Fiscalia

Hola buenas tardes Alguien tiene el formato 96 editable para 2021 Entro a la pagina del sat pero solo hay uno 2018 Yo tengo uno hasta 2020 .Gracias por sus comentarios.

Buenas tardes Obviamente cualquier renta de casa, fiscalmente es arrendamiento, pero no es deducible para la empresa a menos que se meta un tramite para deducir uso casa habitacion, en este caso si la pongo como renta de oficinas pero son varias casas para varios empleados extranjeros , bajo este concepto, es necesario darlas de alta como sucursales en el domicilio del sat? O como podría solicitar como hospedajes cuando en realidad no son hoteles? Alguien puede darme una sugerencia? Muchas gracias

Hola buenos dias, A un colaborador le llegó una invitacion del SAT pero presencial, necesita ir a las oficinas por evasion fiscal, no comentan periodos ni cantidades, a alguien ha tenido alguna experiencia similar, ya que no se si lo conveniente es que arregle lo que tenga pendiente antes de ir a la entrevista, o esperar haber que le dirán en esa entrevista. Ustedes que opinan? Gracias

Buenas tardes Estaremos corrigiendo unas notas de credito por aplicacion de anticipo, donde el tipo de relacion original es 07, pero como será una sustitución de CFDI, le pondremos 04, porque en el sistema de facturacion solo permite poner un tipo de relacion. Aunque ya ví en el sat si permite poner varias, que me aconsejan ? la nota de credito que se va a cancelar es por la forma de pago, la relacion estaba correcta. Saludos y gracias

Buenas tardes a todos Solcitando su experiencia, respecto que en diciembre se llevó a cabo una acta de asamblea, para cambio de nombre de razon social, pero la cita la tenemos en el sat hasta 15 días mi duda es, ya nos deben emitir las facturas al nuevo nombre o mientras no presentemos el aviso no ? Porque la abogada que protocolizó el acta nos dice que ya el nombre cambió que ya debemos cambiar todo aunque no tengamos el aviso del sat. Tienen alguna sugerencia al respecto? Gracias

Buenas tardes colegas, Aqui todavia con dudas de la version 3.3 del 2021 Hicimos una factura de anticipo a un cliente, en Dic 2021, facturamos el producto total por lo que generamos el egreso para cancelar ese anticipo, el detalle es que nos damos cuenta que al realizar la nota de credito, nos equivocamos en el metodo de pago que segun el anexo 20 debería ser aplicación de anticipo para el egreso, y nosotros pusimos 03 transf electronica en este caso, sería necesario cancelar esa nota de credito, segun el anexo 20 y generarla por sustitucion 04 Pero mi duda es no me afecta mas que no me cuadren mis ingresos al cancelar esa nota de credito de 2021 y la pase hasta 2022? Gracias por sus comentarios

Hola colegas, gracias por sus comentarios, Pues al final la determinación que tomé es que le comenté al arrendador que necesita volver a facturar todas las rentas ya como arrendador, de esa manera yo no tendría que hacer ninguna complementaria. Pues al fin la realidad es que yo pagué las retenciones bajo el capitulo de arrendamiento, que es el concepto que mes esta facturando en CFDI, Lo que si pues me dijo el arrendador que 'en una oportunidad' las realiza..... Espero ya en esta semana queden. Saludos

No, los folios internos, como lo comentas, son para un control dentro de la misma empresa, para el SAT el folio válido es el UUID. Si el XML es correcto, no valdría la pena cancelar las facturas solo por el folio interno. Saludos

Hola a todos, Nos llegó un correo marcando diferencias en el isr enterado en base a los cfdi recibidos por las retenciones que nosotros enteramos de arrendamiento , pero malamente el arrendador nos facturó con el regimen de persona física actividad empresarial. Y nosotros enteramos isr de arrendamiento , no isr de serv profesionales. Hablé al sat y me dicen que el arrendador necesita cancelar todas la facturas desde 2019, y refacturarlas con la relacion de 04 Sustitucion de CFDI. Me causa temor la cancelacion, yo pensaba nota de credito por los ejercicios anteriores, pero me dicen en el sat que no que es cancelacion... Alguien ha tenido una experiencia igual? Gracias

