Fiscalia

Pues creo que no hay de otra que emitir el CFDI normal y en el complemento poner la retención de ISN y contablemente darle los efectos correctos, aunque quedará un CFDI por un TOTAL mayor al real. Gracias a todos por sus aportaciones. [i]Editado: Julio 31, 2017 14:46:04[/i]

Es correcto roberbaeza, por ahí tuve un error al calcular la base del IVA por los 400,000. Solo considerar que si ya se ha depreciado el activo, el costo sería distinto de 200,000. Saludos.

Si tienes el anexo en Word de 116 páginas, es en la página 23, 24 y 25. Se llama 'retenciones' el nodo.

Así es, ahí debería de ir. Pero si te fijas no puedes poner 'retención de ISN', no lo permite porque hay un catálogo de impuestos y solo están IVA, ISR e IEPS.

Buen día, gracias a todos por sus comentarios. Si, he checado esa página y las obligaciones de la A.R. Me pregunta iba más enfocada sobre si alguien tenía 'machotes' de la información que se pide para la constitución. Saludos.

Buen día. ALLENDE, es correcto, me refiero a esa retención. ROBERBAEZA, el detalle no es de programación, el detalle es que en el nodo de impuestos dentro del CFDI (versión 3.3) únicamente se consideran dentro del catálogo retenciones para IVA, ISR e IEPS, por lo que cualquier otro impuesto que se agregue ocasionaría que no se timbre el comprobante, ¿entonces cómo reflejarlo? Gracias por su apoyo.

Colegas, buen día a todos. Para el caso donde se realice retención de impuesto locales (como el impuesto sobre nómina en algunos estados) se debe de emitir el CFDI con el complemento de otros impuestos y derechos, el tema aquí es que dentro del comprobante (no en el complemento) únicamente permite poner retenciones de ISR, IVA e IEPS, ¿será que únicamente se pone la información de la retención en el complemento? pero esto ocasionaría que el TOTAL del comprobante sea mayor a lo que realmente se va a cobrar. Ojalá que alguien que esté utilizándolo nos pueda compartir su experiencia en la práctica. Gracias de antemano.

Estimado, el IVA en venta de automoviles usados grava sobre la utilidad, el fundamento ya lo dió quien inicia el foro, por lo cual, si es necesario determinarla. Por lo demás, ¿alguna aportación respecto a las preguntas del compañero?

Serían los 200,000. Pero si el precio de los 400,000 ya incluye IVA, entonces no serían 400,000, sino 344,827.59 y el IVA la diferencia. Y otra consideración sería que si ya depreciaste algo de los 200,000 tu costo entonces ya no serían 200,000.

CodAgrup NumCta Desc Nivel 101 10100000 Caja 3 Como puedes ver, tiene nivel 3 (por automático de Contpaq), sin embargo ese código agrupador tiene nivel '1' en el catálogo de cuentas del SAT. ¿No debe de tener el nivel que le corresponde según el catálogo del SAT? que en este caso sería 1. Gracias de antemano.

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Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2017 11:17:46 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Pues creo que no hay de otra que emitir el CFDI normal y en el complemento poner la retención de ISN y contablemente darle los efectos correctos, aunque quedará un CFDI por un TOTAL mayor al real. Gracias a todos por sus aportaciones. [i]Editado: Julio 31, 2017 14:46:04[/i]
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
calexgonzalez Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2017 10:49:14 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
calexgonzalez Mensajes: 11	Es correcto roberbaeza, por ahí tuve un error al calcular la base del IVA por los 400,000. Solo considerar que si ya se ha depreciado el activo, el costo sería distinto de 200,000. Saludos.
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 17:41:02 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Si tienes el anexo en Word de 116 páginas, es en la página 23, 24 y 25. Se llama 'retenciones' el nodo.
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 11:12:12 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Así es, ahí debería de ir. Pero si te fijas no puedes poner 'retención de ISN', no lo permite porque hay un catálogo de impuestos y solo están IVA, ISR e IEPS.
Tópico: Constitución de A.R.
calexgonzalez Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 09:11:48 Asunto: Re: Constitución de A.R.
calexgonzalez Mensajes: 6	Buen día, gracias a todos por sus comentarios. Si, he checado esa página y las obligaciones de la A.R. Me pregunta iba más enfocada sobre si alguien tenía 'machotes' de la información que se pide para la constitución. Saludos.
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 09:10:11 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Buen día. ALLENDE, es correcto, me refiero a esa retención. ROBERBAEZA, el detalle no es de programación, el detalle es que en el nodo de impuestos dentro del CFDI (versión 3.3) únicamente se consideran dentro del catálogo retenciones para IVA, ISR e IEPS, por lo que cualquier otro impuesto que se agregue ocasionaría que no se timbre el comprobante, ¿entonces cómo reflejarlo? Gracias por su apoyo.
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2017 10:24:50 Asunto: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?
calexgonzalez Mensajes: 15	Colegas, buen día a todos. Para el caso donde se realice retención de impuesto locales (como el impuesto sobre nómina en algunos estados) se debe de emitir el CFDI con el complemento de otros impuestos y derechos, el tema aquí es que dentro del comprobante (no en el complemento) únicamente permite poner retenciones de ISR, IVA e IEPS, ¿será que únicamente se pone la información de la retención en el complemento? pero esto ocasionaría que el TOTAL del comprobante sea mayor a lo que realmente se va a cobrar. Ojalá que alguien que esté utilizándolo nos pueda compartir su experiencia en la práctica. Gracias de antemano.
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
calexgonzalez Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2017 08:41:53 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
calexgonzalez Mensajes: 11	Estimado, el IVA en venta de automoviles usados grava sobre la utilidad, el fundamento ya lo dió quien inicia el foro, por lo cual, si es necesario determinarla. Por lo demás, ¿alguna aportación respecto a las preguntas del compañero?
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
calexgonzalez Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2017 14:38:50 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas
calexgonzalez Mensajes: 11	Serían los 200,000. Pero si el precio de los 400,000 ya incluye IVA, entonces no serían 400,000, sino 344,827.59 y el IVA la diferencia. Y otra consideración sería que si ya depreciaste algo de los 200,000 tu costo entonces ya no serían 200,000.
Tópico: Nivel de cuenta (econta) en CONTPAQ, ¿está erróneo?
calexgonzalez Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2017 12:16:44 Asunto: Re: Nivel de cuenta (econta) en CONTPAQ, ¿está erróneo?
calexgonzalez Mensajes: 5	CodAgrup NumCta Desc Nivel 101 10100000 Caja 3 Como puedes ver, tiene nivel 3 (por automático de Contpaq), sin embargo ese código agrupador tiene nivel '1' en el catálogo de cuentas del SAT. ¿No debe de tener el nivel que le corresponde según el catálogo del SAT? que en este caso sería 1. Gracias de antemano.

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