Fiscalia

en que año quiere hacer deducible la factura? si la pretende hacer deducible en 2010 el auditor tiene toda la razon salu2 [i]Editado: Noviembre 10, 2010 14:40:24[/i]

[quote]según el SAT [/quote] nunca diga eso por favor es la peor respuesta imaginable salu2

MMM pues no se le capta o es un contributente Reg. Pers. Fisc. con Act. empresariales y profesionales o uno Del régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresarias logico si es una PF de la seccion primera no paga al edo. otra vez y con mas calma por favor en que seccion esta su contribuyente [i]Editado: Noviembre 09, 2010 15:08:46[/i]

que tal hay varios puntos que no concuerdan [quote]por diferimiento de ingresos del 2008 me resulta una utilidad fiscal de 18000 [/quote] Si es PM que tienen que ver los ingresos de años anteriores para ISR en fin, digamos que sus num estan bien [quote]MI DUDA ES COMO ELIMINO DE LA CUENTA DE PAGOS ANTICIPADOS LA CANTIDAD DE $ 5,040.00 QUE ME RESULTA A CARGO EN LA DECLARACION ANUAL ESPERO ME HAYA EXPLICADO, AGRADEZCO SUS COMENTARIOS [/quote] ok como le comentaba en el EDO de Resultados se refleja el ISR anual usted hara los siguiente ISR anual ( cta de resultados ) 5040 ISR a favor ( cta de activo ) 2860 VS isr pagos provisionales( cta de activo) 7,900 el asiento de IETU esta bien [quote]ahora bien de mi perdida contable de 250,000.00, le debo sumar los 7,900 (isr) y los 8,000 (ietu) y 1800 )ptu) y que me resulte una perdida total por la cantidad de $ 267,700 y hacer los siguientes asientos contables [/quote] para nada.. ya se le comento que en el EDO de resultados solo se reflejan impuestos a cargo pero anuales en este caso solo los 5040, y la PTU salu2

no creo q regrese el autor pregunta hasta casi sin sentido ¿ que pasa si matas a una persona?

[quote]AHORA BIEN LOS 8000 DE IETU ME RESULTAN COMO SALDO A FAVOR, DEBO CONSIDERARLO CONTABLEMENTE Y DISMINUIRLOS DE LA PERDIDA CONTABLE, JUNTO CON EL ISR PROVISIONAL, PTU, ISR ANUAL O COMO ME QUEDA COMO SALDO A FAVOR NO LO TOMO EN CUENTA Y LO DEJO EN LA CUENTA DE PAGOS ANTICIPADOS Y CUANDO ME LO DEVUELVAN REALIZO EN SIGUIENTE ASIENTO [/quote] mi estimado veo q tiene mucha confusion si bien es cierto el IETU y el ISR se reflejan en esos dos edo financieros , se tiene que atender a la naturaleza de las mismas no puede poner un saldo a favor de IETU en un Edo de resultados, la cuenta que va en el cuerpo del edo de resultados de llama IETU del Ejercicio o ISR del ejercicio y corresponde al impuesto a cargo de todo el ejercicio, ( no a provisionales ni saldos a favor) si usted tiene IETU a favor, solo tiene cancelar la cuenta de anticipo de impuestos y reflejar ese saldo en otra cuenta de Activo como contribuciones a favor si tiene mas dudas ponga los num y se le apoya salu2 [i]Editado: Noviembre 09, 2010 09:24:29[/i]

si en efecto ya se estaba aplicando ami me cancelaron algunas sin embargo cuando registras el sistema te permite obtener el folio como si fuera una cita exitosa ya cuando acudes al modulo te dicen que no fue llenada correctamente y te la rechazan ? no deberian bloquearlas desde el momento de la captura? salu2 [i]Editado: Noviembre 08, 2010 17:41:41[/i]

[quote]yo lo harìa com asimilados a salarios, puesto que tambièn puede hacerse con actividad empresarial, no hay necesidad de notario pùblico, basta con un recibo fiscal de libre impresiòn y pagar las retenciones [/quote] no se trata solo de comprobar el ingresos, tambien hay q proporcionar un comprobante deducible para el adquiriente y si el art 33 LIVA no distingue entonces no se tiene por q distinguir salu2

[quote]YO RECOMENDARÌA QUE LO FACTURARA PERO CON UN RECIBO DE ASIMILADOS A SALARIOS [/quote] acaso ya hay ley nueva? esas clasificaciones no las conosco

Que tal acaso un recibo no es un comprobante fiscal? o entra en otra clasificacion?

