Fiscalia

Sigue sin cargar. Lo que yo hice y funcionó es solamente presentar ISR en una declaración y las demás en otra. No entiendo el porque, pero cuando la presente sola si me cargo los ingresos, pago provisional y retención de ISR de Enero. Cuando estaba presentando el ISR con los demás no. Espero te funcione.

Hola, Checate las guías del SAT, ahi viene el supuesto, pero básicamente si no mal recuerdo debes de timbrar el CFDI con el RFC genérico cuando el empleado esta finado, ese es el deber. Que el dinero se lo des a una tercera persona porque tiene ese derecho, ya es un acto distinto al 'pago' de la nomina.

Tienes que evaluar como tal tu actividad, si al final de cuentas NO pones a disposición tu personal de otro patron y si solo estas en un local y compras/vendes no miraría porque tendría que proceder un registro REPSE ya que no entraría dentro de la 'definición' de servicio especializado desde mi punto de vista. No se si algun cliente te lo este pidiendo para entrar a su planta, o algo por el estilo.

Yo en todo caso, solo movería el IVA a no deducible, no toda la operación como tal, porque lo que se te evaluó fue el IVA. Recordando que materialidad como tal no es un requisito de deducción/acreditación, entonces NO te están diciendo que el IVA no es accreditable o el gasto no deducible, simplemente que no cumpliste con lo que te pidió la autoridad para la devolución y que como tu dices, si no vas a 'pelearte', si vuelves a meter el tramite jamas vas a poder cumplir, por eso mejor lo mandas a no deducible y asi quitas ese saldo de tu cuenta de IVA a favor.

Si lo debe de emitir, de hecho tambien por ejemplo los debe de emitir por el pago de DTA en los pedimentos. Por ahi si googleas hay una pagina del SAT donde comenta que en teoria lo sacan a fin de mes. El problema aqui es a quien se lo exiges? Ni modo que vayamos con la mismisa Raquel a exigirselo. Ahi no hay mucho que hacerle y creo que con el comprobante del banco del pago de derechos basta para que proceda la deducibilidad en caso de alguna revision.

De poder poder, el sistema de facturación no creo que NO te deje hacerlo, que debas hacerlo es otra cosa. Considero que no debes de facturarlo como Luz o Energía Eléctrica, ya que en realidad tu no eres quien esta dando el servicio de proporcionarle la energía eléctrica per se, facturaselo como renta y ponle servicios adicionales o algo asi, el chiste es que el tenga una factura que ampare el gasto que esta haciendo y tu lo vas a deducir con el CFDI de la comisión.

El articulo 15 de LIVA te dicen que están exentos los servicios profesionales de medicina. El 41 de RIVA aclara cuales son estos servicios médicos: [i]Artículo 41. Para los efectos del artículo 15, fracción XIV de la Ley, los servicios profesionales de medicina por los que no se está obligado al pago del impuesto, son los de médico, [b]médico veterinario o[/b] cirujano dentista, siempre que cumplan con los requisitos que establece la Ley. [/i] Así que desde mi punto de vista, no tendría porque generar IVA, es decir, seria exento.

Hay veces en que si te metes al sistema a solventar el requerimiento aun y cuando ya lo hiciste, te deja adjuntar cosas. Si entras y no te deja adjuntar nada, la única manera es que ellos te abran el sistema, para lo cual tendrías que tener una comunicación con la persona que te esta revisando la devolución, lo cual muchas veces se complica tener ese contacto e inclusive si lo tuvieras, quien sabe si te lo quisieran abrir. Si lo que no subiste es de tanta importancia que ya sabes que te la van a desistir, y no tienes manera de hablar con la persona para ver si te puede hacer el favor de abrir el sistema, te recomendaría que te desistieras de una vez para que no esperes todo el tiempo de contestación y la vuelvas a meter ya adjuntando todo. [i]Editado: Noviembre 22, 2019 09:51:24[/i]

De acuerdo con lo que comenta Nicolas. Para poder cancelar el pasivo que tienes en contabilidad, tendrías que hacer un registro contable de un cargo a esa cuenta de proveedores, a lo cual te faltaría el abono, y ese abono se va a ingresos, por lo que es un ingreso contable y fiscal sin lugar a duda ya que aumentaste tu haber patrimonial al no pagar esa cuenta por pagar. El IVA que pagaste en aduana desde mi punto de vista sigue siendo acreditable ya que efectivamente lo pagaste al momento de hacer la importación, asi que ahi no habria tema.

