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En el caso de que sólo fueran favor, podrían aplicarse las diferencias en Marzo y cumplir con la obligación del calculo anual? Agradezco cu ayuda

Buenas noches. Voy a hacer el calculo anual 2019 de mis trabajadores, pero ya está pagada la nómina de la segunda quincena de Febrero. Podría aplicar las diferencia en la primera semana de Marzo ó ya se considera fuera de plazo? Qué podría hacer? Agradezco mucho su ayuda

Buenas tardes! Se emitió un CFDI en Enero 2020 que tenía que llevar la retención del 6% por la actividad , y no se emitió el CFDI con la retención ni el cliente hizo la retención , se emitió y pago en Enero 2020. Ahora el cliente, quiere que se cancele la factura, se sustituya ya con la retención y ellos enteraran la retención ahora extemporáneamente en febrero. El saldo que pagaron de más lo tomaran a favor. Cómo podría manejar esta situación? Me refiero a que sí debo cancelar el CFDI? Si no me hicieron la retención, me la pueden hacer posteriormente y manejar el excedente del pago como saldo a favor? Qué pasa con los complementos de pago? Supongo que esto lo hacen para que no sea no deducible el comprobante. Agradezco mucho su ayuda

Buenas tardes. En un spa solicitan un cfdi con 'uso de CFDI' como honorarios méidcos. Mi duda es, el uso de CFDI lo da el cliente, pero que pasa si el giro no tiene que ver con el uso del CFDI? Agradezco su atención

Buenas noches. Tengo cuatro dudas para el acreditamiento de diesel por persona física con giro auto-transporte: 1.- Sigue vigente en 2020? 2.- Si tengo saldo de años pasados, los puedo acreditar en este año? 3.- Se presenta algún aviso? 4.- Cómo es el procedimiento de dicho acreditamiento. Agradezco mucho su ayuda.

Buenas tardes. Estoy buscando un código para cargos extras , sería como manejo administrativo, pero no encuentro ninguna opción, alguien que haya tenido esta situación? Agradezco mucho su ayuda.

Agradezco sus opiniones, así lo haré.

Buenos días. De una persona moral obtuve la opinión y arrojo negativa. La situación es que en Marzo 2018 hay ingresos por CFDI por $300,000 y en la declaración de ese mismo mes se declarron $200,000. Está situación fue debido a que en Diciembre 2017 se declararon los $100,000 pero no se hizo CFDI por no contar con los datos y en Marzo 2018 se emite el CFDI completo por los $300,000. Entonces es por eso que no se declaro en Marzo 2018, ya que una parte se había declarado para ISR e IVA en Diciembre 2017. Que se podría hacer en este caso? Agradezco mucho su ayuda.

Buenas noches. Un RIF enajenó un terreno que no forma parte de su actividad en 2018. Debe presentar anual? Agradezco su ayuda

Buenas noches. Para mi declaración anual 2018, teniendo únicamente la obligación de asalariado, tengo una póliza de gastos medicos generada en 2018, la cual está precargada en el portal del SAT, pero la pague el 02 de enero de 2019. Podré considerarla para la declaración 2018? Agradezco mucho su ayuda.

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Tópico: calculo anual trabajadores 2019
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 29, 2020 13:25:57 Asunto: Re: calculo anual trabajadores 2019
icadena Mensajes: 5	En el caso de que sólo fueran favor, podrían aplicarse las diferencias en Marzo y cumplir con la obligación del calculo anual? Agradezco cu ayuda
Tópico: calculo anual trabajadores 2019
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2020 21:05:02 Asunto: calculo anual trabajadores 2019
icadena Mensajes: 5	Buenas noches. Voy a hacer el calculo anual 2019 de mis trabajadores, pero ya está pagada la nómina de la segunda quincena de Febrero. Podría aplicar las diferencia en la primera semana de Marzo ó ya se considera fuera de plazo? Qué podría hacer? Agradezco mucho su ayuda
Tópico: Cancelación por sustitución retención 6%
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 25, 2020 18:50:31 Asunto: Cancelación por sustitución retención 6%
icadena Mensajes: 2	Buenas tardes! Se emitió un CFDI en Enero 2020 que tenía que llevar la retención del 6% por la actividad , y no se emitió el CFDI con la retención ni el cliente hizo la retención , se emitió y pago en Enero 2020. Ahora el cliente, quiere que se cancele la factura, se sustituya ya con la retención y ellos enteraran la retención ahora extemporáneamente en febrero. El saldo que pagaron de más lo tomaran a favor. Cómo podría manejar esta situación? Me refiero a que sí debo cancelar el CFDI? Si no me hicieron la retención, me la pueden hacer posteriormente y manejar el excedente del pago como saldo a favor? Qué pasa con los complementos de pago? Supongo que esto lo hacen para que no sea no deducible el comprobante. Agradezco mucho su ayuda
Tópico: Uso de CFDI
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 20, 2020 17:14:12 Asunto: Uso de CFDI
icadena Mensajes: 3	Buenas tardes. En un spa solicitan un cfdi con 'uso de CFDI' como honorarios méidcos. Mi duda es, el uso de CFDI lo da el cliente, pero que pasa si el giro no tiene que ver con el uso del CFDI? Agradezco su atención
Tópico: Acreditamiento diesel automotriz
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2020 19:31:56 Asunto: Acreditamiento diesel automotriz
icadena Mensajes: 2	Buenas noches. Tengo cuatro dudas para el acreditamiento de diesel por persona física con giro auto-transporte: 1.- Sigue vigente en 2020? 2.- Si tengo saldo de años pasados, los puedo acreditar en este año? 3.- Se presenta algún aviso? 4.- Cómo es el procedimiento de dicho acreditamiento. Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Código para gastos
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 01, 2019 19:09:10 Asunto: Código para gastos
icadena Mensajes: 2	Buenas tardes. Estoy buscando un código para cargos extras , sería como manejo administrativo, pero no encuentro ninguna opción, alguien que haya tenido esta situación? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Opinión de cumplimiento de obligaciones
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 01, 2019 18:07:53 Asunto: Re: Opinión de cumplimiento de obligaciones
icadena Mensajes: 5	Agradezco sus opiniones, así lo haré.
Tópico: Opinión de cumplimiento de obligaciones
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2019 11:32:35 Asunto: Opinión de cumplimiento de obligaciones
icadena Mensajes: 5	Buenos días. De una persona moral obtuve la opinión y arrojo negativa. La situación es que en Marzo 2018 hay ingresos por CFDI por $300,000 y en la declaración de ese mismo mes se declarron $200,000. Está situación fue debido a que en Diciembre 2017 se declararon los $100,000 pero no se hizo CFDI por no contar con los datos y en Marzo 2018 se emite el CFDI completo por los $300,000. Entonces es por eso que no se declaro en Marzo 2018, ya que una parte se había declarado para ISR e IVA en Diciembre 2017. Que se podría hacer en este caso? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: RIF con enajenación de terreno
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2019 20:53:07 Asunto: RIF con enajenación de terreno
icadena Mensajes: 2	Buenas noches. Un RIF enajenó un terreno que no forma parte de su actividad en 2018. Debe presentar anual? Agradezco su ayuda
Tópico: Deducciones personales pagadas en 2019
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2019 19:34:21 Asunto: Deducciones personales pagadas en 2019
icadena Mensajes: 3	Buenas noches. Para mi declaración anual 2018, teniendo únicamente la obligación de asalariado, tengo una póliza de gastos medicos generada en 2018, la cual está precargada en el portal del SAT, pero la pague el 02 de enero de 2019. Podré considerarla para la declaración 2018? Agradezco mucho su ayuda.

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