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Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 26, 2018 16:46:28 Asunto: Re: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
Si, me quedó claro, le agradezco mucho sus comentarios.
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2018 11:10:52 Asunto: Re: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
Ah ok, entonces siempre lo correcto sería por ejemplo: Subtotal: $100 IVA: $ 16 Total: $116 Cuando me paguen hago la retención de $4 y ya me pagan $112? Entonces no importa que en un CFDI no venga reflejada la retención, sólo se refleja en el pago? Muchas gracias
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2018 08:49:41 Asunto: Re: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
Muchas gracias por su respuesta. Tengo una duda, entonces la retención de IVA procede? ya que no habrá contraprestación como tal, ya que con la nota de crédito el IVA sale '0'. No sé si ya con el CFDI de egreso ya no se tendría que pagar esa retención y mi cliente ya no se lo acredita. Ejemplo: Gasto Flete $100 Iva acreditable no pagado$ 16 IVA por pagar 4% $4.00 Proveedores $112.00 Con la nota de crédito Proveedores $112 IVA por pagar$4.00 Gastos flete $110 IVA acreditable no pagado $16 Es decir, que la retención se cancele con la nota de crédito, aun cuando en la nota de crédito no venga nada de retenciones? Agradezco mucho sus comentarios
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2018 20:17:23 Asunto: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
Buenas noches! Se realizó un CFDI de ingreso , pero ahora al cliente se le va a elaborar un CFDI de egreso por un descuento, la idea es que el importe del CFDI de ingreso se cancele con el CFDI de egreso, es por la misma cantidad el descuento (el descuento pertenece a periodos pasados ). Debido a que es una fletera, nos retiene IVA del 4%, entonces aqui es mi duda: CFDI de Ingresos: Subtotal: $100.00 IVA: $ 16.00 RET IVA: $ 4.00 A recibir: $112.00 Si hago el CFDI de egreso, sólo me deja hacer lo siguiente: Subtotal: $100.00 IVA: $ 16.00 Total: $116.00 Entonces qué pasa con la RET IVA, ya que no procede por que no hay una contra prestación en la cual se pueda retener, pero ya se realizó el CFDI de Ingreso. Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Complemento de pago
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 17, 2018 13:03:07 Asunto: Re: Complemento de pago
Ya me quedó claro, agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Complemento de pago
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2018 12:41:21 Asunto: Re: Complemento de pago
Buneas tardes, la factura se pagó en Septiembre y el complemento se recibe con fecha 13 de Octubre.
Tópico: Complemento de pago
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2018 11:56:56 Asunto: Complemento de pago
Buenas tardes Me llegó un complemento de pago con fecha 13 de Octubre, es deducible el gasto aunque haya sido ser emitido posteriormente? Agradezco su ayuda
Tópico: Enajenación de acciones capital extranjero
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 11, 2018 13:48:53 Asunto: Enajenación de acciones capital extranjero
Buenas tardes! Una empresa mexicana tiene dos accionistas, los dos son extranjeros. Van a enajenar sus acciones a mexicanos. Mi pregunta es, se tiene que retener ISR por dicha enajenación? Ellos insisten en que por el tratado para evitar la doble tributación no procede la retención. Agradezco mucho su ayuda
Tópico: Compensación de remanentes
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Julio 18, 2018 20:45:37 Asunto: Compensación de remanentes
Buenas noches. Tengo un saldo a favor derivado de un remanente. El origen fue un saldo a favor de IVA que compense contra un saldo a cargo de IEPS y me quedo un remanente. Mi pregunta es , puedo compensar ese remanente contra un salgo a cargo de ISR que tengo en este mes? Agradezco mucho su ayuda
Tópico: Complemento de pagos
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Mensaje Foro: Laboral Enviado: Junio 01, 2018 09:54:00 Asunto: Re: Complemento de pagos
Ya me quedó claro, es hasta Septiembre. Muchas gracias por sus comentarios.

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