Fiscalia

Buenas tardes. Tengo saldo a favor de ISR declaración anual 2020, la cual fue rechazada por que según la autoridad, los retenededores no reconoce la relacion, lo cuál no procede. Mi pregunta es, puede ahora cmpensar ese saldo a favor en mi declaración febrero 2022 ya como Resico? Anteriormente era régimen general y servcios profesionales Agradzco su yauda.

Mucha sgracias por su ayuda. Lo malo es que ya las había elaborado, no sé si la autoridad tome a mal complementar para disminuir el monto a pagar, cuál es su opinión? Gracias

Buenas noches. Llegó una invitación a una empresa de retenciones de salarios no pagadas de 2017. Se van a pagar, pero el subsidio al empleo correspondiente, lo aplican después de la actualizacióny recargos en el aplicativo del SAT, esto es correcto? No se tendría que actualizar y aplicar recargos después del subsidio? Agradezco su ayuda,

Buena tardes. 1.- El aviso es el que se presenta cada año en el portal, para poder efectuar el acerditamiento de IEPS, se sigue presentando cada año? 2.- El desglose de IEPS tenia entendido que sólo es si acredito IEPS, en este caso es aplicación de estímulo. Agradzeco su ayuda.

Buenas tardes. Se debe presnetar el aviso para aplicación del estímulo ieps para autotransporte? Agradzeco su ayuda.

Buenas noches, en la pregunta 40 de preguntas y respuestas para carta porte: ¿Estoy obligado a emitir la factura electrónica con complemento Carta Porte para amparar el traslado de accesorios tales como racks, charolas, cajas, tambores, tarimas, pallets, contenedores vacíos, entre otros, o para amparar el traslado del medio de transporte vacío (sin carga)? En este caso, si soy transportista y viajo con cajas vacías para después llegar a un destino y regresar con mercancía, en el caso del viaje de ida por así decirlo, debo llevar carta porte con complemento? Agradezco su ayuda

Si, el cliente eso argumenta, que ya se pagaron así, aparte es una aseguradora, entonces supongo que no pueden cambiar el monto del subtotal , que es la comisión que pagan y la cantidad que transfirieron.

Sería en que no jale la retención del10% y sólo la del 1.25%.? Si no me reconoce la retención no importaría, sólo sería ver si con la autoridad no hay problema en emitir un CFDI con una retención mayor a la que debe ser? En el CFDI en observaciones se pondría que fue por un deposito de Diciembre .

Si, eso hemos comentado al cliente, pero debido a que por su sistema, requieren que sea como era el año pasado, entonces podría tener algún problema por poner retencion del 10% en lugar del 1,25%?

Algún comentario? Agradzeco su ayuda.

Autor	Mensaje
Tópico: Saldo a favor anual 2020
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 18, 2022 14:28:51 Asunto: Saldo a favor anual 2020
icadena Mensajes: 2	Buenas tardes. Tengo saldo a favor de ISR declaración anual 2020, la cual fue rechazada por que según la autoridad, los retenededores no reconoce la relacion, lo cuál no procede. Mi pregunta es, puede ahora cmpensar ese saldo a favor en mi declaración febrero 2022 ya como Resico? Anteriormente era régimen general y servcios profesionales Agradzco su yauda.
Tópico: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2022 10:32:36 Asunto: Re: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Mucha sgracias por su ayuda. Lo malo es que ya las había elaborado, no sé si la autoridad tome a mal complementar para disminuir el monto a pagar, cuál es su opinión? Gracias
Tópico: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 15, 2022 20:18:21 Asunto: Retenciones 2017
icadena Mensajes: 5	Buenas noches. Llegó una invitación a una empresa de retenciones de salarios no pagadas de 2017. Se van a pagar, pero el subsidio al empleo correspondiente, lo aplican después de la actualizacióny recargos en el aplicativo del SAT, esto es correcto? No se tendría que actualizar y aplicar recargos después del subsidio? Agradezco su ayuda,
Tópico: Aviso estímulo IEPS autotransporte
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 10, 2022 11:57:09 Asunto: Re: Aviso estímulo IEPS autotransporte
icadena Mensajes: 4	Buena tardes. 1.- El aviso es el que se presenta cada año en el portal, para poder efectuar el acerditamiento de IEPS, se sigue presentando cada año? 2.- El desglose de IEPS tenia entendido que sólo es si acredito IEPS, en este caso es aplicación de estímulo. Agradzeco su ayuda.
Tópico: Aviso estímulo IEPS autotransporte
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 09, 2022 14:21:29 Asunto: Aviso estímulo IEPS autotransporte
icadena Mensajes: 4	Buenas tardes. Se debe presnetar el aviso para aplicación del estímulo ieps para autotransporte? Agradzeco su ayuda.
Tópico: CCP para contenedores vacios
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2022 22:13:15 Asunto: CCP para contenedores vacios
icadena Mensajes: 3	Buenas noches, en la pregunta 40 de preguntas y respuestas para carta porte: ¿Estoy obligado a emitir la factura electrónica con complemento Carta Porte para amparar el traslado de accesorios tales como racks, charolas, cajas, tambores, tarimas, pallets, contenedores vacíos, entre otros, o para amparar el traslado del medio de transporte vacío (sin carga)? En este caso, si soy transportista y viajo con cajas vacías para después llegar a un destino y regresar con mercancía, en el caso del viaje de ida por así decirlo, debo llevar carta porte con complemento? Agradezco su ayuda
Tópico: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2022 20:19:03 Asunto: Re: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Si, el cliente eso argumenta, que ya se pagaron así, aparte es una aseguradora, entonces supongo que no pueden cambiar el monto del subtotal , que es la comisión que pagan y la cantidad que transfirieron.
Tópico: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2022 18:38:43 Asunto: Re: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Sería en que no jale la retención del10% y sólo la del 1.25%.? Si no me reconoce la retención no importaría, sólo sería ver si con la autoridad no hay problema en emitir un CFDI con una retención mayor a la que debe ser? En el CFDI en observaciones se pondría que fue por un deposito de Diciembre .
Tópico: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2022 13:32:09 Asunto: Re: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Si, eso hemos comentado al cliente, pero debido a que por su sistema, requieren que sea como era el año pasado, entonces podría tener algún problema por poner retencion del 10% en lugar del 1,25%?
Tópico: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 04, 2022 13:21:52 Asunto: Re: CFDI no emitido en 2021
icadena Mensajes: 8	Algún comentario? Agradzeco su ayuda.

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