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Tópico: ChatGPT aprueba el examen de certificación de CP en EUA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2023 18:00:21 Asunto: Re: ChatGPT aprueba el examen de certificación de CP en EUA
Muchas gracias @Cheque, muy interesante y sobre todo que gracias Dios todo este trabalenguas de los impuestos, hasta ahora no esta tan desarrollado en la IA, pero creo que no faltara mucho, aunque claro faltarían otros complementos que solo hablar de una maquina de cálculos.....
Tópico: complementaria por error de dedo reflejar cuotas patronales al gasto
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 25, 2023 15:18:52 Asunto: Re: complementaria por error de dedo reflejar cuotas patronales al gasto
Hola muchas gracias por sus comentarios. @CP_PACO @Cheque
Tópico: complementaria por error de dedo reflejar cuotas patronales al gasto
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 23, 2023 12:57:40 Asunto: complementaria por error de dedo reflejar cuotas patronales al gasto
Hola buenas tardes Después del tema que en lo particular fue un poco problemático en mi caso para el envío de la anual, y al final lamentablemente por error de dedo borré una partida correspondiente al costo de venta por lo referente a cuotas patronales, al final mi resultado fiscal es pérdida, pero la falta de esa partida la disminuye un poco, mi duda es, si para No meter complementaria, podría ser válido, dejar esa partida fiscal pendiente para el siguiente ejercicio? o forzosamente tendía que meter la complementaria para reflejar ese gasto y no perder deducibilidad? :S Muchas gracias
Tópico: complementaria por error de dedo reflejar cuotas patronales al gasto
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 23, 2023 12:49:05 Asunto: complementaria por error de dedo reflejar cuotas patronales al gasto
Hola buenas tardes Después del tema que en lo particular fue un poco problemático en mi caso para el envío de la anual, y al final lamentablemente por error de dedo borré una partida correspondiente al costo de venta por lo referente a cuotas patronales, al final mi resultado fiscal es pérdida, pero la falta de esa partida la disminuye un poco, mi duda es, si para No meter complementaria, podría ser válido, dejar esa partida fiscal pendiente para el siguiente ejercicio? o forzomante tendía que meter la complementaria para reflejar ese gasto? :S Muchas gracias
Tópico: saldo a favor ISR ejercicio vs. pérdida fiscal del ejercicio
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 23, 2023 12:45:08 Asunto: Re: saldo a favor ISR ejercicio vs. pérdida fiscal del ejercicio
Muchas gracias por su tiempo y comentarios compañeros @Lukard @CP_PACO @JVC_BT
Tópico: Formalización de Beneficiario Controlador
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 23, 2023 10:15:51 Asunto: Formalización de Beneficiario Controlador
Hola a todos, Saber si alguien de ustedes ya tiene cumplido el requisito del Beneficiario Controlador. Que según leo en la publicacion del misma pagina Fiscalía, pues recae en la persona que tiene el control sobre la empresa: Entiendo puede ser: Socios y /o Representante Legal. No se si Representante legal es una figura que esta al mando de los Socios, entonces vuelve a caer en socios? Algun comentario al respecto? Muchas gracias
Tópico: REPSE
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Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Mayo 18, 2023 08:18:14 Asunto: REPSE
Hola a todos El año pasado obtuvimos el registro REPSE, nuestro giro preponderante es compra-venta de muebles para lugares públicos, Pero como plus o servicios complementarios a algunos clientes les ofrecemos el servicio de instalación y gracias a ese concepto, fue que un cliente nos exigió el registro. Mis dudas son: 1- Primero decían que había que tener en el objeto social del Acta esos conceptos, 2-Ahora entiendo que no deben ser parte de tu objeto social, en nuestro caso si esta estipulado, pero no es algo que se requiera siempre, es muy ocasional. 3-En nuestro caso, cuando se dé el supuesto de la instalación, nuestro trabajador, acudirá a la calle donde se va a instalar el bien mueble para su instalación, no estará a ordenes de nadie que no sea nuestro mismo personal, supervisores, etc. 4- Si entonces para cada cliente que prestemos ese servicio, deberemos llenar un contrato, por ese concepto? GRacias
Tópico: saldo a favor ISR ejercicio vs. pérdida fiscal del ejercicio
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 17, 2023 08:21:56 Asunto: Re: saldo a favor ISR ejercicio vs. pérdida fiscal del ejercicio
Ok muchas gracias @JVC_BT pero que pasa si al término del ejercicio, resulta que no hubo utilidad fiscal, entonces los montos por la pérdida que se compensó durante pagos provisionales, al final igual queda efecto 0, verdad? pero estaría cuidando que no se salte la vigencia de la pérdida? Gracias
Tópico: saldo a favor ISR ejercicio vs. pérdida fiscal del ejercicio
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 16, 2023 13:44:10 Asunto: saldo a favor ISR ejercicio vs. pérdida fiscal del ejercicio
Hola a todos Estoy haciéndoles la consulta, porque en el DYP del pago provisional para ISR PM, me aparece la opcion de si tuve pérdidas de ejercicios anteriores por aplicar, y sí tengo, pero también eso me generó un ISR a favor que puedo compensar, en este caso, a partir de abril, empecé a compensar el saldo a favor generado de pagos provisionales en la declaración anual 2022, pero viendo el Capitulo V de la LISR veo que tengo 10 años para agotar esa pérdida, pero si no aplico en un año lo que corresponda para ir disminuyendo, lo perdería. En este caso, debería entonces optaría por disminuír en cada pago provisional la pérdida?, aunque al final esta aplicación sobre el pago provisional, pues dependerá del calculo y resultado fiscal, anual, ya que actualmente no estoy tan segura, que vaya a dar la vuelta al escenario y generar utilidad. Entonces mas bien a que concepto me recomiendan empezar a tomar para los pagos provisionales, pérdida 2022, o ISR a favor por pago de pagos prov 2022 Y bueno mas bien ya estoy confundida. Gracias por sus comentarios.
Tópico: Servicios de plataformas diigtales por extranjeros sin EP
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 05, 2023 08:13:02 Asunto: Servicios de plataformas diigtales por extranjeros sin EP
hOLA buenos dias Tengo una duda, solicitando su apoyo: Pagamos a una pagina de busqueda para reclutar personal, Esta empresa es una extranjera, sin residencia permanente en mexico, nos envía un pdf con todos sus datos del extranjero y si tiene un RFC, trae el iva desglosado, mi duda es, que auqnue no sea un CFDI, ese comprobante lo podemos tomar como iva a acreditable? o aun que este registrado en RFC pero al no generar un CFDI, solo lo aplicaríamos como IVA VIRTUAL , en base al RIVA ART50? Espero haber sido clara- Muchas gracias

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