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Buenas tardes! Tengo una duda, debido a que la UMA quedó debajo del salario mínimo, se tiene que retener a los trabajadores cuota de IMSS cuando son salarios mínimos? Pregunto debido a que mi programa que hace el calculo de nómina, sí lo está haciendo así. Agradezco mucho su ayuda

Buenas tardes. Una persona va a enajenar un terreno y el notario le hace una retención de ISR a la entidad y a la federación. Mi duda es que el notario dice dice que es un impuesto definitivo (ambos) y yo tenía entendido que es un impuesto provisional y que lo tiene que declarar en una declaración anual. Cabe mencionar que la persona enajenante no tiene actividad con obligaciones (solo dividendos). Agradezco mucho sus comentarios.

Si, me quedó claro, le agradezco mucho sus comentarios.

Ah ok, entonces siempre lo correcto sería por ejemplo: Subtotal: $100 IVA: $ 16 Total: $116 Cuando me paguen hago la retención de $4 y ya me pagan $112? Entonces no importa que en un CFDI no venga reflejada la retención, sólo se refleja en el pago? Muchas gracias

Muchas gracias por su respuesta. Tengo una duda, entonces la retención de IVA procede? ya que no habrá contraprestación como tal, ya que con la nota de crédito el IVA sale '0'. No sé si ya con el CFDI de egreso ya no se tendría que pagar esa retención y mi cliente ya no se lo acredita. Ejemplo: Gasto Flete $100 Iva acreditable no pagado$ 16 IVA por pagar 4% $4.00 Proveedores $112.00 Con la nota de crédito Proveedores $112 IVA por pagar$4.00 Gastos flete $110 IVA acreditable no pagado $16 Es decir, que la retención se cancele con la nota de crédito, aun cuando en la nota de crédito no venga nada de retenciones? Agradezco mucho sus comentarios

Buenas noches! Se realizó un CFDI de ingreso , pero ahora al cliente se le va a elaborar un CFDI de egreso por un descuento, la idea es que el importe del CFDI de ingreso se cancele con el CFDI de egreso, es por la misma cantidad el descuento (el descuento pertenece a periodos pasados ). Debido a que es una fletera, nos retiene IVA del 4%, entonces aqui es mi duda: CFDI de Ingresos: Subtotal: $100.00 IVA: $ 16.00 RET IVA: $ 4.00 A recibir: $112.00 Si hago el CFDI de egreso, sólo me deja hacer lo siguiente: Subtotal: $100.00 IVA: $ 16.00 Total: $116.00 Entonces qué pasa con la RET IVA, ya que no procede por que no hay una contra prestación en la cual se pueda retener, pero ya se realizó el CFDI de Ingreso. Agradezco mucho su ayuda.

Ya me quedó claro, agradezco mucho su ayuda.

Buneas tardes, la factura se pagó en Septiembre y el complemento se recibe con fecha 13 de Octubre.

Buenas tardes Me llegó un complemento de pago con fecha 13 de Octubre, es deducible el gasto aunque haya sido ser emitido posteriormente? Agradezco su ayuda

Buenas tardes! Una empresa mexicana tiene dos accionistas, los dos son extranjeros. Van a enajenar sus acciones a mexicanos. Mi pregunta es, se tiene que retener ISR por dicha enajenación? Ellos insisten en que por el tratado para evitar la doble tributación no procede la retención. Agradezco mucho su ayuda

