Fiscalia

Sería mas simple si fuera mas amplio y claro tu planteamiento.

Revisa la siguiente liga, y luego comentas si es la solución para obtener el CFDI. http://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana/preguntas-frecuentes/20345

En el transcurso del día de hoy, hemos consultado reportes de opinión, hemos hecho facturas electrónicas y presentado pagos provisionales mediante DyP en el Portal SAT con un poco de intermitencias mediante IExplorer y Firefox. Es necesario seguir intentando.

Sugiero que vuelvas a leer lo del Art. 110 LISR completo y observar lo que te transcriben en rojo, porque al parecer lo estas entendiendo en forma incorrecta; aquí un link que tal vez sirva de ayuda: http://www.sat.gob.mx/contabilidadelectronica/Paginas/documentos/infografia.pdf

Pienso que los anticipos no forzosamente son gravables para ISR y para IVA, pero esto ¡ni siquiera es un anticipo!. Por lo que he leído, durante todo el tiempo, ni quien envió ni quien recibió, han logrado identificar la razón de dicho depósito, por ello, no representa por ahora un ingreso. Como ya lo comentaron, debería mantenerse dentro de Acreedores Diversos. Cuando se defina el destino de dicho importe, entonces definirán también el tratamiento fiscal, ya sea que lo devuelvan, o no lo devuelvan y lo consideren (entonces sí) como un ingreso 'otros', o bien que lo apliquen como un pago de una venta. Si lo consideran como otros ingresos pues si deberá hacerse un CFDI con RFC genérico, si lo aplican como pago solo deberán evitar enredarse con lo contable y fiscal (método de pago), y si lo devuelven, pues solo quedará en registros y fin de la historia. Es mi comentario.

Solo como comentario: Presente ayer complementaria mensual de diciembre modificando solo gastos, al día de hoy no se ha modificado (actualizado) la información pre-cargada para Declaración Anual. Pero... el sistema para declaración anual si permite modificar (agregar) las cifras pre-cargadas y ya se ha arreglado este caos (caso).

Tengo el caso de un contribuyente PF Honorarios, para la Dec Anual no muestra los gastos de Diciembre, por ello me doy cuenta que en la mensual de Diciembre no se registraron los gastos. Presente complementaria hace unos minutos, espero que se actualice la información pre cargada para la declaración anual. Debes revisar que la declaración mensual de diciembre este correctamente elaborada.

Ya lo solucionaste?

Pero, si es devolución, procedería una nota de crédito por parte de quien vendió.

Saludos cordiales

Autor	Mensaje
Tópico: BLOQUEO DE CSD POR DEC OMISAS
Lumin Oso Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2017 12:05:30 Asunto: Re: BLOQUEO DE CSD POR DEC OMISAS
Lumin Oso Mensajes: 3	Sería mas simple si fuera mas amplio y claro tu planteamiento.
Tópico: 2 % sobre nomina jalisco
Lumin Oso Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 15, 2017 12:00:35 Asunto: Re: 2 % sobre nomina jalisco
Lumin Oso Mensajes: 3	Revisa la siguiente liga, y luego comentas si es la solución para obtener el CFDI. http://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana/preguntas-frecuentes/20345
Tópico: NO SE HABRE LA PAGINA DEL SAT
Lumin Oso Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 12, 2017 14:55:02 Asunto: Re: NO SE HABRE LA PAGINA DEL SAT
Lumin Oso Mensajes: 3	En el transcurso del día de hoy, hemos consultado reportes de opinión, hemos hecho facturas electrónicas y presentado pagos provisionales mediante DyP en el Portal SAT con un poco de intermitencias mediante IExplorer y Firefox. Es necesario seguir intentando.
Tópico: DECLARACION MENSUAL PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Lumin Oso Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 04, 2017 15:22:13 Asunto: Re: DECLARACION MENSUAL PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Lumin Oso Mensajes: 10	Sugiero que vuelvas a leer lo del Art. 110 LISR completo y observar lo que te transcriben en rojo, porque al parecer lo estas entendiendo en forma incorrecta; aquí un link que tal vez sirva de ayuda: http://www.sat.gob.mx/contabilidadelectronica/Paginas/documentos/infografia.pdf
Tópico: ANTICIPO DE CLIENTE NO SE FACTURO AL CIERRE DEL EJERCICIO
Lumin Oso Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2017 18:52:47 Asunto: Re: ANTICIPO DE CLIENTE NO SE FACTURO AL CIERRE DEL EJERCICIO
Lumin Oso Mensajes: 7	Pienso que los anticipos no forzosamente son gravables para ISR y para IVA, pero esto ¡ni siquiera es un anticipo!. Por lo que he leído, durante todo el tiempo, ni quien envió ni quien recibió, han logrado identificar la razón de dicho depósito, por ello, no representa por ahora un ingreso. Como ya lo comentaron, debería mantenerse dentro de Acreedores Diversos. Cuando se defina el destino de dicho importe, entonces definirán también el tratamiento fiscal, ya sea que lo devuelvan, o no lo devuelvan y lo consideren (entonces sí) como un ingreso 'otros', o bien que lo apliquen como un pago de una venta. Si lo consideran como otros ingresos pues si deberá hacerse un CFDI con RFC genérico, si lo aplican como pago solo deberán evitar enredarse con lo contable y fiscal (método de pago), y si lo devuelven, pues solo quedará en registros y fin de la historia. Es mi comentario.
Tópico: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2017 15:51:49 Asunto: Re: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso Mensajes: 7	Solo como comentario: Presente ayer complementaria mensual de diciembre modificando solo gastos, al día de hoy no se ha modificado (actualizado) la información pre-cargada para Declaración Anual. Pero... el sistema para declaración anual si permite modificar (agregar) las cifras pre-cargadas y ya se ha arreglado este caos (caso).
Tópico: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 28, 2017 18:37:45 Asunto: Re: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso Mensajes: 7	Tengo el caso de un contribuyente PF Honorarios, para la Dec Anual no muestra los gastos de Diciembre, por ello me doy cuenta que en la mensual de Diciembre no se registraron los gastos. Presente complementaria hace unos minutos, espero que se actualice la información pre cargada para la declaración anual. Debes revisar que la declaración mensual de diciembre este correctamente elaborada.
Tópico: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 28, 2017 16:58:27 Asunto: Re: falta pago provisional diciembre
Lumin Oso Mensajes: 7	Ya lo solucionaste?
Tópico: Devolucion de automovil por defecto de fabrica, exigen refacturar
Lumin Oso Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 24, 2017 19:35:52 Asunto: Re: Devolucion de automovil por defecto de fabrica, exigen refacturar
Lumin Oso Mensajes: 3	Pero, si es devolución, procedería una nota de crédito por parte de quien vendió.
Tópico: Método de pago para un cfdi que me rebajarán de mis ingreso
Lumin Oso Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2017 18:14:34 Asunto: Re: Método de pago para un cfdi que me rebajarán de mis ingreso
Lumin Oso Mensajes: 12	Saludos cordiales

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