Fiscalia

[color=navy]¡Hola!!! Pués, yo veo desface entre ISR e IVA, ya que el CFF no me libera de la obligación, entonces, si estoy obligado por IVA voy a cumplir, por si las moscas. ¡Saludos!!!! Silvestre® P.D: La Ley no multa por cumplimiento, verdad? [/color] [i]Editado: Julio 31, 2015 09:17:12[/i]

[color=navy]¡Hola a Todos!!!! Disculpe por no tener tiempo para comentar lo siguiente, que fue comentado en privado con AdictO: [quote]Estimado ALLENDE, tanto la factura original con retenciones como la factura posterior es un neto de $ 5,000.00 . PRIMER FACTURA CON RETENCIONES SUBTOTAL 5,244.75 IVA 839.16 RET ISR 524.48 RET IVA 559.44 NETO 5,000.00 REFACTURACION SIN RETENCIONES SUBTOTAL 4,310.34 IVA 689.66 NETO 5,000.00 [/quote] Le hago la observación que en la FACTURA CON RETENCIONES como le llama él. [b]El importe de los SERVICIOS pagados fueron: $5,244.75[/b] más: IVA $ 839.16 Subtotal: $6,083.92 Menos: Ret.ISR $524.48 Menos: Ret.IVA $559.44 Total Pagado: $5,000.00 Entonces, en base a lo expuesto, se cargo a Gastos por Servicios $5,244.75, es decir, es la Deducción por el pago del Servicio Tecnico de Reparacion de Computadora, por lo que, al hacerle la REFACTURACION SIN RETENCIONES: SUBTOTAL $4,310.34 IVA $689.66 Total Pagado: 5,000.00 Se hace por un importe menor al original en el concepto del Importe del Servicio, y le digo [b]que deben hacerle una NUEVA FACTURA SIN RETENCIONES COMPLEMENTO: [/b] SUBTOTAL $934.42 IVA $149.50 Total Pagado: $1,083.92 Pero, no me entiendó, menos el siguiente paso que le envié por privado. Si alguien comprende el planteamiento y puede explicarlo de mejor manera, se los agradezco de antemano. ¡Saludos a Todos!!! Silvestre® P.D:[b] Corrección, Disculpen falla técnica de mi servicio de correo electrónico[/b]. Recibí en este momento lo siguiente: Lo entiendo perfectamente, sólo es cuestión que emitan las facturas por las diferencias. [/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 20:35:50[/i]

[color=navy]¡Hola!!! AliciaPG: Mi robot dice que quieres destruir los principios ya establecidos que son: INGRESOS: (Facturas Emitidas de Tipo de Comprobante Ingreso) EGRESOS: (Facturas Recibidas de Proveedores y otros, así como Facturas Emitidas deTipo de Comprobante Egreso) DIARIO: ( Cobro a Clientes y Pagos a Proveedores, Comisiones, Depreciaciones, Resultado Cambiario y otros) A mi Robot le esta enseñando Contabilidad el SAT y Eli, no Eli el amigo de Pocoyo, sino Elizondo López Arturo. Tomalo como un opinión. ¡Saludos!!!! Silvestre® [/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 20:27:01[/i]

[color=navy]¡Hola a Todos!!! Como todos ustedes saben, en el Repositorio Fiscal de Facturas Emitidas y Recibidas podemos recuperar los CFDi Emitidos por nosotros, así como los Recibidos. Lo interesante del caso, es que en una situación como la comentada en este tema, sino tenemos el CFDi Recibido Original que posteriormente fue Cancelado, ya no podremos obtenerlo del Repositorio, únicamente a través del emisor. Es decir, [b]no podemos descargar CFDi Recibidos Cancelados[/b], solo CFDi Emitidos Cancelados. Sí, podemos ver y desplejar en el Repositorio Fiscal de Facturas Recibidas el UUID y algunos otros datos del CFDi Cancelado, pero nunca descargalo. Por lo que, considero que es muy importante el Respaldo Electrónico Digital de todos los CFDi en nuestros propios medios. ¡Saludos a Todos!!! Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 15:14:36[/i]

[color=navy]¡Hola!!! Allende: Entendido y anotado, disculpen hace rato, se me chispoteó. Muchas gracias por los consejos a Vabdo y a usted Allende. ¡Saludos!!! Silvestre® P.D: En verdad, me apena la situación . . . [/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 15:04:28[/i]

[color=navy]¡Hola!!! Pacatelas: No te digo, pués. Aqui viendo bob esponja. Coincido contigo mi buen Pacatelas. !!!My God Bless you and me!!! ¡Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 12:38:38[/i]

[color=navy]¡Hola!!! Pacatelas: Me pareces una copia chafa de Hugo Cejo . . . con tus comentarios. Pero, esta muy bien, sigue adelante estás en el camino. ¡Dios te bendiga!!!! Silvestre®[/color]

