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Tópico: CERTIFICACION DE HECHOS PARA DEDUCCION CUENTAS INCOBRABLES
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2019 11:10:53 Asunto: CERTIFICACION DE HECHOS PARA DEDUCCION CUENTAS INCOBRABLES
Buenos dias, Quiero saber si alguien tendrá algún formato que hayan utilizado para la deducibilidad de una cuenta incobrable. Ya que me comenta el Notario que para no gastar en juicio, con una certificación de hechos es suficiente como respaldo ante el SAT. Gracias ¡
Tópico: DATOS DEL COSTO DE VENTAS EN DECLARACION ANUAL 2018
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 13, 2019 16:58:41 Asunto: DATOS DEL COSTO DE VENTAS EN DECLARACION ANUAL 2018
Hola buenas tardes, Sí una empresa se creó en 2018. No tiene que llenar el anexo de costo de ventas en general? Me queda claro que DATOS DEL INVENTARIO BASE no se llena OPCIO N DE ACUMULACION DE INV tampoco se llena SISTEMAS Y BASES DE VALUACION: ?? Me confirman si se llena... METODOS DE VALUACION : Tengo entendido que el ISR se rige en base al promedio, pero que pasa si mi sistema solo me calcula los gastos de importación con el PEPS, es válido que lo ponga? COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O REPOSICION no se llena...? Mil gracias por su tiempo. Saludos
Tópico: anexo del costo de ventas
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2019 15:02:19 Asunto: Re: anexo del costo de ventas
Hola buenas tardes, Entonces confrmando lo que comentan aquí, si una empresa se creó en 2018. No tiene que llenar el anexo de costo de ventas en general? Me queda claro que DATOS DEL INVENTARIO BASE no se llena OPCIO N DE ACUMULACION DE INV tampoco se llena SISTEMAS Y BASES DE VALUACION: ?? Me confirman si se llena... METODOS DE VALUACION : Tengo entendido que el ISR se rige en base al promedio, pero que pasa si mi sistema solo me calcula los gastos de importación con el PEPS, es válido que lo ponga? COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O REPOSICION no se llena...? Mil gracias por su tiempo. Saludos
Tópico: PAGOS CUOTAS SINDICALES DEDUCIBLES??
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2019 11:56:27 Asunto: PAGOS CUOTAS SINDICALES DEDUCIBLES??
Buenos días estimados, Para confirmar ustedes que criterio usan para los pagos de las cuotas sindicales. Ya que no están obligados a emitir un CFDI, más sin embargo el patrón está obligado a tener un sindicato. Podría hacerse deducible con el contrato colectivo? Saludos y gracias ¡
Tópico: PAGO A PROVEEDOR EXTRANJERO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 29, 2019 09:52:34 Asunto: Re: PAGO A PROVEEDOR EXTRANJERO
Muchas gracias por sus comentarios. Ya le comenté al proveedor y me dice que la filial mexicana no factura, solo se realiza el contrato para poder hacer la certificación en mexico… Pues haber en que termina esto. Saludos y gracias por su tiempo.
Tópico: PAGO A PROVEEDOR EXTRANJERO
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Octubre 25, 2019 17:08:23 Asunto: PAGO A PROVEEDOR EXTRANJERO
Hola buenas tardes, Contratamos para un servicio de certificación de una norma para fines aduaneros, una empresa con sede en varias partes del mundo. Al inicio de el proceso, se nos mandó un contrato por la filial mexicana y listo, enviamos muestras a la cd de mexico para que realizaran la certificación . El detalle es que nos mandan la factura realizada por la filial en usa, y al final dice que que son una organización Suiza, con sus números de registro. y el pago sería directo a una cuenta en USA. Aquí mi duda, es si mi contrato y todo lo tengo con la filial mexicana, el trabajo se hizo aquí, aún cuando ellos me manden su factura extranjera, tendría que hacerles retención por ser extranjeros? Se me ocurre exigirles que me facture la filial mexicana y me evito pensar si aplica la retención o no. O ustedes que opinan? Mil gracias por sus comentarios.
