Fiscalia

Muchas gracias @CP_Paco, pero entonces cual es la diferencia con Netlix y Amazon, si yo veo que son el mismo tipo de servicio, servicios digitales sin residencia fiscal en mexico? Gracias

Hola buenas tardes Referente a las nuevas modificaciones para plataformas digitales, quiero saber si facebook, también ya esta obligado a generar CFDI? Ya que pagamos publicidad a facebook y nos llega solo el recibo de extranjero.... Gracias

Estuve en una platica de auditoría de pedimentos y según el anexo 22. Comentan que dice que no debes poner como incrementables los fletes y todo servicio extra que ya venga incluido en el costo del producto. En nuestro caso, importamos de nuestra casa matriz y nos hacen una factura por la mercancía y otra por el flete y el embalaje. Ambas facturas las entregamos al agente aduanal y se usan para el valor de la mercancía. Pero surgió la duda que entonces no se deben relacionar en el pedimento? Aunque sí sea correcto que se pague ese impuesto? O mi proveedor me lo debe incluir en el costo del producto sin separar que es flete , ya que al final si tenemos el adeduo de la mercancia y del flete.... Gracias por sus comentarios

Hola buenos días, El año pasado facturamos varios anticipos de clientes que apenas en 2020 se facturaron y se entregó el producto al cliente. Para la declaración anual 2019, quedaron como anticipo de clientes, la duda es si ahora para el pago provisional mensual de ISR, debo restar ese anticipo, si ya se emitió la factura del bien que cancela el anticipo? Gracias

Buenas tardes, Quiero saber en el caso de importaciones algunos datos que me hacen ruido: 1- normalmente el proveedor extranjero siempre envía una proforma y sobre esa el agente aduanal cotiza y se genera toda la importacion, por lo tanto el # de documento de la proforma es la que aparece en el pedimento, pero después el proveedor manda su factura comercial por el mismo importe, pero siempre varía en # de documento ya que la que manda para cobrar ya es la factura definitiva para ellos, en ese caso: Hay algun problema que en mis registros contables yo tenga diferente # de factura, uno en mi contabilidad y otro en mi pedimento. 2-La fecha de registro de la entrada de la mercancia vs la deuda con el proveedor, cual debo utilizar, la de la elaboracion de la factura? luego me comentaron que la fecha de entrada que trae el pedimento, o la de la proforma que fue la inicial de la negociacion? Ya que de ahí se derivarían las diferencias cambiarias que afecten esa operacion de una fecha a otra cambia totalmente el resultado cambiario.... Gracias por sus aportaciones

@CP_PACO, gracias por el comentario, pero entonces En nov se hace la factura anticipo, se paga y se paga iva e isr de acuerdo a lo que comentas, un mes despues se emite la factura total, de la cual, ya se pagó una parte como anticipo, al siguiente mes, más se liquida la factura, en ese caso el dia que se liquida que sería el segundo pago aparte del anticipo, se determina utilidad o perdida, pero ya solo hablando del saldo pendiente por pagar??? Gracias

@CP_PACO Y que pasa cuando se emite la factura que cancela ese anticipo? Se vuelve a generar fluctuación cambiaria con los importes totales facturados vs los pagados? Gracias

Buenos dias, Es correcto que los anticipos que se generaron durante 2019, no los puse en los ingresos acumulables de DyP y no tuvimos CU durante ese ejercicio. Es correcto que lo ponga en el apartado de ingresos no manifestados anteriormente? o tendría que hacer complementarias de esos meses? Gracias

Ok, entonces le voy a pedir si puede actualizar esa actividad ante el sat , para tener mas congruencia ... porque el nombre es totalmente enfocado a compra de materias primas casi literal la razon social Saludos y gracias por sus comentarios

Buenos días Estimados compañeros, Que opinan si nosotros como P.M. vamos a contratar los servicios de una Outsourcing, solicite sus doctos para tener el soporte de materialidad en mi expediente de proveedores, pero cuando veo el acta constitutiva pues aparecece como en la mayoría de las empresas un objeto social muy amplio, en donde lo que encaja como administración de personal tienen: CONSULTORIA, ASESORIA, PLANEACION, ADMINISTRACION, EJECUCION, FISCALIZACION, Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA SELECCION DE CONTRATACION DE PERSONAL, RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES PUBLICAS. pero en la constancia de situacion fiscal aparece actividad economica al 100% Otros intermediarios de comercio al por mayor. ellos me me facturaran del concepto en factura, este es : Administración o Suministro de Personal. Ustedes que opinan? a mi me da desconfianza, pero no se si ya estoy muy cuadrada con este tema de deducciones y materialidad Grascis