[color=navy]¡Hola!!! Maestro: Pacatelas. [quote]Rumbo a Cancun, coincido con lumin oso, seria interesante conocer el fundamento del buen amigo silver.[/quote] ¿Cuál es el fundamento de Lumin Oso y tuyo Pacatelas? Espero tu respuesta Pacatelas. ¡Saludos!!!! Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 12:16:34[/i]

[color=navy]¡Hola!!!! Lumin Oso: [quote]Mmmmmmmmmm, opino que lo apropiado sería, nota de crédito y factura nueva, es decir CFDI de egreso y CFDI de ingreso.[/quote] Estoy de acuerdo con tu opinión, ese sería el procedimiento ideal y más correcto. Pero, resulta que ahorita están haciéndose las cosas con las patas, he visto CFDi de Egreso (Nota de Crédito) con cantidades en pesos mexicanos (positivas) y algunas otras con cantidades en pesos negativas, es decir, menos pesos mexicanos. ¡Saludos!!!! Silvestre® P.D: Mi robot sufre mucho para decidir los criterios técnicos, dice que hace falta se establecen más reglas en cuanto a la correcta emisión de CFDi.[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 12:07:20[/i]

[color=navy]¡Hola!!! Danielk19: [quote]¿Sería válido para la Persona Moral soportar su deducción del 2014 con un CFDI del 2014, que fué cancelado en 2015, pero que cuenta con un nuevo CFDI originado en 2015 que hace referencia a dicho CFDI del 2014? [/quote] Sí, sí sería válido el soporte con el CFDi que se emitió en el 2014 y se canceló en el 2015, porque durante todo ese período dicho CFDi estuvo VIGENTE. Y continúa una VIGENCIA extendida en el CFDi Sustituto. ¡Saludos!!!! Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 10:31:33[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: PERSONA FISICA CON REGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y OPTA DED CIEGA EN 2016 NO ESTA OBLIGADO A LLEVAR CONTAB ELECTRONICA NI USAR MIS CUENTAS
Silvestre Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2015 09:15:21 Asunto: Re: PERSONA FISICA CON REGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y OPTA DED CIEGA EN 2016 NO ESTA OBLIGADO A LLEVAR CONTAB ELECTRONICA NI USAR MIS CUENTAS
Silvestre Mensajes: 15	[color=navy]¡Hola!!! Pués, yo veo desface entre ISR e IVA, ya que el CFF no me libera de la obligación, entonces, si estoy obligado por IVA voy a cumplir, por si las moscas. ¡Saludos!!!! Silvestre® P.D: La Ley no multa por cumplimiento, verdad? [/color] [i]Editado: Julio 31, 2015 09:17:12[/i]
Tópico: Proveedor canceló facturas pagadas
Silvestre Mensajes: 26	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 19:44:41 Asunto: Re: Proveedor canceló facturas pagadas
Silvestre Mensajes: 26	[color=navy]¡Hola a Todos!!!! Disculpe por no tener tiempo para comentar lo siguiente, que fue comentado en privado con AdictO: [quote]Estimado ALLENDE, tanto la factura original con retenciones como la factura posterior es un neto de $ 5,000.00 . PRIMER FACTURA CON RETENCIONES SUBTOTAL 5,244.75 IVA 839.16 RET ISR 524.48 RET IVA 559.44 NETO 5,000.00 REFACTURACION SIN RETENCIONES SUBTOTAL 4,310.34 IVA 689.66 NETO 5,000.00 [/quote] Le hago la observación que en la FACTURA CON RETENCIONES como le llama él. [b]El importe de los SERVICIOS pagados fueron: $5,244.75[/b] más: IVA $ 839.16 Subtotal: $6,083.92 Menos: Ret.ISR $524.48 Menos: Ret.IVA $559.44 Total Pagado: $5,000.00 Entonces, en base a lo expuesto, se cargo a Gastos por Servicios $5,244.75, es decir, es la Deducción por el pago del Servicio Tecnico de Reparacion de Computadora, por lo que, al hacerle la REFACTURACION SIN RETENCIONES: SUBTOTAL $4,310.34 IVA $689.66 Total Pagado: 5,000.00 Se hace por un importe menor al original en el concepto del Importe del Servicio, y le digo [b]que deben hacerle una NUEVA FACTURA SIN RETENCIONES COMPLEMENTO: [/b] SUBTOTAL $934.42 IVA $149.50 Total Pagado: $1,083.92 Pero, no me entiendó, menos el siguiente paso que le envié por privado. Si alguien comprende el planteamiento y puede explicarlo de mejor manera, se los agradezco de antemano. ¡Saludos a Todos!!! Silvestre® P.D:[b] Corrección, Disculpen falla técnica de mi servicio de correo electrónico[/b]. Recibí en este momento lo siguiente: Lo entiendo perfectamente, sólo es cuestión que emitan las facturas por las diferencias. [/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 20:35:50[/i]
Tópico: Tipos de poliza
Silvestre Mensajes: 25	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 16:56:04 Asunto: Re: Tipos de poliza