Autor	Mensaje
Tópico: IVA ACREDITABLE
LC.GONZALEZ Mensajes: 23	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 10, 2010 08:17:01 Asunto: Re: IVA ACREDITABLE
LC.GONZALEZ Mensajes: 23	en que año quiere hacer deducible la factura? si la pretende hacer deducible en 2010 el auditor tiene toda la razon salu2 [i]Editado: Noviembre 10, 2010 14:40:24[/i]
Tópico: Reg. Pers. Fisc. con Act. empresariales y profesionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2010 22:38:47 Asunto: Re: Reg. Pers. Fisc. con Act. empresariales y profesionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	[quote]según el SAT [/quote] nunca diga eso por favor es la peor respuesta imaginable salu2
Tópico: Reg. Pers. Fisc. con Act. empresariales y profesionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2010 15:03:50 Asunto: Re: Reg. Pers. Fisc. con Act. empresariales y profesionales
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	MMM pues no se le capta o es un contributente Reg. Pers. Fisc. con Act. empresariales y profesionales o uno Del régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresarias logico si es una PF de la seccion primera no paga al edo. otra vez y con mas calma por favor en que seccion esta su contribuyente [i]Editado: Noviembre 09, 2010 15:08:46[/i]
Tópico: IETU SE CONSIDERA EN ESTADO DE RESULTADOS
LC.GONZALEZ Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2010 13:23:41 Asunto: Re: IETU SE CONSIDERA EN ESTADO DE RESULTADOS
LC.GONZALEZ Mensajes: 8	que tal hay varios puntos que no concuerdan [quote]por diferimiento de ingresos del 2008 me resulta una utilidad fiscal de 18000 [/quote] Si es PM que tienen que ver los ingresos de años anteriores para ISR en fin, digamos que sus num estan bien [quote]MI DUDA ES COMO ELIMINO DE LA CUENTA DE PAGOS ANTICIPADOS LA CANTIDAD DE $ 5,040.00 QUE ME RESULTA A CARGO EN LA DECLARACION ANUAL ESPERO ME HAYA EXPLICADO, AGRADEZCO SUS COMENTARIOS [/quote] ok como le comentaba en el EDO de Resultados se refleja el ISR anual usted hara los siguiente ISR anual ( cta de resultados ) 5040 ISR a favor ( cta de activo ) 2860 VS isr pagos provisionales( cta de activo) 7,900 el asiento de IETU esta bien [quote]ahora bien de mi perdida contable de 250,000.00, le debo sumar los 7,900 (isr) y los 8,000 (ietu) y 1800 )ptu) y que me resulte una perdida total por la cantidad de $ 267,700 y hacer los siguientes asientos contables [/quote] para nada.. ya se le comento que en el EDO de resultados solo se reflejan impuestos a cargo pero anuales en este caso solo los 5040, y la PTU salu2
Tópico: EXPEDIR UNA FACTURA ESTANDO SUSPEDIDO
LC.GONZALEZ Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2010 12:02:28 Asunto: Re: EXPEDIR UNA FACTURA ESTANDO SUSPEDIDO
LC.GONZALEZ Mensajes: 10	no creo q regrese el autor pregunta hasta casi sin sentido ¿ que pasa si matas a una persona?
Tópico: IETU SE CONSIDERA EN ESTADO DE RESULTADOS
LC.GONZALEZ Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2010 09:22:22 Asunto: Re: IETU SE CONSIDERA EN ESTADO DE RESULTADOS
LC.GONZALEZ Mensajes: 8	[quote]AHORA BIEN LOS 8000 DE IETU ME RESULTAN COMO SALDO A FAVOR, DEBO CONSIDERARLO CONTABLEMENTE Y DISMINUIRLOS DE LA PERDIDA CONTABLE, JUNTO CON EL ISR PROVISIONAL, PTU, ISR ANUAL O COMO ME QUEDA COMO SALDO A FAVOR NO LO TOMO EN CUENTA Y LO DEJO EN LA CUENTA DE PAGOS ANTICIPADOS Y CUANDO ME LO DEVUELVAN REALIZO EN SIGUIENTE ASIENTO [/quote] mi estimado veo q tiene mucha confusion si bien es cierto el IETU y el ISR se reflejan en esos dos edo financieros , se tiene que atender a la naturaleza de las mismas no puede poner un saldo a favor de IETU en un Edo de resultados, la cuenta que va en el cuerpo del edo de resultados de llama IETU del Ejercicio o ISR del ejercicio y corresponde al impuesto a cargo de todo el ejercicio, ( no a provisionales ni saldos a favor) si usted tiene IETU a favor, solo tiene cancelar la cuenta de anticipo de impuestos y reflejar ese saldo en otra cuenta de Activo como contribuciones a favor si tiene mas dudas ponga los num y se le apoya salu2 [i]Editado: Noviembre 09, 2010 09:24:29[/i]
Tópico: CAMBIA SAT PROCEDIMIENTO PARA CITAS
LC.GONZALEZ Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 08, 2010 17:41:14 Asunto: Re: CAMBIA SAT PROCEDIMIENTO PARA CITAS
LC.GONZALEZ Mensajes: 4	si en efecto ya se estaba aplicando ami me cancelaron algunas sin embargo cuando registras el sistema te permite obtener el folio como si fuera una cita exitosa ya cuando acudes al modulo te dicen que no fue llenada correctamente y te la rechazan ? no deberian bloquearlas desde el momento de la captura? salu2 [i]Editado: Noviembre 08, 2010 17:41:41[/i]
Tópico: ¿Puedo dar recibo de Honorarios para venta de Activo Fijo?
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 08, 2010 14:14:37 Asunto: Re: ¿Puedo dar recibo de Honorarios para venta de Activo Fijo?
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	[quote]yo lo harìa com asimilados a salarios, puesto que tambièn puede hacerse con actividad empresarial, no hay necesidad de notario pùblico, basta con un recibo fiscal de libre impresiòn y pagar las retenciones [/quote] no se trata solo de comprobar el ingresos, tambien hay q proporcionar un comprobante deducible para el adquiriente y si el art 33 LIVA no distingue entonces no se tiene por q distinguir salu2
Tópico: ¿Puedo dar recibo de Honorarios para venta de Activo Fijo?
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 08, 2010 12:44:33 Asunto: Re: ¿Puedo dar recibo de Honorarios para venta de Activo Fijo?
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	[quote]YO RECOMENDARÌA QUE LO FACTURARA PERO CON UN RECIBO DE ASIMILADOS A SALARIOS [/quote] acaso ya hay ley nueva? esas clasificaciones no las conosco
Tópico: ¿Puedo dar recibo de Honorarios para venta de Activo Fijo?
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 08, 2010 12:18:02 Asunto: Re: ¿Puedo dar recibo de Honorarios para venta de Activo Fijo?
LC.GONZALEZ Mensajes: 20	Que tal acaso un recibo no es un comprobante fiscal? o entra en otra clasificacion?

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