Hola buenos días a todos, gracias por su tiempo, si perdón especifico estos 2 casos, : 1- una persona que viene como asesor externo de calidad, verifica la calidad de los proveedores, No esta dado de alta en la nomina de la empresa mexicana y la empresa matriz (de la que somos subsidiaria), nos lo factura como Asesoría Técnica, por cada mes. 2-Otra persona que si esta como empleado aqui en México, si esta dado de alta en el imss, pero en el extranjero le pagan otra parte de su sueldo. tambien nos lo facturan con el mismo servicio. En ese caso por ambos empleados nos factura como servicios tecnicos,, una persona moral sin estableciemiento permanente en mexico. Y en base a los ingresos por extranjeros, yo le estaría aplicando la retención a la PM extranjera por esos pagos de sueldos? o lo p odría englobar como beneficios empresariales?... Gracias

Autor	Mensaje
Tópico: formato para aviso 96 ejerccio 2021
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 31, 2022 14:13:31 Asunto: formato para aviso 96 ejerccio 2021
suherac Mensajes: 2	Hola buenas tardes Alguien tiene el formato 96 editable para 2021 Entro a la pagina del sat pero solo hay uno 2018 Yo tengo uno hasta 2020 .Gracias por sus comentarios.
Tópico: renta de departamentos para empleados extranjeros
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 03, 2022 17:35:18 Asunto: renta de departamentos para empleados extranjeros
suherac Mensajes: 2	Buenas tardes Obviamente cualquier renta de casa, fiscalmente es arrendamiento, pero no es deducible para la empresa a menos que se meta un tramite para deducir uso casa habitacion, en este caso si la pongo como renta de oficinas pero son varias casas para varios empleados extranjeros , bajo este concepto, es necesario darlas de alta como sucursales en el domicilio del sat? O como podría solicitar como hospedajes cuando en realidad no son hoteles? Alguien puede darme una sugerencia? Muchas gracias
Tópico: invitacion a presentarse oficinas del sat
suherac Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2022 11:25:10 Asunto: invitacion a presentarse oficinas del sat
suherac Mensajes: 3	Hola buenos dias, A un colaborador le llegó una invitacion del SAT pero presencial, necesita ir a las oficinas por evasion fiscal, no comentan periodos ni cantidades, a alguien ha tenido alguna experiencia similar, ya que no se si lo conveniente es que arregle lo que tenga pendiente antes de ir a la entrevista, o esperar haber que le dirán en esa entrevista. Ustedes que opinan? Gracias
Tópico: CUANTOS TIPOS DE RELACION SE PUEDE PONER A UN CFDI
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 25, 2022 18:59:00 Asunto: CUANTOS TIPOS DE RELACION SE PUEDE PONER A UN CFDI
suherac Mensajes: 2	Buenas tardes Estaremos corrigiendo unas notas de credito por aplicacion de anticipo, donde el tipo de relacion original es 07, pero como será una sustitución de CFDI, le pondremos 04, porque en el sistema de facturacion solo permite poner un tipo de relacion. Aunque ya ví en el sat si permite poner varias, que me aconsejan ? la nota de credito que se va a cancelar es por la forma de pago, la relacion estaba correcta. Saludos y gracias
Tópico: CAMBIO DE NOMBRE ACTA ASAMBLEA SIN AVISO DEL SAT
suherac Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 06, 2022 14:17:35 Asunto: CAMBIO DE NOMBRE ACTA ASAMBLEA SIN AVISO DEL SAT
suherac Mensajes: 3	Buenas tardes a todos Solcitando su experiencia, respecto que en diciembre se llevó a cabo una acta de asamblea, para cambio de nombre de razon social, pero la cita la tenemos en el sat hasta 15 días mi duda es, ya nos deben emitir las facturas al nuevo nombre o mientras no presentemos el aviso no ? Porque la abogada que protocolizó el acta nos dice que ya el nombre cambió que ya debemos cambiar todo aunque no tengamos el aviso del sat. Tienen alguna sugerencia al respecto? Gracias
Tópico: cancelacion egreso de un anticipo por forma de pago incorrecta
suherac Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 04, 2022 13:51:35 Asunto: cancelacion egreso de un anticipo por forma de pago incorrecta
