Fiscalia

Buen día, En mi catalogo de cuentas tengo la cuenta de gastos de ISR diferido por diferencias temporales, en el catalogo del sat aparece ISR diferido en las cuentas de balance de activo y pasivo. pero en gastos solo veo Impuesto sobre la Renta ( 611.01), pero en esa cuenta ya puse el ISR del ejercicio, utilizo esta cuenta para ambos ISR del ejercicio e ISR diferido? o que me recomiendan? Saludos y gracias por sus comentarios.

Gracias por el comentario, creo que es lo unico que puedo hacer por el momento, aun que antes se hacia con las facturas en papel (antes de los CFDI) y la autoridad te lo aceptaba, pero ahora con este tipo de facturación electronica no se cual sea el criterio de la autoridad.

Buenas tardes, A una persona Moral paga honorarios un doctor en 2014, la persona moral efectua la retencion , pero el CFDI que emitió el doctor en diciembre 2014 tiene mal el RFC de la empresa. Preguntas: 1.- Se puede corregir ese CFDI de 2014? 2.- Si no se puede corregir, seria logicamente no deducible para la persona moral, pero el Doctor podrá acreditar la retención que le hizo la persona moral? Gracias por sus comentarios

Vabdo, Gracias por tus comentarios. tenemos otra propuesta de otra empresa que nos puede vender sus derechos por aumento de carga o KVA y es mas barato, pero no se si lo que pagaria por esta sesión de derechos lo debo manejar como un gasto o como un deposito en garantia, ya que en un futuro los puedo vender o traspasar a otra empresa.

Buen día, Se va a contratar con la CFE un aumento en la potencia en carga KVA's , que tratamiento se debe llevar con este tipo de operaciones, es un gasto o activo, les agradeceria me puedan orientar. Gracias.

Buenas tardes, Se trata de una maquiladora de electrónica, que se dedica a ensamblar en Mexico, importa temporalmente la materia prima y exporta el producto terminado. hay una situación nos acaban a uniformar a todos los empleados de la maquiladora que está en Mexico, y al personal de la matriz que está en Estados Unidos les gustó el uniforme, y como les sale más barato mandarlo hacer y bordar en México nos pidieron que el uniforme lo hicieran en Mexico y que se enviara a USA, Pregunta: Si yo maquiladora mando hacer los uniformes en México y para enviarselos al extranjero los voy a exportar, existe algun problema o riesgo al hacer esta operación ya que mi giro como maquiladora es solo electrónico y si realizó un pedimento de exportación de uniformes pudiera afectarme? Gracias por sus comentarios

Saludos, podrán poner la liga que mencionan? Gracias

Saludos, alguien sabe alguna novedad de este tema del proyecto de Reforma? lo pregunto por que me llegó un cuestionario de una camara a la que pertecenemos y nos aplicaron un cuestionario de como nos impactará esta reforma....

Estimado colega Carlos2, Me han llegado a ofrecer productos desde 999 pesos para la contabilidad electronica, pero existen empresas que pertenecen a corporativos extranjeros y que actuamente manejan excelentes programas de contabilidad que cumplen con todos los requerimientos contables, pero los nuevos requisitos fiscales como el UUID a veces es dificil incorporarlos a estos sistemas. y adquirir un producto nuevo para solo cumplir con esta obligación es llevar una doble contabilidad. Por eso estamos tratando de adaptar nuestro sistema y realizar las operaciones de una manera que nos permita seguir cumpliendo con lo fiscal. Gracias por el consejo.

En mi caso veo la necesidad de registrar una por una por la cuestion de identificar el UUID o folio fiscal de cada factura por la cuestion de los campos para meter texto, con un UUID son 36 campos, mas el concepto y poder identificar el proveedor,etc.

