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Buenos días. De una persona moral obtuve la opinión y arrojo negativa. La situación es que en Marzo 2018 hay ingresos por CFDI por $300,000 y en la declaración de ese mismo mes se declarron $200,000. Está situación fue debido a que en Diciembre 2017 se declararon los $100,000 pero no se hizo CFDI por no contar con los datos y en Marzo 2018 se emite el CFDI completo por los $300,000. Entonces es por eso que no se declaro en Marzo 2018, ya que una parte se había declarado para ISR e IVA en Diciembre 2017. Que se podría hacer en este caso? Agradezco mucho su ayuda.

Buenas noches. Un RIF enajenó un terreno que no forma parte de su actividad en 2018. Debe presentar anual? Agradezco su ayuda

Buenas noches. Para mi declaración anual 2018, teniendo únicamente la obligación de asalariado, tengo una póliza de gastos medicos generada en 2018, la cual está precargada en el portal del SAT, pero la pague el 02 de enero de 2019. Podré considerarla para la declaración 2018? Agradezco mucho su ayuda.

Buenos días. Estoy presentando una declaración de dos pensiones. Al momento de acumular me sale un impuesto a cargo alto debido a que los dos patrones exentan la pensión. El año pasado la pensión del IMSS cargaron subsidio al empleo y eso ayudo a disminuir el importe, este año no lo hicieron, podría ponerlo? Agradezco mucho sus comentarios

Y no se consideraría que no estoy presentando la obligación de dividendos debido a que sólo se tiene la obligación de presentar si recibo algún importe, verdad? Muchas gracias por su comentario.

Buenas tardes! Tengo el régimen de arrendamiento y dividendos. En la declaración 2018 aparece la obligación de dividendo como cada año. pero en esta ocasión, el sistema no me deja avanzar si no pongo RFC e ingreso por dividendos. Debo poner el RFC del cual soy socio y poner ingreso '0' o debo quitar la palomita en dividendos para que no me considere esa obligación en la anual? Agradezco mucho sus comentarios.

Buenas noches. Una persona moral está comprando un terreno, en 2018 le facturaron como anticipos. Mi pregunta es: 1.- Dichos anticipos se consideran para el ajuste anual de inflación,? Ya se conoce el precio final y hay contrato de los datos del terreno. 2.- Los anticipos a proveedores por compra de terrenos, son una deducción? Agradezco mucho su ayuda.

Buenos días. Una pregunta, un transportista emite CFDI por cartas porte, estas, se deben cancelar ó se deben dejar? Están en ceros. Agradezco mucho su ayuda.

Buenos días! Una pregunta, en la ciudad de México se incluyen para el pago del 3% estatal, los asimilados a salarios? Son trabajadores que no están físicamente en el domicilio de la empresa y que hacen trabajos diferentes, como publicidad, gestión contable, de cómputo etc. No tienen un honorario, pero si tienen una iguala mensual. Agradezco mucho su ayuda.

Que serían: 1. Que los pagos provisionales que acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos del estímulo fiscal mencionado que hayan acreditado en dichos pagos provisionales. En este punto, el efecto sería que saldría impuesto en la anual? es decir, al final, no habría estimulo? 2.- Que no se solicite la devolución del IEPS que, en lugar de acreditamiento anterior, prevé el artículo 16, Apartado A, fracción III de la LIF. 3.- Considerar como ingreso acumulable para los efectos del ISR el estímulo a que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo acrediten. En este punto, entonces en la anual, si se considera ingreso, pero no puedo considerar como pagos provisionales enterados el estimu,o? Agradezco mucho sus comentarios.