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Tópico: FACEBOOK NO GENERA CFDI?
suherac Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2020 21:24:03 Asunto: Re: FACEBOOK NO GENERA CFDI?
suherac Mensajes: 7	Muchas gracias @CP_Paco, pero entonces cual es la diferencia con Netlix y Amazon, si yo veo que son el mismo tipo de servicio, servicios digitales sin residencia fiscal en mexico? Gracias
Tópico: FACEBOOK NO GENERA CFDI?
suherac Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2020 17:33:33 Asunto: FACEBOOK NO GENERA CFDI?
suherac Mensajes: 7	Hola buenas tardes Referente a las nuevas modificaciones para plataformas digitales, quiero saber si facebook, también ya esta obligado a generar CFDI? Ya que pagamos publicidad a facebook y nos llega solo el recibo de extranjero.... Gracias
Tópico: Incrementables se deben desglosar en el pedimento?
suherac Mensajes: 4	Foro: Comercio Exterior Enviado: Junio 18, 2020 16:51:42 Asunto: Incrementables se deben desglosar en el pedimento?
suherac Mensajes: 4	Estuve en una platica de auditoría de pedimentos y según el anexo 22. Comentan que dice que no debes poner como incrementables los fletes y todo servicio extra que ya venga incluido en el costo del producto. En nuestro caso, importamos de nuestra casa matriz y nos hacen una factura por la mercancía y otra por el flete y el embalaje. Ambas facturas las entregamos al agente aduanal y se usan para el valor de la mercancía. Pero surgió la duda que entonces no se deben relacionar en el pedimento? Aunque sí sea correcto que se pague ese impuesto? O mi proveedor me lo debe incluir en el costo del producto sin separar que es flete , ya que al final si tenemos el adeduo de la mercancia y del flete.... Gracias por sus comentarios
Tópico: ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES RESTAN PARA PAGO PROVISIONAL?
suherac Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Junio 01, 2020 23:17:48 Asunto: ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES RESTAN PARA PAGO PROVISIONAL?
suherac Mensajes: 4	Hola buenos días, El año pasado facturamos varios anticipos de clientes que apenas en 2020 se facturaron y se entregó el producto al cliente. Para la declaración anual 2019, quedaron como anticipo de clientes, la duda es si ahora para el pago provisional mensual de ISR, debo restar ese anticipo, si ya se emitió la factura del bien que cancela el anticipo? Gracias
Tópico: Discrepancias en fechas de importacion para registro contable y fiscal
suherac Mensajes: 3	Foro: Comercio Exterior Enviado: Mayo 27, 2020 14:44:57 Asunto: Discrepancias en fechas de importacion para registro contable y fiscal
suherac Mensajes: 3	Buenas tardes, Quiero saber en el caso de importaciones algunos datos que me hacen ruido: 1- normalmente el proveedor extranjero siempre envía una proforma y sobre esa el agente aduanal cotiza y se genera toda la importacion, por lo tanto el # de documento de la proforma es la que aparece en el pedimento, pero después el proveedor manda su factura comercial por el mismo importe, pero siempre varía en # de documento ya que la que manda para cobrar ya es la factura definitiva para ellos, en ese caso: Hay algun problema que en mis registros contables yo tenga diferente # de factura, uno en mi contabilidad y otro en mi pedimento. 2-La fecha de registro de la entrada de la mercancia vs la deuda con el proveedor, cual debo utilizar, la de la elaboracion de la factura? luego me comentaron que la fecha de entrada que trae el pedimento, o la de la proforma que fue la inicial de la negociacion? Ya que de ahí se derivarían las diferencias cambiarias que afecten esa operacion de una fecha a otra cambia totalmente el resultado cambiario.... Gracias por sus aportaciones
Tópico: Anticipo de clientes en Moneda Extranjera
suherac Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 27, 2020 11:12:11 Asunto: Re: Anticipo de clientes en Moneda Extranjera
suherac Mensajes: 6	@CP_PACO, gracias por el comentario, pero entonces En nov se hace la factura anticipo, se paga y se paga iva e isr de acuerdo a lo que comentas, un mes despues se emite la factura total, de la cual, ya se pagó una parte como anticipo, al siguiente mes, más se liquida la factura, en ese caso el dia que se liquida que sería el segundo pago aparte del anticipo, se determina utilidad o perdida, pero ya solo hablando del saldo pendiente por pagar??? Gracias
Tópico: Anticipo de clientes en Moneda Extranjera
suherac Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2020 20:46:11 Asunto: Re: Anticipo de clientes en Moneda Extranjera
suherac Mensajes: 6	@CP_PACO Y que pasa cuando se emite la factura que cancela ese anticipo? Se vuelve a generar fluctuación cambiaria con los importes totales facturados vs los pagados? Gracias
Tópico: LOS ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS PARA LA DECLARACION ANUAL
suherac Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2020 10:38:10 Asunto: LOS ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS PARA LA DECLARACION ANUAL
suherac Mensajes: 3	Buenos dias, Es correcto que los anticipos que se generaron durante 2019, no los puse en los ingresos acumulables de DyP y no tuvimos CU durante ese ejercicio. Es correcto que lo ponga en el apartado de ingresos no manifestados anteriormente? o tendría que hacer complementarias de esos meses? Gracias
Tópico: OUTSOURCING VALIDA??
suherac Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2020 13:51:40 Asunto: Re: OUTSOURCING VALIDA??
suherac Mensajes: 4	Ok, entonces le voy a pedir si puede actualizar esa actividad ante el sat , para tener mas congruencia ... porque el nombre es totalmente enfocado a compra de materias primas casi literal la razon social Saludos y gracias por sus comentarios
Tópico: OUTSOURCING VALIDA??
suherac Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 06, 2020 12:01:12 Asunto: OUTSOURCING VALIDA??
suherac Mensajes: 4	Buenos días Estimados compañeros, Que opinan si nosotros como P.M. vamos a contratar los servicios de una Outsourcing, solicite sus doctos para tener el soporte de materialidad en mi expediente de proveedores, pero cuando veo el acta constitutiva pues aparecece como en la mayoría de las empresas un objeto social muy amplio, en donde lo que encaja como administración de personal tienen: CONSULTORIA, ASESORIA, PLANEACION, ADMINISTRACION, EJECUCION, FISCALIZACION, Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA SELECCION DE CONTRATACION DE PERSONAL, RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES PUBLICAS. pero en la constancia de situacion fiscal aparece actividad economica al 100% Otros intermediarios de comercio al por mayor. ellos me me facturaran del concepto en factura, este es : Administración o Suministro de Personal. Ustedes que opinan? a mi me da desconfianza, pero no se si ya estoy muy cuadrada con este tema de deducciones y materialidad Grascis

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