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Tópico: PTU EN L
suherac

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 20, 2021 22:16:16 Asunto: Re: PTU EN L
Hola muchas gracias por sus comentarios, Si respecto el timbrado de nomina, si fue timbrado el concepto de PTU, ese se ve reflejado los montos pagados, en la pestaña de deducciones por sueldos y salarios. El problema es en la pestaña de Determinación, ya que ahí en el apartado de PTU pagada en el ejercicio, vienen 3 renglones: 1-PTU timbrada y pagada en el mes de mayo, me aparece '0', porque en realidad nosotros la pagamos y timbramos en Agosto, 2-Ptu pendiente x aplicar del ejercicio que declara (dice que es la PTU que no se disminuyó en pagos provisionales) sin embargo a partir de agosto si estuve poniendo la proporción que correspondió de agosto a dic 1/5 parte en cada mes. Ahí en ese campo la puse manual, porque parece que no esta jalando de los pagos provisionales, esa es mi duda... si los debería jalar o como no la pague en mayo , es manual la captura. Gracias
Tópico: PTU EN L
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 19, 2021 20:27:10 Asunto: PTU EN L
Hola buenas tardes, Al llenar el aplicativo, de la declaración anual 2020, el concepto de PTU por concepto de nomina, no tengo ningún problema para la deducción de la nomina, pero ya en la pestaña de calculo de isr, no me aparece ningun monto en PTU, siendo que si lo declaré en los provisionales de ISR, Alguien sabe cual será el error que no me lo suma para isr? Gracias ¡
Tópico: SALDO CUFIN NO REFLEJADA EN DECLARACION ANUAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 17, 2021 14:34:18 Asunto: Re: SALDO CUFIN NO REFLEJADA EN DECLARACION ANUAL
Enterada mil gracias por sus comentarios estimados. Saludos
Tópico: SALDO CUFIN NO REFLEJADA EN DECLARACION ANUAL
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2021 22:31:55 Asunto: SALDO CUFIN NO REFLEJADA EN DECLARACION ANUAL
Buenas noches, Si por error no se plasmó el saldo de la CUFIN al fin del ejercicio en declaracion anual del año pasado, es necesario presentar complementaria? o en esta declaracion del 2020, se puede actualizar? Gracias
Tópico: Capitalizacion delgada aplica CUFIN Y CUCA
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2021 10:04:09 Asunto: Capitalizacion delgada aplica CUFIN Y CUCA
Hola buenos días Para determinar mi pérdida cambiaria deducible y no deducible, estoy tomando el total de l capital contable, aunque un porcentaje 5% aún no está exhibido... Es correcto que considere las cuentas de CUCA Y CUFIN pues obviamente mi porcentaje DE FACTOR de NO DEDUCIBLE disminuye, en cuanto a las deudas que tengo con mi proveedor extranjero PR gRACIAS
Tópico: PEDIMENTO DE IMPORTACION EMITIDO AL CLIENTE Y PAGADO POR EL PROVEEDOR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2021 19:05:46 Asunto: Re: PEDIMENTO DE IMPORTACION EMITIDO AL CLIENTE Y PAGADO POR EL PROVEEDOR
Sí muchas gracias, Efectivamente pagamos la mercancía y el flete ya viene incluído en el valor de la mercancia, esto se lo pagamos directo al proveedor para que nos pueda enviar la mercancía, pero al momento de liberarla en la paquetería por el valor factura, y por tener la estancia legal en méxico, pues solicitamos un pedimento A-1 , pero por alguna razón una vez pagado y emitido el pedimento a nuestro RFC, nos comentan de la paquetería que el proveedor pagó toda la cuenta, entonces nos reembolsan el importe de la importación. Esta raro pero es la segunda vez con ese proveedor que sucede. Entonces pues ese IVA lo tomaremos a nuestro favor para el iva acreditable del mes en curso. Gracias por sus comentarios @CP_PACO Y @ers9727
Tópico: PEDIMENTO DE IMPORTACION EMITIDO AL CLIENTE Y PAGADO POR EL PROVEEDOR
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 06, 2021 11:34:26 Asunto: PEDIMENTO DE IMPORTACION EMITIDO AL CLIENTE Y PAGADO POR EL PROVEEDOR
Hola buenas tardes, Tengo una situacion, donde compramos una materia prima de importacion, se solicitó a la paquetería nos generara pedimento A-1 se hizo el pago y el pedimento a nuestro rfc. Pero dias despues nos reembolsan el importe total los de la paquetería ya que el proveedor cubrió todos los impuestos, en este caso, al tener el iva pagado y a nuestro rfc aún que tengamos el reembolso, es iva acreditable a nuestro favor. O tienen alguna opinión diferente.?.... Muchas gracias, espero sus comentarios.
Tópico: tipo de cambio día inhábil
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 03, 2021 16:27:58 Asunto: tipo de cambio día inhábil
Compañeros, una pregunta muy lógica y obvia tal vez... Quiero saber ustedes como interpretan el tipo de cambio del día anterior, cuando es un día inhábil. por ejemplo: 29 agosto 2020 TC: (SABADO) FACTURA EN USD EMITIDA ESE DIA Se tomaría el del día inmediato anterior 28 de agosto?. o como es el día que hay tipo de cambio se toma el 27 que es el día anterior al ultimo dia de la semana en que se emitió el tipo de cambio??? Mil gracias ¡¡¡
Tópico: empleados vendedores
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 03, 2021 16:22:03 Asunto: Re: empleados vendedores
Mucahs gracias a todos por su tiempo y valiosas aportaciones, definitivamente revisaré lo de la sociedad cooperativa o civil. mientras tanto me queda claro que mientras estén en nomina como empleados subordinados todo tendrá que salir vía recibo de nomina. Saludos y muchas gracias ¡
Tópico: empleados vendedores
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2021 11:48:43 Asunto: empleados vendedores
Hola buenos días Se que tal vez el tema esta muy trillado, quiero saber que opinan de un empleado que es vendedor, por el que se le paga un sueldo fijo de 10,000 menos impuestos mensuales por nomina con toda la carga social al 100% Pero por lo que respecta a las comisiones que genera durante el mes, está aparte como Persona Fisica Activ Empresarial o RIF comisionista, donde genera una factura al mismo patrón y se le paga contra el cfdi emitido. En este caso, se puede considerar evasión?... Y por ultimo, puede ser asimilado a salarios por esa parte de la comisión para evitar la factura?. o de plano se agrega en su nomina las comisiones correspondientes? Gracias

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