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Tópico: ANTICIPO DE CLIENTE NO SE FACTURO AL CIERRE DEL EJERCICIO
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2017 18:52:47 Asunto: Re: ANTICIPO DE CLIENTE NO SE FACTURO AL CIERRE DEL EJERCICIO
Pienso que los anticipos no forzosamente son gravables para ISR y para IVA, pero esto ¡ni siquiera es un anticipo!. Por lo que he leído, durante todo el tiempo, ni quien envió ni quien recibió, han logrado identificar la razón de dicho depósito, por ello, no representa por ahora un ingreso. Como ya lo comentaron, debería mantenerse dentro de Acreedores Diversos. Cuando se defina el destino de dicho importe, entonces definirán también el tratamiento fiscal, ya sea que lo devuelvan, o no lo devuelvan y lo consideren (entonces sí) como un ingreso 'otros', o bien que lo apliquen como un pago de una venta. Si lo consideran como otros ingresos pues si deberá hacerse un CFDI con RFC genérico, si lo aplican como pago solo deberán evitar enredarse con lo contable y fiscal (método de pago), y si lo devuelven, pues solo quedará en registros y fin de la historia. Es mi comentario.
Tópico: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2017 15:51:49 Asunto: Re: falta pago provisional diciembre
Solo como comentario: Presente ayer complementaria mensual de diciembre modificando solo gastos, al día de hoy no se ha modificado (actualizado) la información pre-cargada para Declaración Anual. Pero... el sistema para declaración anual si permite modificar (agregar) las cifras pre-cargadas y ya se ha arreglado este caos (caso).
Tópico: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 28, 2017 18:37:45 Asunto: Re: falta pago provisional diciembre
Tengo el caso de un contribuyente PF Honorarios, para la Dec Anual no muestra los gastos de Diciembre, por ello me doy cuenta que en la mensual de Diciembre no se registraron los gastos. Presente complementaria hace unos minutos, espero que se actualice la información pre cargada para la declaración anual. Debes revisar que la declaración mensual de diciembre este correctamente elaborada.
Tópico: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 28, 2017 16:58:27 Asunto: Re: falta pago provisional diciembre
Ya lo solucionaste?
Tópico: Devolucion de automovil por defecto de fabrica, exigen refacturar
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2017 19:35:52 Asunto: Re: Devolucion de automovil por defecto de fabrica, exigen refacturar
Pero, si es devolución, procedería una nota de crédito por parte de quien vendió.
Tópico: Método de pago para un cfdi que me rebajarán de mis ingreso
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2017 18:14:34 Asunto: Re: Método de pago para un cfdi que me rebajarán de mis ingreso
Saludos cordiales
Tópico: DUDA PRESENTACION DECLARACION ANUAL ASALARIADO
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2017 17:54:54 Asunto: Re: DUDA PRESENTACION DECLARACION ANUAL ASALARIADO
Bueno pues, también disculpen. Para el caso planteado puede optar por NO PRESENTAR DECLARACION Y NO TENER QUE PAGAR. Coincido con mluna, y por ello agrego lo siguiente del Reglamento LISR: Artículo 152. Los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración a que se refiere el inciso c) de la fracción III del artículo 117 de la Ley, cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado, éstos no excedan de la cantidad señalada en el inciso e) de la citada fracción III del artículo 117 de la Ley, y no deriven de la prestación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Lo dispuesto en el párrafo que antecede no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en las fracciones III y IV del artículo 110 de la Ley. [i]Editado: Abril 19, 2017 17:57:34[/i] [i]Editado: Abril 19, 2017 17:59:29[/i]
Tópico: Método de pago para un cfdi que me rebajarán de mis ingreso
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2017 17:36:43 Asunto: Re: Método de pago para un cfdi que me rebajarán de mis ingreso
Suerte con el SAT, en lo relativo al Método de Pago, puedes utilizar NA sin problema
Tópico: COMPLEMENTARIA PM NO PERMITE BAJAR X ESTAR AHORA EN ACUM DE ING
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2017 01:00:26 Asunto: Re: COMPLEMENTARIA PM NO PERMITE BAJAR X ESTAR AHORA EN ACUM DE ING
Oka, Ingresa en Mi Contabilidad, Otros conceptos y obligaciones, Periodos anteriores a 2017, ...y wualaaá Ahí podrás hacer tu complementaria Y ya me voy, porque me urge contar borregos. [i]Editado: Abril 18, 2017 01:01:25[/i]
Tópico: Complementaria esquema anterior por error
Lumin Oso

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2017 00:46:57 Asunto: Re: Complementaria esquema anterior por error
Algunas complementarias con cuentan para el límite de 3, para eso, haz que la complementaria 4 cumpla con las condiciones del 32 CFF o la RMF.

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