Silvestre Mensajes: 25	[color=navy]¡Hola!!! AliciaPG: Mi robot dice que quieres destruir los principios ya establecidos que son: INGRESOS: (Facturas Emitidas de Tipo de Comprobante Ingreso) EGRESOS: (Facturas Recibidas de Proveedores y otros, así como Facturas Emitidas deTipo de Comprobante Egreso) DIARIO: ( Cobro a Clientes y Pagos a Proveedores, Comisiones, Depreciaciones, Resultado Cambiario y otros) A mi Robot le esta enseñando Contabilidad el SAT y Eli, no Eli el amigo de Pocoyo, sino Elizondo López Arturo. Tomalo como un opinión. ¡Saludos!!!! Silvestre® [/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 20:27:01[/i]
Tópico: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 15:13:55 Asunto: Re: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	[color=navy]¡Hola a Todos!!! Como todos ustedes saben, en el Repositorio Fiscal de Facturas Emitidas y Recibidas podemos recuperar los CFDi Emitidos por nosotros, así como los Recibidos. Lo interesante del caso, es que en una situación como la comentada en este tema, sino tenemos el CFDi Recibido Original que posteriormente fue Cancelado, ya no podremos obtenerlo del Repositorio, únicamente a través del emisor. Es decir, [b]no podemos descargar CFDi Recibidos Cancelados[/b], solo CFDi Emitidos Cancelados. Sí, podemos ver y desplejar en el Repositorio Fiscal de Facturas Recibidas el UUID y algunos otros datos del CFDi Cancelado, pero nunca descargalo. Por lo que, considero que es muy importante el Respaldo Electrónico Digital de todos los CFDi en nuestros propios medios. ¡Saludos a Todos!!! Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 15:14:36[/i]
Tópico: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 15:02:58 Asunto: Re: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	[color=navy]¡Hola!!! Allende: Entendido y anotado, disculpen hace rato, se me chispoteó. Muchas gracias por los consejos a Vabdo y a usted Allende. ¡Saludos!!! Silvestre® P.D: En verdad, me apena la situación . . . [/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 15:04:28[/i]
Tópico: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 12:38:14 Asunto: Re: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	[color=navy]¡Hola!!! Pacatelas: No te digo, pués. Aqui viendo bob esponja. Coincido contigo mi buen Pacatelas. !!!My God Bless you and me!!! ¡Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 12:38:38[/i]
Tópico: Pago Invoice por cuenta del socio
Silvestre Mensajes: 18	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 12:24:50 Asunto: Re: Pago Invoice por cuenta del socio
Silvestre Mensajes: 18	[color=navy]¡Hola!!! Pacatelas: Me pareces una copia chafa de Hugo Cejo . . . con tus comentarios. Pero, esta muy bien, sigue adelante estás en el camino. ¡Dios te bendiga!!!! Silvestre®[/color]
Tópico: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 12:16:15 Asunto: Re: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	[color=navy]¡Hola!!! Maestro: Pacatelas. [quote]Rumbo a Cancun, coincido con lumin oso, seria interesante conocer el fundamento del buen amigo silver.[/quote] ¿Cuál es el fundamento de Lumin Oso y tuyo Pacatelas? Espero tu respuesta Pacatelas. ¡Saludos!!!! Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 12:16:34[/i]
Tópico: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 12:06:59 Asunto: Re: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	[color=navy]¡Hola!!!! Lumin Oso: [quote]Mmmmmmmmmm, opino que lo apropiado sería, nota de crédito y factura nueva, es decir CFDI de egreso y CFDI de ingreso.[/quote] Estoy de acuerdo con tu opinión, ese sería el procedimiento ideal y más correcto. Pero, resulta que ahorita están haciéndose las cosas con las patas, he visto CFDi de Egreso (Nota de Crédito) con cantidades en pesos mexicanos (positivas) y algunas otras con cantidades en pesos negativas, es decir, menos pesos mexicanos. ¡Saludos!!!! Silvestre® P.D: Mi robot sufre mucho para decidir los criterios técnicos, dice que hace falta se establecen más reglas en cuanto a la correcta emisión de CFDi.[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 12:07:20[/i]
Tópico: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Julio 30, 2015 03:06:53 Asunto: Re: Sustitución Retroactiva de CFDI ¿Es Posible?
Silvestre Mensajes: 14	[color=navy]¡Hola!!! Danielk19: [quote]¿Sería válido para la Persona Moral soportar su deducción del 2014 con un CFDI del 2014, que fué cancelado en 2015, pero que cuenta con un nuevo CFDI originado en 2015 que hace referencia a dicho CFDI del 2014? [/quote] Sí, sí sería válido el soporte con el CFDi que se emitió en el 2014 y se canceló en el 2015, porque durante todo ese período dicho CFDi estuvo VIGENTE. Y continúa una VIGENCIA extendida en el CFDi Sustituto. ¡Saludos!!!! Silvestre®[/color] [i]Editado: Julio 30, 2015 10:31:33[/i]

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