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Autor | Mensaje |
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Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? | |
calexgonzalez Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2017 14:36:02 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? |
Gracias por tus comentarios, compañeros. Lo anterior te sirve en versión 3.2, sin embargo, para versión 3.3 no podrás dejarlo dentro del CFDI, debido a que el catálogo de impuestos y retenciones no contempla un impuestos diferente a ISR, IVA e IEPS. Si intentas poner otro no podrás timbrar. | |
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? | |
calexgonzalez Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2017 11:17:46 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? |
Pues creo que no hay de otra que emitir el CFDI normal y en el complemento poner la retención de ISN y contablemente darle los efectos correctos, aunque quedará un CFDI por un TOTAL mayor al real. Gracias a todos por sus aportaciones. [i]Editado: Julio 31, 2017 14:46:04[/i] | |
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas | |
calexgonzalez Mensajes: 11 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2017 10:49:14 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas |
Es correcto roberbaeza, por ahí tuve un error al calcular la base del IVA por los 400,000. Solo considerar que si ya se ha depreciado el activo, el costo sería distinto de 200,000. Saludos. | |
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? | |
calexgonzalez Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 17:41:02 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? |
Si tienes el anexo en Word de 116 páginas, es en la página 23, 24 y 25. Se llama 'retenciones' el nodo. | |
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? | |
calexgonzalez Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 11:12:12 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? |
Así es, ahí debería de ir. Pero si te fijas no puedes poner 'retención de ISN', no lo permite porque hay un catálogo de impuestos y solo están IVA, ISR e IEPS. | |
Tópico: Constitución de A.R. | |
calexgonzalez Mensajes: 6 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 09:11:48 Asunto: Re: Constitución de A.R. |
Buen día, gracias a todos por sus comentarios. Si, he checado esa página y las obligaciones de la A.R. Me pregunta iba más enfocada sobre si alguien tenía 'machotes' de la información que se pide para la constitución. Saludos. | |
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? | |
calexgonzalez Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 28, 2017 09:10:11 Asunto: Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? |
Buen día. ALLENDE, es correcto, me refiero a esa retención. ROBERBAEZA, el detalle no es de programación, el detalle es que en el nodo de impuestos dentro del CFDI (versión 3.3) únicamente se consideran dentro del catálogo retenciones para IVA, ISR e IEPS, por lo que cualquier otro impuesto que se agregue ocasionaría que no se timbre el comprobante, ¿entonces cómo reflejarlo? Gracias por su apoyo. | |
Tópico: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? | |
calexgonzalez Mensajes: 15 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2017 10:24:50 Asunto: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos? |
Colegas, buen día a todos. Para el caso donde se realice retención de impuesto locales (como el impuesto sobre nómina en algunos estados) se debe de emitir el CFDI con el complemento de otros impuestos y derechos, el tema aquí es que dentro del comprobante (no en el complemento) únicamente permite poner retenciones de ISR, IVA e IEPS, ¿será que únicamente se pone la información de la retención en el complemento? pero esto ocasionaría que el TOTAL del comprobante sea mayor a lo que realmente se va a cobrar. Ojalá que alguien que esté utilizándolo nos pueda compartir su experiencia en la práctica. Gracias de antemano. | |
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas | |
calexgonzalez Mensajes: 11 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 27, 2017 08:41:53 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas |
Estimado, el IVA en venta de automoviles usados grava sobre la utilidad, el fundamento ya lo dió quien inicia el foro, por lo cual, si es necesario determinarla. Por lo demás, ¿alguna aportación respecto a las preguntas del compañero? | |
Tópico: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas | |
calexgonzalez Mensajes: 11 |
Foro: Fiscal Enviado: Julio 26, 2017 14:38:50 Asunto: Re: Determinación de IVA en venta de automóviles usados obtenidos de Personas Físicas |
Serían los 200,000. Pero si el precio de los 400,000 ya incluye IVA, entonces no serían 400,000, sino 344,827.59 y el IVA la diferencia. Y otra consideración sería que si ya depreciaste algo de los 200,000 tu costo entonces ya no serían 200,000. |
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