Fiscalia

Buenas noches. En Noviembre se facturó un CFDI por dos depósitos realizados en Noviembre. Ahora, en Diciembre, nos piden CFDI por depósito. 1.- Tengo que hacer CFDI por depósito? Debo cancelar? 2.- Si cancelo, puede ser por su sustitución y poner como referencia en los dos nuevos CFDI , el CFDI de Noviembre? Me refiero a que en dos CFDI diferentes pueden venir relacionado el mismo CFDI. Agradezco su ayuda.

Ok entendido, muchas gracias por sus aportaciones.

Ok, entendido. Agradezco su ayuda.

Muchas gracias por sus aportaciones. Ahora bien, como ya sucedió así, cuáles serían las implicaciones? 1.- Para efectos de IVA, que no desglose IVA y yo no lo acredite, sería problema para mi? Podría la autoridad exigirme la retención de IVA? 2. Para efectos de ISR, podría ser no deducible? Agradezco mucho su ayuda.

Si, asi es. Agradezco su ayuda.

ok, aunque la persona que me factura sea intermediario y no sea la fletera? Esta persona me menciona en el CFDI el numero de guía y la anexa, pero la guia esta a nombre de el, por que el hizo el trato, pero la transferencia esta a nombre del intermediario y el es quien factura, esta correcto el procedimiento?

Buenas tardes. Un clente le paga a un intermediario un flete aereo fuera del país (el servicio fue prestado en el extranjero para una mercancía de importación). El intermediario (persona física residente mexicano) le factura el flete sin cobrarle el IVA. Mi pregunta , es correcto este procedimiento? Le puede facturar flete sin que esa persona lo haya realizado? Agradezco mucho su ayuda.

Muy bien, agradezco mucho su ayuda.

Ok, seguire sus recomendaciones. Una pregunta, que pasa si se factura al 16% y era tasa 0%? me refiero fiscalmente. Me refiero a que si hay duda, es mejor facturar al 16%? Agradezco mucho sus opiniones.

Ok, seguire sus recomendaciones. Una pregunta, que pasa si se factura al 16% y era tasa 0%? me refiero fiscalmente. Agradezco mucho sus opiniones.

Autor	Mensaje
Tópico: Cancelacion CFDI
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2020 19:40:05 Asunto: Cancelacion CFDI
icadena Mensajes: 8	Buenas noches. En Noviembre se facturó un CFDI por dos depósitos realizados en Noviembre. Ahora, en Diciembre, nos piden CFDI por depósito. 1.- Tengo que hacer CFDI por depósito? Debo cancelar? 2.- Si cancelo, puede ser por su sustitución y poner como referencia en los dos nuevos CFDI , el CFDI de Noviembre? Me refiero a que en dos CFDI diferentes pueden venir relacionado el mismo CFDI. Agradezco su ayuda.
Tópico: Fletes
icadena Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 03, 2020 19:35:18 Asunto: Re: Fletes
icadena Mensajes: 24	Ok entendido, muchas gracias por sus aportaciones.
Tópico: Fletes
icadena Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 02, 2020 17:53:53 Asunto: Re: Fletes
icadena Mensajes: 24	Ok, entendido. Agradezco su ayuda.
Tópico: Fletes
icadena Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 02, 2020 13:24:56 Asunto: Re: Fletes
icadena Mensajes: 24	Muchas gracias por sus aportaciones. Ahora bien, como ya sucedió así, cuáles serían las implicaciones? 1.- Para efectos de IVA, que no desglose IVA y yo no lo acredite, sería problema para mi? Podría la autoridad exigirme la retención de IVA? 2. Para efectos de ISR, podría ser no deducible? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Fletes
icadena Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 01, 2020 14:14:25 Asunto: Re: Fletes
icadena Mensajes: 24	Si, asi es. Agradezco su ayuda.
Tópico: Fletes
icadena Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2020 18:35:43 Asunto: Re: Fletes
icadena Mensajes: 24	ok, aunque la persona que me factura sea intermediario y no sea la fletera? Esta persona me menciona en el CFDI el numero de guía y la anexa, pero la guia esta a nombre de el, por que el hizo el trato, pero la transferencia esta a nombre del intermediario y el es quien factura, esta correcto el procedimiento?
Tópico: Fletes
icadena Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 30, 2020 17:12:37 Asunto: Fletes
icadena Mensajes: 24	Buenas tardes. Un clente le paga a un intermediario un flete aereo fuera del país (el servicio fue prestado en el extranjero para una mercancía de importación). El intermediario (persona física residente mexicano) le factura el flete sin cobrarle el IVA. Mi pregunta , es correcto este procedimiento? Le puede facturar flete sin que esa persona lo haya realizado? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Maquinaria para sector agrícola
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 19, 2020 20:37:00 Asunto: Re: Maquinaria para sector agrícola
icadena Mensajes: 7	Muy bien, agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Maquinaria para sector agrícola
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 19, 2020 17:27:18 Asunto: Re: Maquinaria para sector agrícola
icadena Mensajes: 7	Ok, seguire sus recomendaciones. Una pregunta, que pasa si se factura al 16% y era tasa 0%? me refiero fiscalmente. Me refiero a que si hay duda, es mejor facturar al 16%? Agradezco mucho sus opiniones.
Tópico: Maquinaria para sector agrícola
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 19, 2020 17:18:00 Asunto: Re: Maquinaria para sector agrícola
icadena Mensajes: 7	Ok, seguire sus recomendaciones. Una pregunta, que pasa si se factura al 16% y era tasa 0%? me refiero fiscalmente. Agradezco mucho sus opiniones.

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