Siempre es bueno hacer los cálculos por fuera como comenta Cheque, pero en mi experiencia el sistema raramente se equivoca si los ingresos están catalogados de manera correcta. A lo mejor tu te estas equivocando al hacerlo de manera manual y estas tomando en cuenta algo que no debe de ser, o viceversa. A mi me ha tocado que hasta por ingresos por separación y pensiones donde manejan ingresos no acumulables el sistema realiza los cálculos de manera correcta. Ya si te sale a favor, y por alguna razón el SAT te rechaza la devolución, pues si habría que meter la devolución manual adjuntando todo lo que creas conveniente y algún escrito libre explicando la situación.

Autor	Mensaje
Tópico: No aparece información de ingresos del periodo en declaración provisional ISR
Alan_h14 Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 15, 2024 17:01:24 Asunto: Re: No aparece información de ingresos del periodo en declaración provisional ISR
Alan_h14 Mensajes: 17	Sigue sin cargar. Lo que yo hice y funcionó es solamente presentar ISR en una declaración y las demás en otra. No entiendo el porque, pero cuando la presente sola si me cargo los ingresos, pago provisional y retención de ISR de Enero. Cuando estaba presentando el ISR con los demás no. Espero te funcione.
Tópico: CFDI de Pago de finiquito a un finado que recibirá la beneficiaria
Alan_h14 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2023 10:24:09 Asunto: Re: CFDI de Pago de finiquito a un finado que recibirá la beneficiaria
Alan_h14 Mensajes: 6	Hola, Checate las guías del SAT, ahi viene el supuesto, pero básicamente si no mal recuerdo debes de timbrar el CFDI con el RFC genérico cuando el empleado esta finado, ese es el deber. Que el dinero se lo des a una tercera persona porque tiene ese derecho, ya es un acto distinto al 'pago' de la nomina.
Tópico: Registro REPSE, ¿ para quien procede?
Alan_h14 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 09, 2022 12:07:30 Asunto: Re: Registro REPSE, ¿ para quien procede?
Alan_h14 Mensajes: 3	Tienes que evaluar como tal tu actividad, si al final de cuentas NO pones a disposición tu personal de otro patron y si solo estas en un local y compras/vendes no miraría porque tendría que proceder un registro REPSE ya que no entraría dentro de la 'definición' de servicio especializado desde mi punto de vista. No se si algun cliente te lo este pidiendo para entrar a su planta, o algo por el estilo.
Tópico: Devolucion parcial de IVA
Alan_h14 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 09, 2022 12:05:20 Asunto: Re: Devolucion parcial de IVA
Alan_h14 Mensajes: 3	Yo en todo caso, solo movería el IVA a no deducible, no toda la operación como tal, porque lo que se te evaluó fue el IVA. Recordando que materialidad como tal no es un requisito de deducción/acreditación, entonces NO te están diciendo que el IVA no es accreditable o el gasto no deducible, simplemente que no cumpliste con lo que te pidió la autoridad para la devolución y que como tu dices, si no vas a 'pelearte', si vuelves a meter el tramite jamas vas a poder cumplir, por eso mejor lo mandas a no deducible y asi quitas ese saldo de tu cuenta de IVA a favor.
Tópico: CFDI emitido por SAT derechos productos y aprovechamientos
Alan_h14 Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2021 11:14:19 Asunto: Re: CFDI emitido por SAT derechos productos y aprovechamientos
Alan_h14 Mensajes: 9	Si lo debe de emitir, de hecho tambien por ejemplo los debe de emitir por el pago de DTA en los pedimentos. Por ahi si googleas hay una pagina del SAT donde comenta que en teoria lo sacan a fin de mes. El problema aqui es a quien se lo exiges? Ni modo que vayamos con la mismisa Raquel a exigirselo. Ahi no hay mucho que hacerle y creo que con el comprobante del banco del pago de derechos basta para que proceda la deducibilidad en caso de alguna revision.
Tópico: Una persona moral puede facturar luz??
Alan_h14 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 26, 2019 16:11:02 Asunto: Re: Una persona moral puede facturar luz??