Tópico: EMPRESA NUVE SIN SINDICATO LLEGA EMPLAZAMIENTO A HUELGA
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Mensaje Foro: Laboral Enviado: Octubre 08, 2019 13:15:15 Asunto: EMPRESA NUVE SIN SINDICATO LLEGA EMPLAZAMIENTO A HUELGA
Hola buenas tardes, Hay una empresa que se creó el año pasado, el gerente buscó con una empresa conocida el contacto de un sindicato, que nunca vino, pero luego preguntando nos dijeron quen o buscaramos a ninguno que solos iban a llegar por la zona que corresponde. Pues nos llegó una notificación de conciliación y arbitraje donde nos emplazan a huelga por falta del contrato colectivo. Nunca hubo acercamiento. En fin, la lic de conciliación me dice que hay que llegar a un acuerdo o hacer que se desistan. En este caso, mi duda es, yo puedo negociar para desistir con ese dichoso sindicato y buscar otro que sea mas barato? o definitivamente es el que llega? Gracias
Tópico: PEDIMENTO NO ESPECIFICA VINCULACION CUANDO SI LA HAY
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Mensaje Foro: Comercio Exterior Enviado: Septiembre 09, 2019 11:57:05 Asunto: PEDIMENTO NO ESPECIFICA VINCULACION CUANDO SI LA HAY
Hola buenas tardes, En el caso que hemos exportado de nuestra matriz en el extranjero, pero en el pedimento en el apartado donde dice VINCULACION, dice NO, aunque debería decir SI. Es motivo para corregir el pedimento?... Gracias
Tópico: SE TOMA COMO IMPORTACION PRODUCTO TERMINADO SI EN MEXICO SE ENSAMBLA O PINTA?
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Mensaje Foro: Comercio Exterior Enviado: Septiembre 09, 2019 08:50:10 Asunto: SE TOMA COMO IMPORTACION PRODUCTO TERMINADO SI EN MEXICO SE ENSAMBLA O PINTA?
Hola buenos días, Una consulta somos una empresa que impota algunos productos para vender a clientes en mexico y en usa. Solo que me surje una duda, hay producto que para aprovechar mejor el espacio, nos lo mandan sin ensamblar y en ocasiones, por ejemplo una banca solo envían los lados de las bancas pero sin la madera que serviría para sentarse, esa madera se compra aquí en mexico, o algún producto ya listo, pero aquí en mexico se pinta o da algún terminado especifico. En esos casos, se supondría que al ya quedar terminado el producto, con sus diferentes procesos que se realizan aquí en mexico, y una vez importado. 1- En mi almacén tendría que ponerlo como materia prima importada y A la hora de facturarlo, no tendría la obligación de especificar # de pedimento de importación??? Gracias y saludos
Tópico: ANTICIPO A PROV. DE MATERIA PRIMA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 30, 2019 16:38:02 Asunto: ANTICIPO A PROV. DE MATERIA PRIMA
Hola buenas tardes, Estimados compañeros, para saber sí es aplicable: En 2018 se entregó un anticipo a un proveedor, la empresa que realizó el pago, era prácticamente nueva y estaba buscando proveedores para crear sus productos. Se entregó un anticipo para que el proveedor comprara una maquina y le ofreciera el servicio. Pasó el 2018, y nunca se facturó el bien, para cancelar el anticipo. Pero en la declaración anual se tomó ese anticipo para que nos facturen la maquila del producto, de acuerdo a lo que estipula el art. 27 LISR, pero ahora me dicen que para costo de venta no aplica esta situación, que opinan? y sería muy arriesgado tratar de documentar que correspondió a ventas de 2018, que apenas está facturando el proveedor, para cancelar ese monto a nuestro favor: Que los anticipos serán deducibles en el ejercicio en el que se efectúen, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 1. Se cuente con la documentación comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo. 2. La deducción del anticipo en el ejercicio en el que se pague será por el monto del mismo y, en el ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio, la deducción será por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante que reúna los requisitos referidos y el monto del anticipo. 3. En todo caso, para efectuar esta deducción se deberán cumplir con los demás requisitos que establezcan las disposiciones fiscales. De esta forma, los contribuyentes pueden deducir los anticipos de gastos en el ejercicio en que los efectúen, pero deberán tener el control suficiente para obtener la documentación que ampare el total de la compra a más tardar el día último del ejercicio fiscal siguiente. De no hacerlo, se corre el riesgo de que no sea deducible no sólo el diferencial final, sino, en una posición extrema de la autoridad, el total de la operación

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