imagínate para tu caso) En pocas palabras, NO DEBES DE SER RIF [i]Editado: Enero 06, 2015 14:43:58[/i]

No indicas qué régimen fiscal se encuentra. El que no haya factura, no significa que no sea ingreso acumulable. En este caso, gravas el ingreso para ISR y para IVA, sin importar que no haya factura Es importante, que a partir de este año, tu cliente elabore cuando menos una factura global (CFDI) de la totalidad de pagos que le hagan, en cada operación puede emitir una nota de venta, esa nota de venta, al final del mes debe de hacerla factura Es importante que emita los CFDI, ya que si no los emite, la autoridad supondrá que está omitiendo ingresos y te irá a hacer una verificación de emisiones de CFDI

Autor	Mensaje
Tópico: DEM 2015 DE DEVOLUCIONES Y COMPESACIONES DEL IVA
bandido07 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2015 13:32:16 Asunto: Re: DEM 2015 DE DEVOLUCIONES Y COMPESACIONES DEL IVA
bandido07 Mensajes: 3	Lee la carta ténica , y verás que solo aplicaría DEM IVA para saldos 2007 y anteriores http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/devoluciones_compensaciones/Documents/T10_Dev_IVA_301214.pdf [i]Editado: Marzo 02, 2015 14:00:06[/i]
Tópico: Robo de cobranza por cobrador-vendedor
bandido07 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 01, 2015 11:46:22 Asunto: Re: Robo de cobranza por cobrador-vendedor
bandido07 Mensajes: 4	el IVA, no se podrá acreditar o disminuir, deberá de pagarse,
Tópico: RIF CFDI público en general y base para ISR e IVA
bandido07 Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 27, 2015 14:05:29 Asunto: Re: RIF CFDI público en general y base para ISR e IVA
bandido07 Mensajes: 9	Pon 'N/A' en el IVA (si es la emites desde factura fácil, si es de otro sistema, simplemente no desgloses nada) Aplica solo si facturas al público en general, si facturas con un RFC distinto al público en general, aunque no desgloses, deberás pagar el IVA Esto es importante, ya que por error puedes equivocarte en el RFC de público en general, y por ese hecho, se entiende que no fue para público en general, y pagar el IVA, aunque no lo desgloses
Tópico: Recibi depostos por Administrar y me llego solicitud de de pago ISR
bandido07 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 24, 2015 09:26:22 Asunto: Re: Recibi depostos por Administrar y me llego solicitud de de pago ISR
bandido07 Mensajes: 4	Si hay manera de aclararlo mediante el portal del sat ., adelante, de lo contrario, puede hacer caso omiso, esperar en su caso una auditoría, y en ese momento podrá exponer todo lo que ha comentado El documento que le llegó no es un cobro, sino una propuesta de cobro Por el monto que comenta de ISR a cargo, probablemente llegue, icluso a ser inconsteable una auditoría, salvo,, que Ud tenga mas depósitos que no pueda aclarar
Tópico: Trasladar el iva por venta de activo fijo ¿si o no?
bandido07 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2015 08:26:16 Asunto: Re: Trasladar el iva por venta de activo fijo ¿si o no?
bandido07 Mensajes: 2	Sí debes de cobrar el IVA y pagarlo al SAT en venta de activos fijos, independientemente de tu actividad empresarial Sólo está exento la venta de bienes, por ejemplo, cuando eres asalariado y vendes tu televisión, automóvil, tu lavadora, etc. Pero cuando eres una 'empresa' y vendes tus activos fijos sí debes de trasladar el IVA, sin importar que tengas actos exentos o gravados. Tu exención de iva, solo te aplica en la 'construcción de casa habitación (con sus condicionantes en el reglamento)', mas NO en venta de tus activos fijos. Hay que diferenciar muy bien estas dos actividades
Tópico: XML
bandido07 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 31, 2015 12:59:59 Asunto: Re: XML
bandido07 Mensajes: 2	Se puede, pero sería inválido,
Tópico: Duda en opción Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado
bandido07 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2015 09:18:03 Asunto: Duda en opción Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado
bandido07 Mensajes: 2	Buen día, este caso seguro todos lo tienen Se reciben cobros de los clientes y se deposita en la cuenta de bancos ó en caja chica, al igual, el depósito se hace en varias cuentas sin importar como paga el cliente. No es posible identificar qué depósito le corresponde a cada cliente de acuerdo a la regla 2.8.1.4 que menciona lo siguiente 'Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al Anexo 24, apartado E.' Entiendo, que se podrá hacer un reporte (probablemente en excel) y señalar los folios cobrados. Analicé el anexo 24 apartado E y no logré descifrar la forma en que se deberá ralizar ¿alguien tiene una idea de como se podrá hacer? gracias
Tópico: Operaciones inexistentes???
bandido07 Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Enero 06, 2015 20:27:40 Asunto: Re: Operaciones inexistentes???
bandido07 Mensajes: 15	Es presunto ó definitivo?
Tópico: De Honorarios a RIF?
bandido07 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 06, 2015 14:40:59 Asunto: Re: De Honorarios a RIF?
bandido07 Mensajes: 2	Son dos cosas distintas, una, que no tengas todavía cédula profesional y otra que no se necesite. Para realizar incluso, trabajos como técnico en contabilidad, en la ley de tu estado también es necesario tener cédula profesional. Que jamás haya habido una verificación de los empleos que estén realizando con cédula profesional, es otra cosa Un ejemplo de un Doctor, puede dar consulta médica, pero si jamás le han pedido la cédula para firmar alguna receta no significa que pueda estar en RIF El requisito de ocupar cédula profesional es inherente a la actividad que realices CONCLUSIÓN: No puedes ser RIF si en la ley de tu estado sí debes de contar con cédula profesional. (se ocupa para técnico en contabilidad, imagínate para tu caso) En pocas palabras, NO DEBES DE SER RIF [i]Editado: Enero 06, 2015 14:43:58[/i]
Tópico: Depositos Sin Factura
bandido07 Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 05, 2015 17:16:49 Asunto: Re: Depositos Sin Factura
bandido07 Mensajes: 3	No indicas qué régimen fiscal se encuentra. El que no haya factura, no significa que no sea ingreso acumulable. En este caso, gravas el ingreso para ISR y para IVA, sin importar que no haya factura Es importante, que a partir de este año, tu cliente elabore cuando menos una factura global (CFDI) de la totalidad de pagos que le hagan, en cada operación puede emitir una nota de venta, esa nota de venta, al final del mes debe de hacerla factura Es importante que emita los CFDI, ya que si no los emite, la autoridad supondrá que está omitiendo ingresos y te irá a hacer una verificación de emisiones de CFDI

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