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Tópico: Tengo un carro asegurado, y tuve un accidente y el carro fue perdida total, y me están pidiendo una facturar para poder pagarme el seguro
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 05, 2019 15:12:06 Asunto: Re: Tengo un carro asegurado, y tuve un accidente y el carro fue perdida total, y me están pidiendo una facturar para poder pagarme el seguro
El siguiente 'típico' podría ser útil https://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=56229&idCat=10&p=2
Tópico: Ayuda cálculo anual isr sueldos
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 05, 2019 16:46:15 Asunto: Re: Ayuda cálculo anual isr sueldos
En principio, ¿Hay un requerimiento del SAT? , ¿ Al patrón o al trabajador?, ¿De quién fue la responsabilidad de retener y pagar al SAT?. CONCEPTO...……………….IMPORTES INGRESOS GRAVABLES= 88,439.00 LIMITE INFERIOR=…………...5,524.93 EXCEDENTE=………………….37,914.07 % SOBRE EXCEDENTE...……….10.88% IMPUESTO MARGINAL...…..4,125.05 CUOTA FIJA.....................……...2,966.91 ISR ANUAL...………………………7,091.96 SUBSIDIO APLICABLE...…....2,611.00 ISR A CARGO...…………………..4,480.96 ISR RETENIDO...………………...4,479.00 ISR A PAGAR...…………………………..1.96 El importe de los ingresos en promedio mensual fueron 7,370.00 y a eso le correspondía un subsidio de $217.61 x 12 meses = 2,611.00, resultando un ISR de 4,480.96 y eso te fue retenido, luego entonces, ¿Dónde está el problema? Obviamente habría que revisar los datos exactos del patrón o con tus recibos de nómina y confirmar lo anterior. Al parecer aplicaron SUBSIDIO y aparentemente sí procedía, luego entonces habría que aclararlo y si lo calculado y declarado (CFDI'S Nómina) esta correcto, tal vez procedería una aclaración del patrón al SAT.
Tópico: Provisional - No permite Complementaria
Lumin Oso

Mensajes: 6
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2019 16:22:58 Asunto: Re: Provisional - No permite Complementaria
Errático y una pashanga ese 'portalito'; ayer traté de presentar una complementaria de PF Actividad Empresarial y extrañamente no me mostraba las obligaciones normales para declarar (Act . Empresarial e IVA), sino que me desplegaba: ISR PF Arrendamiento e ISR PF Servicios Profesionales, ¡cosa de locos!. Media hora después ya funcionó normalito.
Tópico: SALDOS A FAVOR DE IVA 2018
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2019 22:17:40 Asunto: Re: SALDOS A FAVOR DE IVA 2018
No es compensacion y por lo tanto no se presenta aviso. El procedimiento es acreditamiento y simplemente lo aplicas en la declaracion contrael iva a cargo.
Tópico: DEDUCCION DE GASTOS SIN INGRESOS
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2019 21:25:00 Asunto: Re: DEDUCCION DE GASTOS SIN INGRESOS
Sí, puedes registrarlos y hacerlos deducibles y el IVA acreditable [i]Editado: Enero 17, 2019 21:25:48[/i]
Tópico: reembolsos a los empleados; cuando acreditar IVA?
Lumin Oso

Mensajes: 3
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 04, 2019 14:47:12 Asunto: Re: reembolsos a los empleados; cuando acreditar IVA?
Aquí hay un par de ligas de publicaciones con relación al tema. https://www.fiscalia.com/publicaciones/12090 https://www.fiscalia.com/publicaciones/10806
Tópico: Deducción de Factura con fecha de emisión?
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 02, 2019 17:37:44 Asunto: Re: Deducción de Factura con fecha de emisión?
Bueno, parece estar dentro de la reglamentación, pero puedes revisar el reglamento y la RMF 2018, no obstante, si estrictamente no se cumple con lo del reglamento, considero es baja la posibilidad un conflicto. RCFF Artículo 39.- Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del Código, los contribuyentes deberán remitir al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet autorizados por dicho órgano desconcentrado, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. RMF 2018 2.7.2.9. Para los efectos del artículo 29, fracción IV del CFF, los proveedores de certificación de CFDI recibirán los comprobantes que envíen los contribuyentes, en los términos y mediante los procedimientos tecnológicos establecidos en el Anexo 20 que se publiquen en el Portal del SAT en la sección de “Factura Electrónica”. Para que un comprobante sea certificado y se le asigne un folio, adicionalmente a lo que establece el artículo 29, fracción IV, inciso a) del CFF, los proveedores de certificación de CFDI validarán que el documento cumpla con lo siguiente: I.Que el periodo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a cero horas.
Tópico: CITAS SAT
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 14, 2018 11:47:56 Asunto: Re: CITAS SAT
Y cual es el inconveniente?, el sistema parece funcionar y estar habilitado para algunos tramites, pero para algunas oficinas no hay citas disponibles quizás para tu ubicación están agotadas las butacas.
Tópico: CANCELACION DE EGRESOS Y CFDI DE PAGOS: AUTORIZACION
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2018 17:53:17 Asunto: Re: CANCELACION DE EGRESOS Y CFDI DE PAGOS: AUTORIZACION
Ahh chispas!!, podría ser útil una leída a la RMF 3ra RM DOF 19-10-2018, Regla: 2.7.1.39.
Tópico: Segundo ejercicio fiscal: primer pago provisional, se declara en 0?
Lumin Oso

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2018 11:27:42 Asunto: Re: Segundo ejercicio fiscal: primer pago provisional, se declara en 0?
Ooorale imsomnio?, bueno, yo tambien aqui madrugando, soy malisimo con el movil y no tengo la LISR, pero por ahi del 14. Asi como lo dices en la segunda parte. Ingresos ene-mar x CU del ejercicio anterior [i]Editado: Septiembre 23, 2018 12:01:16[/i]

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