Autor	Mensaje
Tópico: Retención IMSS
icadena Mensajes: 5	Foro: Laboral Enviado: Enero 10, 2019 13:14:20 Asunto: Retención IMSS
icadena Mensajes: 5	Buenas tardes! Tengo una duda, debido a que la UMA quedó debajo del salario mínimo, se tiene que retener a los trabajadores cuota de IMSS cuando son salarios mínimos? Pregunto debido a que mi programa que hace el calculo de nómina, sí lo está haciendo así. Agradezco mucho su ayuda
Tópico: Enajenación de terreno
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 29, 2018 13:17:59 Asunto: Enajenación de terreno
icadena Mensajes: 2	Buenas tardes. Una persona va a enajenar un terreno y el notario le hace una retención de ISR a la entidad y a la federación. Mi duda es que el notario dice dice que es un impuesto definitivo (ambos) y yo tenía entendido que es un impuesto provisional y que lo tiene que declarar en una declaración anual. Cabe mencionar que la persona enajenante no tiene actividad con obligaciones (solo dividendos). Agradezco mucho sus comentarios.
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 26, 2018 16:46:28 Asunto: Re: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Si, me quedó claro, le agradezco mucho sus comentarios.
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2018 11:10:52 Asunto: Re: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Ah ok, entonces siempre lo correcto sería por ejemplo: Subtotal: $100 IVA: $ 16 Total: $116 Cuando me paguen hago la retención de $4 y ya me pagan $112? Entonces no importa que en un CFDI no venga reflejada la retención, sólo se refleja en el pago? Muchas gracias
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2018 08:49:41 Asunto: Re: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Muchas gracias por su respuesta. Tengo una duda, entonces la retención de IVA procede? ya que no habrá contraprestación como tal, ya que con la nota de crédito el IVA sale '0'. No sé si ya con el CFDI de egreso ya no se tendría que pagar esa retención y mi cliente ya no se lo acredita. Ejemplo: Gasto Flete $100 Iva acreditable no pagado$ 16 IVA por pagar 4% $4.00 Proveedores $112.00 Con la nota de crédito Proveedores $112 IVA por pagar$4.00 Gastos flete $110 IVA acreditable no pagado $16 Es decir, que la retención se cancele con la nota de crédito, aun cuando en la nota de crédito no venga nada de retenciones? Agradezco mucho sus comentarios
Tópico: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2018 20:17:23 Asunto: CFDI Egreso por el total del CFDI de ingreso
icadena Mensajes: 8	Buenas noches! Se realizó un CFDI de ingreso , pero ahora al cliente se le va a elaborar un CFDI de egreso por un descuento, la idea es que el importe del CFDI de ingreso se cancele con el CFDI de egreso, es por la misma cantidad el descuento (el descuento pertenece a periodos pasados ). Debido a que es una fletera, nos retiene IVA del 4%, entonces aqui es mi duda: CFDI de Ingresos: Subtotal: $100.00 IVA: $ 16.00 RET IVA: $ 4.00 A recibir: $112.00 Si hago el CFDI de egreso, sólo me deja hacer lo siguiente: Subtotal: $100.00 IVA: $ 16.00 Total: $116.00 Entonces qué pasa con la RET IVA, ya que no procede por que no hay una contra prestación en la cual se pueda retener, pero ya se realizó el CFDI de Ingreso. Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Complemento de pago
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 17, 2018 13:03:07 Asunto: Re: Complemento de pago
icadena Mensajes: 7	Ya me quedó claro, agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Complemento de pago
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2018 12:41:21 Asunto: Re: Complemento de pago
icadena Mensajes: 7	Buneas tardes, la factura se pagó en Septiembre y el complemento se recibe con fecha 13 de Octubre.
Tópico: Complemento de pago
icadena Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 15, 2018 11:56:56 Asunto: Complemento de pago
icadena Mensajes: 7	Buenas tardes Me llegó un complemento de pago con fecha 13 de Octubre, es deducible el gasto aunque haya sido ser emitido posteriormente? Agradezco su ayuda
Tópico: Enajenación de acciones capital extranjero
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 11, 2018 13:48:53 Asunto: Enajenación de acciones capital extranjero
icadena Mensajes: 4	Buenas tardes! Una empresa mexicana tiene dos accionistas, los dos son extranjeros. Van a enajenar sus acciones a mexicanos. Mi pregunta es, se tiene que retener ISR por dicha enajenación? Ellos insisten en que por el tratado para evitar la doble tributación no procede la retención. Agradezco mucho su ayuda

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