Autor	Mensaje
Tópico: Opinión de cumplimiento de obligaciones
icadena Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 31, 2019 11:32:35 Asunto: Opinión de cumplimiento de obligaciones
icadena Mensajes: 5	Buenos días. De una persona moral obtuve la opinión y arrojo negativa. La situación es que en Marzo 2018 hay ingresos por CFDI por $300,000 y en la declaración de ese mismo mes se declarron $200,000. Está situación fue debido a que en Diciembre 2017 se declararon los $100,000 pero no se hizo CFDI por no contar con los datos y en Marzo 2018 se emite el CFDI completo por los $300,000. Entonces es por eso que no se declaro en Marzo 2018, ya que una parte se había declarado para ISR e IVA en Diciembre 2017. Que se podría hacer en este caso? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: RIF con enajenación de terreno
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2019 20:53:07 Asunto: RIF con enajenación de terreno
icadena Mensajes: 2	Buenas noches. Un RIF enajenó un terreno que no forma parte de su actividad en 2018. Debe presentar anual? Agradezco su ayuda
Tópico: Deducciones personales pagadas en 2019
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2019 19:34:21 Asunto: Deducciones personales pagadas en 2019
icadena Mensajes: 3	Buenas noches. Para mi declaración anual 2018, teniendo únicamente la obligación de asalariado, tengo una póliza de gastos medicos generada en 2018, la cual está precargada en el portal del SAT, pero la pague el 02 de enero de 2019. Podré considerarla para la declaración 2018? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Anual dos pensiones
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Abril 16, 2019 08:55:50 Asunto: Anual dos pensiones
icadena Mensajes: 2	Buenos días. Estoy presentando una declaración de dos pensiones. Al momento de acumular me sale un impuesto a cargo alto debido a que los dos patrones exentan la pensión. El año pasado la pensión del IMSS cargaron subsidio al empleo y eso ayudo a disminuir el importe, este año no lo hicieron, podría ponerlo? Agradezco mucho sus comentarios
Tópico: Dividendos
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 16, 2019 08:53:03 Asunto: Re: Dividendos
icadena Mensajes: 4	Y no se consideraría que no estoy presentando la obligación de dividendos debido a que sólo se tiene la obligación de presentar si recibo algún importe, verdad? Muchas gracias por su comentario.
Tópico: Dividendos
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2019 19:57:40 Asunto: Dividendos
icadena Mensajes: 4	Buenas tardes! Tengo el régimen de arrendamiento y dividendos. En la declaración 2018 aparece la obligación de dividendo como cada año. pero en esta ocasión, el sistema no me deja avanzar si no pongo RFC e ingreso por dividendos. Debo poner el RFC del cual soy socio y poner ingreso '0' o debo quitar la palomita en dividendos para que no me considere esa obligación en la anual? Agradezco mucho sus comentarios.
Tópico: Anticipos de proveedores
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 26, 2019 23:04:46 Asunto: Anticipos de proveedores
icadena Mensajes: 3	Buenas noches. Una persona moral está comprando un terreno, en 2018 le facturaron como anticipos. Mi pregunta es: 1.- Dichos anticipos se consideran para el ajuste anual de inflación,? Ya se conoce el precio final y hay contrato de los datos del terreno. 2.- Los anticipos a proveedores por compra de terrenos, son una deducción? Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Cartas porte
icadena Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 13, 2019 11:38:37 Asunto: Cartas porte
icadena Mensajes: 2	Buenos días. Una pregunta, un transportista emite CFDI por cartas porte, estas, se deben cancelar ó se deben dejar? Están en ceros. Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Asimilados Ciudad de México
icadena Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 08, 2019 11:19:32 Asunto: Asimilados Ciudad de México
icadena Mensajes: 3	Buenos días! Una pregunta, en la ciudad de México se incluyen para el pago del 3% estatal, los asimilados a salarios? Son trabajadores que no están físicamente en el domicilio de la empresa y que hacen trabajos diferentes, como publicidad, gestión contable, de cómputo etc. No tienen un honorario, pero si tienen una iguala mensual. Agradezco mucho su ayuda.
Tópico: Acreditamiento IEPS
icadena Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 21, 2019 13:56:21 Asunto: Re: Acreditamiento IEPS
icadena Mensajes: 4	Que serían: 1. Que los pagos provisionales que acrediten en la declaración del ejercicio no consideren los montos del estímulo fiscal mencionado que hayan acreditado en dichos pagos provisionales. En este punto, el efecto sería que saldría impuesto en la anual? es decir, al final, no habría estimulo? 2.- Que no se solicite la devolución del IEPS que, en lugar de acreditamiento anterior, prevé el artículo 16, Apartado A, fracción III de la LIF. 3.- Considerar como ingreso acumulable para los efectos del ISR el estímulo a que hace referencia la presente regla en el momento en que efectivamente lo acrediten. En este punto, entonces en la anual, si se considera ingreso, pero no puedo considerar como pagos provisionales enterados el estimu,o? Agradezco mucho sus comentarios.

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