Alan_h14 Mensajes: 3	De poder poder, el sistema de facturación no creo que NO te deje hacerlo, que debas hacerlo es otra cosa. Considero que no debes de facturarlo como Luz o Energía Eléctrica, ya que en realidad tu no eres quien esta dando el servicio de proporcionarle la energía eléctrica per se, facturaselo como renta y ponle servicios adicionales o algo asi, el chiste es que el tenga una factura que ampare el gasto que esta haciendo y tu lo vas a deducir con el CFDI de la comisión.
Tópico: Facturacion de Cirugia Veterinaria ¿se genera IVA?
Alan_h14 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 25, 2019 16:32:04 Asunto: Re: Facturacion de Cirugia Veterinaria ¿se genera IVA?
Alan_h14 Mensajes: 3	El articulo 15 de LIVA te dicen que están exentos los servicios profesionales de medicina. El 41 de RIVA aclara cuales son estos servicios médicos: [i]Artículo 41. Para los efectos del artículo 15, fracción XIV de la Ley, los servicios profesionales de medicina por los que no se está obligado al pago del impuesto, son los de médico, [b]médico veterinario o[/b] cirujano dentista, siempre que cumplan con los requisitos que establece la Ley. [/i] Así que desde mi punto de vista, no tendría porque generar IVA, es decir, seria exento.
Tópico: DEVOLUCION DE IVA ATENDIDA pero faltó un documento
Alan_h14 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2019 09:51:11 Asunto: Re: DEVOLUCION DE IVA ATENDIDA pero faltó un documento
Alan_h14 Mensajes: 3	Hay veces en que si te metes al sistema a solventar el requerimiento aun y cuando ya lo hiciste, te deja adjuntar cosas. Si entras y no te deja adjuntar nada, la única manera es que ellos te abran el sistema, para lo cual tendrías que tener una comunicación con la persona que te esta revisando la devolución, lo cual muchas veces se complica tener ese contacto e inclusive si lo tuvieras, quien sabe si te lo quisieran abrir. Si lo que no subiste es de tanta importancia que ya sabes que te la van a desistir, y no tienes manera de hablar con la persona para ver si te puede hacer el favor de abrir el sistema, te recomendaría que te desistieras de una vez para que no esperes todo el tiempo de contestación y la vuelvas a meter ya adjuntando todo. [i]Editado: Noviembre 22, 2019 09:51:24[/i]
Tópico: Duda sobre condonación de Cuentas por pagar
Alan_h14 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 19, 2019 10:28:40 Asunto: Re: Duda sobre condonación de Cuentas por pagar
Alan_h14 Mensajes: 6	De acuerdo con lo que comenta Nicolas. Para poder cancelar el pasivo que tienes en contabilidad, tendrías que hacer un registro contable de un cargo a esa cuenta de proveedores, a lo cual te faltaría el abono, y ese abono se va a ingresos, por lo que es un ingreso contable y fiscal sin lugar a duda ya que aumentaste tu haber patrimonial al no pagar esa cuenta por pagar. El IVA que pagaste en aduana desde mi punto de vista sigue siendo acreditable ya que efectivamente lo pagaste al momento de hacer la importación, asi que ahi no habria tema.
Tópico: Saldos a favor ISR P.Fisicas
Alan_h14 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 18, 2019 19:22:57 Asunto: Re: Saldos a favor ISR P.Fisicas
Alan_h14 Mensajes: 3	Siempre es bueno hacer los cálculos por fuera como comenta Cheque, pero en mi experiencia el sistema raramente se equivoca si los ingresos están catalogados de manera correcta. A lo mejor tu te estas equivocando al hacerlo de manera manual y estas tomando en cuenta algo que no debe de ser, o viceversa. A mi me ha tocado que hasta por ingresos por separación y pensiones donde manejan ingresos no acumulables el sistema realiza los cálculos de manera correcta. Ya si te sale a favor, y por alguna razón el SAT te rechaza la devolución, pues si habría que meter la devolución manual adjuntando todo lo que creas conveniente y algún escrito libre explicando la situación.

Actualidades

Secciones

Herramientas

Especiales

Legislación

Herramientas

Dólar EUA

18/FEB/25

$20.3082

DOF 17/feb/25

INPC

ENE/25

138.343

Inflación +0.29%

Vista Rápida

1.47%

0.98%

8.388917

317.671

Accesos Directos

Tesis

Base de datos actualizada a:

Descargas

Comunidad

¿Qué es comunidad?

Plan México

Subsidio para el Empleo 2025

Declaraciones informativas 2025

¿Nuevo en Fiscalia?

¿Eres miembro Fiscalia?

Contenido

Enlaces

Contáctanos

Sitios del Grupo