Autor	Mensaje
Tópico: CODIGO AGRUPADOR SAT PARA GASTO ISR DIFERIDO
MEXTAX Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 05, 2015 13:30:38 Asunto: CODIGO AGRUPADOR SAT PARA GASTO ISR DIFERIDO
MEXTAX Mensajes: 4	Buen día, En mi catalogo de cuentas tengo la cuenta de gastos de ISR diferido por diferencias temporales, en el catalogo del sat aparece ISR diferido en las cuentas de balance de activo y pasivo. pero en gastos solo veo Impuesto sobre la Renta ( 611.01), pero en esa cuenta ya puse el ISR del ejercicio, utilizo esta cuenta para ambos ISR del ejercicio e ISR diferido? o que me recomiendan? Saludos y gracias por sus comentarios.
Tópico: CFDI DE 2014 CON RFC INCORRECTO
MEXTAX Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2015 11:29:12 Asunto: Re: CFDI DE 2014 CON RFC INCORRECTO
MEXTAX Mensajes: 3	Gracias por el comentario, creo que es lo unico que puedo hacer por el momento, aun que antes se hacia con las facturas en papel (antes de los CFDI) y la autoridad te lo aceptaba, pero ahora con este tipo de facturación electronica no se cual sea el criterio de la autoridad.
Tópico: CFDI DE 2014 CON RFC INCORRECTO
MEXTAX Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2015 19:06:58 Asunto: CFDI DE 2014 CON RFC INCORRECTO
MEXTAX Mensajes: 3	Buenas tardes, A una persona Moral paga honorarios un doctor en 2014, la persona moral efectua la retencion , pero el CFDI que emitió el doctor en diciembre 2014 tiene mal el RFC de la empresa. Preguntas: 1.- Se puede corregir ese CFDI de 2014? 2.- Si no se puede corregir, seria logicamente no deducible para la persona moral, pero el Doctor podrá acreditar la retención que le hizo la persona moral? Gracias por sus comentarios
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL AUMENTO KVA's CFE
MEXTAX Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 29, 2014 12:59:55 Asunto: Re: TRATAMIENTO FISCAL AUMENTO KVA's CFE
MEXTAX Mensajes: 3	Vabdo, Gracias por tus comentarios. tenemos otra propuesta de otra empresa que nos puede vender sus derechos por aumento de carga o KVA y es mas barato, pero no se si lo que pagaria por esta sesión de derechos lo debo manejar como un gasto o como un deposito en garantia, ya que en un futuro los puedo vender o traspasar a otra empresa.
Tópico: TRATAMIENTO FISCAL AUMENTO KVA's CFE
MEXTAX Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 26, 2014 13:31:48 Asunto: TRATAMIENTO FISCAL AUMENTO KVA's CFE
MEXTAX Mensajes: 3	Buen día, Se va a contratar con la CFE un aumento en la potencia en carga KVA's , que tratamiento se debe llevar con este tipo de operaciones, es un gasto o activo, les agradeceria me puedan orientar. Gracias.
Tópico: Duda en una exportación de una maquiladora
MEXTAX Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2014 17:10:44 Asunto: Duda en una exportación de una maquiladora
MEXTAX Mensajes: 2	Buenas tardes, Se trata de una maquiladora de electrónica, que se dedica a ensamblar en Mexico, importa temporalmente la materia prima y exporta el producto terminado. hay una situación nos acaban a uniformar a todos los empleados de la maquiladora que está en Mexico, y al personal de la matriz que está en Estados Unidos les gustó el uniforme, y como les sale más barato mandarlo hacer y bordar en México nos pidieron que el uniforme lo hicieran en Mexico y que se enviara a USA, Pregunta: Si yo maquiladora mando hacer los uniformes en México y para enviarselos al extranjero los voy a exportar, existe algun problema o riesgo al hacer esta operación ya que mi giro como maquiladora es solo electrónico y si realizó un pedimento de exportación de uniformes pudiera afectarme? Gracias por sus comentarios
Tópico: Bse de datos en xml
MEXTAX Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 12, 2014 18:16:47 Asunto: Re: Bse de datos en xml
MEXTAX Mensajes: 10	Saludos, podrán poner la liga que mencionan? Gracias
Tópico: EFECTO EN 2014 DEL PAGO DE BONO POR PRODUCTIVIDAD
MEXTAX Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 01, 2014 16:45:00 Asunto: Re: EFECTO EN 2014 DEL PAGO DE BONO POR PRODUCTIVIDAD
MEXTAX Mensajes: 4	Saludos, alguien sabe alguna novedad de este tema del proyecto de Reforma? lo pregunto por que me llegó un cuestionario de una camara a la que pertecenemos y nos aplicaron un cuestionario de como nos impactará esta reforma....
Tópico: CAJA CHICA CON LA CONTABILIDAD ELECTRONICA
MEXTAX Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 29, 2014 19:33:14 Asunto: Re: CAJA CHICA CON LA CONTABILIDAD ELECTRONICA
MEXTAX Mensajes: 6	Estimado colega Carlos2, Me han llegado a ofrecer productos desde 999 pesos para la contabilidad electronica, pero existen empresas que pertenecen a corporativos extranjeros y que actuamente manejan excelentes programas de contabilidad que cumplen con todos los requerimientos contables, pero los nuevos requisitos fiscales como el UUID a veces es dificil incorporarlos a estos sistemas. y adquirir un producto nuevo para solo cumplir con esta obligación es llevar una doble contabilidad. Por eso estamos tratando de adaptar nuestro sistema y realizar las operaciones de una manera que nos permita seguir cumpliendo con lo fiscal. Gracias por el consejo.
Tópico: CAJA CHICA CON LA CONTABILIDAD ELECTRONICA
MEXTAX Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 29, 2014 14:01:58 Asunto: Re: CAJA CHICA CON LA CONTABILIDAD ELECTRONICA
MEXTAX Mensajes: 6	En mi caso veo la necesidad de registrar una por una por la cuestion de identificar el UUID o folio fiscal de cada factura por la cuestion de los campos para meter texto, con un UUID son 36 campos, mas el concepto y poder identificar el proveedor,etc.

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