suherac Mensajes: 2	Buenas tardes colegas, Aqui todavia con dudas de la version 3.3 del 2021 Hicimos una factura de anticipo a un cliente, en Dic 2021, facturamos el producto total por lo que generamos el egreso para cancelar ese anticipo, el detalle es que nos damos cuenta que al realizar la nota de credito, nos equivocamos en el metodo de pago que segun el anexo 20 debería ser aplicación de anticipo para el egreso, y nosotros pusimos 03 transf electronica en este caso, sería necesario cancelar esa nota de credito, segun el anexo 20 y generarla por sustitucion 04 Pero mi duda es no me afecta mas que no me cuadren mis ingresos al cancelar esa nota de credito de 2021 y la pase hasta 2022? Gracias por sus comentarios
Tópico: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
suherac Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 06, 2021 07:35:14 Asunto: Re: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
suherac Mensajes: 6	Hola colegas, gracias por sus comentarios, Pues al final la determinación que tomé es que le comenté al arrendador que necesita volver a facturar todas las rentas ya como arrendador, de esa manera yo no tendría que hacer ninguna complementaria. Pues al fin la realidad es que yo pagué las retenciones bajo el capitulo de arrendamiento, que es el concepto que mes esta facturando en CFDI, Lo que si pues me dijo el arrendador que 'en una oportunidad' las realiza..... Espero ya en esta semana queden. Saludos
Tópico: CANCELACION DE FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES
suherac Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 06, 2021 07:30:20 Asunto: Re: CANCELACION DE FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES
suherac Mensajes: 5	No, los folios internos, como lo comentas, son para un control dentro de la misma empresa, para el SAT el folio válido es el UUID. Si el XML es correcto, no valdría la pena cancelar las facturas solo por el folio interno. Saludos
Tópico: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
suherac Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 01, 2021 11:12:10 Asunto: Correo del sat por diferencias de retenciones de isr
suherac Mensajes: 6	Hola a todos, Nos llegó un correo marcando diferencias en el isr enterado en base a los cfdi recibidos por las retenciones que nosotros enteramos de arrendamiento , pero malamente el arrendador nos facturó con el regimen de persona física actividad empresarial. Y nosotros enteramos isr de arrendamiento , no isr de serv profesionales. Hablé al sat y me dicen que el arrendador necesita cancelar todas la facturas desde 2019, y refacturarlas con la relacion de 04 Sustitucion de CFDI. Me causa temor la cancelacion, yo pensaba nota de credito por los ejercicios anteriores, pero me dicen en el sat que no que es cancelacion... Alguien ha tenido una experiencia igual? Gracias
Tópico: PAGO AL EXTRANJERO A EMPRESA POR PAGO DE SUELDO EMPLEADO EXTRANJERO
suherac Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 23, 2021 09:12:35 Asunto: Re: PAGO AL EXTRANJERO A EMPRESA POR PAGO DE SUELDO EMPLEADO EXTRANJERO
suherac Mensajes: 5	Hola buenos días a todos, gracias por su tiempo, si perdón especifico estos 2 casos, : 1- una persona que viene como asesor externo de calidad, verifica la calidad de los proveedores, No esta dado de alta en la nomina de la empresa mexicana y la empresa matriz (de la que somos subsidiaria), nos lo factura como Asesoría Técnica, por cada mes. 2-Otra persona que si esta como empleado aqui en México, si esta dado de alta en el imss, pero en el extranjero le pagan otra parte de su sueldo. tambien nos lo facturan con el mismo servicio. En ese caso por ambos empleados nos factura como servicios tecnicos,, una persona moral sin estableciemiento permanente en mexico. Y en base a los ingresos por extranjeros, yo le estaría aplicando la retención a la PM extranjera por esos pagos de sueldos? o lo p odría englobar como beneficios empresariales?... Gracias

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